【正文】 ....................................... 50 第五節(jié) 勞動安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu) ............................................... 51 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià) ........................................................................ 51 附 錄 一、 附表 固定資產(chǎn)投資估算表 、附表 1 ............................................... 56 土建工程投資明細(xì)表 、附表 11 ............................................ 57 設(shè)備投資明細(xì)表 、附表 12 .................................................... 58 科技投資明細(xì)表 、附表 13 .................................................... 59 流動資金估算表 、附表 2 ....................................................... 60 投資計(jì)劃與資金籌措表 、附表 3 ........................................... 61 總成本費(fèi)用估算表 、附表 4 ................................................... 62 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 、附表 41 .................................... 63 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 、 附表 5 ........ 64 利潤及利潤分配表 、附表 6 ................................................. 65 1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 、 附表 61 ........... 66 1 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (全部投資 )、附表 7 ................................... 67 二、建設(shè)卡 三、項(xiàng)目 資金 審定表 第二卷 工程（概）算書 第三卷 設(shè)計(jì)圖紙 一、附圖 生態(tài)鴨養(yǎng)殖場位置 圖、廠區(qū)位置圖 ； 項(xiàng)目單位平面 規(guī)劃布置圖； 項(xiàng)目區(qū)平面規(guī)劃布置圖 ； 飼料加工車間立面 圖； 飼料加工車間立面圖； 飼料加工車間 平 面圖； 飼料加工車間 剖 面圖； 鴨舍立 面圖； 鴨舍平 面圖； 鴨舍剖 面圖 。 二、附件 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照； 租賃協(xié)議 ； 環(huán)境影響報(bào)告 。從 2021 年成立開始，公司一直從事禽類養(yǎng)殖，是阿城地區(qū)最早引進(jìn)金定鴨養(yǎng)殖的企業(yè)。公司現(xiàn)有亞溝粘豆包加工廠、雜糧細(xì)作加工廠、生態(tài)蛋鴨養(yǎng)殖場、生態(tài)雞養(yǎng)殖場、高蛋白飼料蠅蛆養(yǎng)殖廠等 5 個(gè)生產(chǎn)廠。 主營業(yè)務(wù) 雞、鴨養(yǎng)殖銷售；預(yù)包裝食品銷售；速凍、保鮮玉米、粘豆第一章 總 論 包、腌制蛋類加工、銷售；糧食購銷。 人員結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有員工 15 人，其中，管理人員 5 人，技術(shù)人員 4人，生產(chǎn)工人 6 人。 2021 年公司總資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)凈值 505 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，長期負(fù)債 90 萬元，流動負(fù)債 萬元，所有者權(quán)益 397 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，營業(yè)收入 279 萬元，凈利潤 36 萬元，總資產(chǎn)報(bào)酬率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。葛紅東同志從 2021 年開始從事禽類養(yǎng)殖，刻苦鉆研養(yǎng)殖技術(shù)，探索總結(jié)養(yǎng)殖中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，成功實(shí)現(xiàn)金定鴨在阿城落戶，現(xiàn)擔(dān)任阿城區(qū)禽類養(yǎng)殖協(xié)會會長。葛紅東同志誠實(shí)守信，社會反響好，無破產(chǎn)、銀行欠資等行為。 產(chǎn)品方案 年飼養(yǎng)金定鴨 2 萬只，每只鴨年產(chǎn)蛋 240280 枚，保守計(jì)算實(shí)際產(chǎn)蛋按 480 萬枚。 主要建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 土建工程：項(xiàng)目新建鴨舍 9 棟 2448 平方米，飼料加工車間 60 平方米。 （ 3） 公益設(shè)施：打深水井 1 眼，安裝變壓器 1 臺，架輸電線路 1000 米， 修建場區(qū)道路 600平方米，供水管線 100米，排污管線 100米。 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一階段（ 2021 年 10月－ 2021 年 3 月）項(xiàng)目籌備階段，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)、籌措資金、設(shè)備考察等各 項(xiàng)準(zhǔn)備工作；第二階段（ 2021 年 4 月－ 10 月）實(shí)施建設(shè)階段，完成鴨舍、飼料加工車間蛋類加工車間等各項(xiàng)土建工作；第三階段（ 2021年 9 月－ 10 月）設(shè)備、器材購置與安裝階段，完成設(shè)備及器材、工具的購置，并安裝完畢；第四階段（ 2021 年 11 月－ 12 月）人員培訓(xùn)階段，組織員工學(xué)習(xí)蛋鴨孵化養(yǎng)殖技術(shù)知識；第五階段（ 2021 年 1 月）項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行。 項(xiàng)目擬申請中央財(cái)政資金 50 萬元，省財(cái)政資金 20 萬元，市、縣、鄉(xiāng)財(cái)政資金 5 萬元，企業(yè)自籌資金 113 萬元。 經(jīng) 計(jì)算，項(xiàng)目投資利潤率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比為 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 年，項(xiàng) 目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均達(dá)到規(guī)范要求，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 該項(xiàng)目的實(shí)施在增加農(nóng)民收入的基礎(chǔ)上，可以就近輻射帶動玉米大豆種植戶 627 戶 ，間接帶動基地面積 3133 畝， 可直接提第一章 總 論 供就業(yè)崗位 15 個(gè)，為農(nóng)村閑置人員或企業(yè)下崗工人提供了就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)了社會穩(wěn)定，社會效益明顯。 綜合評價(jià) 項(xiàng)目的建設(shè)符合國家及我省的產(chǎn)業(yè)政策 ，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 該項(xiàng)目建設(shè)是確保阿城區(qū)禽類養(yǎng)殖 穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目所采用蛋鴨養(yǎng)殖和育種措施，技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)過程中經(jīng)過治理不會對周圍環(huán)境造成影響。 項(xiàng)目運(yùn)行后可能存在的主要問題：一是鴨子品種退化問題，二是衛(wèi)生防疫問題，三是鴨蛋市場銷售問題，四是環(huán)境污染問題。三要建立低投入、高產(chǎn)出、少污染良性循環(huán)的生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng)，降低飼養(yǎng)成本，提高市場競爭力。 綜上述，該項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著，環(huán)保措施合理，帶動作用強(qiáng)，社會效益廣泛，項(xiàng)目建設(shè)可行。隨著 國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步、快速發(fā)展，人民生活水平的提高，人民生活中對各種肉、蛋、奶、魚、菜的需求量不斷增加?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于 2021 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定第二章 背景及必要性 發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》指出 “要加快發(fā)展畜牧水產(chǎn)規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖。《意見》 給發(fā)展畜牧業(yè)創(chuàng)造了有利的發(fā)展時(shí)機(jī)。哈爾濱市委、市政府為推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，給予許多優(yōu)惠政策。如果省農(nóng)業(yè)開發(fā)投資建設(shè)該項(xiàng)目，不僅可以為公司發(fā)展注入新的活力，提高規(guī)?；?、現(xiàn)代化養(yǎng)殖水平，同時(shí)可以帶動一大批當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民加入到鴨子養(yǎng)殖和飼料種植上來，從而使當(dāng)?shù)刈呱戏N植和養(yǎng)殖相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的道路，公司以此為契機(jī)申 報(bào)該蛋鴨養(yǎng)殖項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)對于振興發(fā)展資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，培植地方財(cái)源，調(diào)整優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營都具有重要意義。 