差旅費開支管理辦法-在線瀏覽
2024-10-10 19:43本頁面
【正文】 貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結算。前賬未清，后賬不借。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內辦理報銷手續(xù)。市內交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。 出差人員住宿費超標部分由個人自理。 享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：。 符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。 出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內交通費憑票據(jù)報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內交通費包干。 出差人員在省內地區(qū)出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規(guī)定。 出差人員參加會議期間按規(guī)定發(fā)生的費用據(jù)實報銷，不再補助伙食費用和交通費用，但往返交通費仍按上述規(guī)定報銷。第三篇：差旅費開支管理規(guī)定差旅費開支管理規(guī)定為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關差旅費開支管理規(guī)定的要求，結合中心實際制定本規(guī)定。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內交通）實行標準內憑據(jù)按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內報銷，原則上不