阿城地區(qū)是我省糧食主產(chǎn)區(qū)，主要農(nóng)作物是玉米和水稻，玉米種植面積 47 萬畝，占全區(qū)耕地總面積的 40%。項(xiàng)目完建運(yùn)行后，每年可養(yǎng)殖蛋鴨 2萬只，年消耗飼料糧 1557 噸， 企業(yè)與農(nóng)戶簽定收購合同 ，農(nóng)民按企業(yè)的要求種植，企業(yè)按合同收購。所以，項(xiàng)目建設(shè)可以壯大我區(qū)禽類養(yǎng)殖這一優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為實(shí)現(xiàn)省委省政府提出的半壁江山的目標(biāo)貢獻(xiàn)力量 。 農(nóng)業(yè)要全面推進(jìn)現(xiàn)代化進(jìn)程，必須以市場農(nóng)業(yè)為方向，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變。從以初級農(nóng)產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向發(fā)展畜牧業(yè)及其加工業(yè)，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的道路，實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，用現(xiàn)代技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，使之成為有活力的外向型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)部門。 項(xiàng)目實(shí)施可以增加企業(yè)的市場競爭力，服務(wù)于 “三農(nóng) ”，服務(wù)于社會 。企業(yè)發(fā)展壯大后，可以為農(nóng)戶提供優(yōu)良品種的鴨雛，帶動當(dāng)?shù)仞B(yǎng)鴨業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更好地服務(wù) “三農(nóng) ”， 服務(wù)社會 。東與玉泉鎮(zhèn)接壤，南與交界鎮(zhèn)相鄰， 西與雙豐鎮(zhèn)、阿什河相望，北靠大嶺鄉(xiāng)。２５ ′，北緯４５ 176。鎮(zhèn)內(nèi)東西長 公里，南北寬８公里，總面積為 平方公里。 第三章 建設(shè)條件 自然條件 水文地質(zhì)情況 本區(qū)域東部山區(qū)屬張廣才嶺余脈，西部是玉泉河、阿什河流域的沖積平原， 玉泉河流經(jīng)全境 ，濱綏線鐵路自西北向東南斜穿全 境， 是 “六山一水三分田 ”的半山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 地下水資源比較豐富，總儲存量大，含水層多，補(bǔ)給充分，水質(zhì)除鐵錳略高外，其他指標(biāo)均達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)較好。 氣象 項(xiàng)目區(qū)屬我省第一積溫帶，平均日照時(shí)數(shù) 2705 小時(shí)，年均積溫 2800℃ ， 年均氣溫 ℃ ，年均降水量 527 毫米，年均風(fēng)速3 米 /秒。 項(xiàng)目區(qū)屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，氣候特征為冬季受極地大陸氣團(tuán)影響 ，常為勢力較強(qiáng)的蒙古高壓所控制，嚴(yán)寒而干燥；夏季由于太陽照射角度的增大，升溫較快，降雨集中，光照時(shí)間長，雨熱同季，加上受東南季風(fēng)影響，氣候溫和、濕潤；春季多偏南大風(fēng)，降水較少，易出現(xiàn)旱情；秋季降溫急劇，常有早霜。土壤組合為黑土、草甸沼澤土、草甸土，主要分布的是黑土?，F(xiàn)有耕地面積 37500 畝。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來，當(dāng)?shù)卣e極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在大力發(fā)展農(nóng)業(yè)第三章 建設(shè)條件 和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，圍繞著建設(shè)農(nóng)業(yè)大省畜牧大省的目標(biāo)，實(shí)施扶優(yōu)、扶強(qiáng)的戰(zhàn)略，使該區(qū)的農(nóng)業(yè)及畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較快，特別是畜牧養(yǎng)殖及產(chǎn)品加工業(yè)已具有相當(dāng)規(guī)模。勞力充足，機(jī)械化程度高，生產(chǎn)投入能力強(qiáng)，糧食生產(chǎn)水平較高，當(dāng)?shù)仫暳霞庸ぴ瞎?yīng)充足，成本低，有利于養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。特別是哈爾濱市政府出臺了一系列發(fā)展優(yōu)惠政策，推動了全市畜牧養(yǎng)殖業(yè)大發(fā)展。黑龍江省做出調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和把畜牧業(yè)建成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)半壁江山的總體部署，并對養(yǎng)殖業(yè)免征增值稅、減免所得稅、給予土地等優(yōu)惠政策。 資源優(yōu)勢 （ 1） 飼料原料資源豐富 。 （ 2） 勞動力資源充沛 。 市場優(yōu)勢 （ 1） 原料保證和原料成本優(yōu)勢 。 （ 2） 質(zhì)量價(jià)格優(yōu)勢。 該鄉(xiāng)有村名金定 ，養(yǎng)鴨歷史有 200 多年，金定鴨因此得名。金定鴨平均年產(chǎn)蛋量 240～ 280 枚，蛋重 60～ 80 克，蛋殼多為綠色 ，消費(fèi)者喜歡， 市場價(jià)格在 元左右 ，競爭優(yōu)勢明顯。 科技開發(fā)能力 本項(xiàng)目技術(shù)依托于東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院聞名全國，學(xué)院設(shè)有動物遺傳育種與繁殖系、動物營養(yǎng)與飼養(yǎng)科學(xué)系等。動物營養(yǎng)與飼料學(xué)科為國家重點(diǎn)學(xué)科、農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)學(xué)科和省重點(diǎn)學(xué)科，動物遺傳育種與繁殖學(xué)科為農(nóng)業(yè)部重點(diǎn) 學(xué)科和省重點(diǎn)學(xué)科。哈爾濱天一生態(tài)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司現(xiàn)有職工 15 人，其中有專業(yè)技術(shù)職稱 4 人，科技人員占職工人數(shù)的 27%，科技力量較強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利，貨物運(yùn)輸暢通便捷，場區(qū)所在地水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施齊全、充足，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。 主要障礙因素及解決方案 企業(yè)基礎(chǔ)差，養(yǎng)殖規(guī)模小 該項(xiàng)目屬股份制企業(yè)，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)較為薄弱，在阿城 區(qū)經(jīng)濟(jì)總量中所占比重較小，拉動力不強(qiáng)；本地蛋鴨產(chǎn)蛋量少，增重慢，農(nóng)戶雖然有養(yǎng)鴨的積極性，但多半是以天然放牧為主，飼養(yǎng)管理粗放，距高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)仍有很大的距離。 建設(shè)資金不足，不能形成規(guī)模生產(chǎn) 一是需要阿城區(qū)政府在制定優(yōu)惠政策的同時(shí)，在資金上給予扶持，壯大龍頭企業(yè)。同時(shí)吸收社會零散資金，解決資金不足的問題。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國年飼養(yǎng)量為 3 億羽左右，超過世界其它各國飼養(yǎng)量的總和。隨著國際國內(nèi)市場需求的增加，目前，華北、東北和西北等地區(qū)利用飼料資源豐富的優(yōu)勢，飼養(yǎng)量也突飛猛進(jìn)。而像四川、湖南、湖北、廣西、江西、浙江、江蘇等省禽蛋總產(chǎn)量中鴨蛋的比例也很高，約為 25%左右。鴨蛋貿(mào)易主要在國內(nèi)，總體流向?yàn)閺哪系奖?，從東倒西。由于再制蛋可以增加鴨蛋的附加值，延長保質(zhì)期，又因?yàn)轼喌笆菦鲂允称?，因此?鴨蛋價(jià)格高出雞蛋20％左右。 前景分析 我國蛋鴨養(yǎng)殖潛力大 、前景好，可以大力發(fā)展。二是國內(nèi)市場需求強(qiáng)勁，我國年產(chǎn)鴨蛋約 300 萬噸，每人平均不足 公斤，未來鴨蛋的消費(fèi)量還會繼續(xù)上升。四是養(yǎng)蛋鴨的經(jīng)濟(jì)效益高，鴨蛋的市場價(jià)格要比雞蛋的市場價(jià)格高出 20%左右。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 原料保證和原料成本優(yōu)勢 第四章 市場分析與銷售方案 第四章 市場分析與銷售方案 本項(xiàng)目周圍是玉米 、大豆主產(chǎn)區(qū)，為蛋鴨飼養(yǎng)提供了充足的飼料原料來源，原料運(yùn)輸距離短，比非原料產(chǎn)地價(jià)格低 10%，可以降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科技學(xué)院可以為項(xiàng)目提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。 研發(fā)能力優(yōu)勢 本項(xiàng)目技術(shù)依托于東北農(nóng)業(yè)大學(xué)， 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院聞名全國 ，學(xué)院設(shè)有動物遺傳育種與繁殖系 、動物營養(yǎng)與飼養(yǎng)科學(xué)系等。動物營養(yǎng)與飼料學(xué)科為國家重點(diǎn)學(xué)科、農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)學(xué)科和省重點(diǎn)學(xué)科，動物遺傳育種與繁殖學(xué)科為農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)學(xué)科和省重點(diǎn)學(xué)科。 質(zhì)量價(jià)格優(yōu)勢 項(xiàng)目單位引進(jìn)的金定鴨是國內(nèi)優(yōu)秀的蛋用鴨品種，平均年產(chǎn)蛋量 240～ 280 枚，蛋重 60～ 80 克，由于質(zhì)量好，深受消費(fèi)者歡迎，競爭優(yōu)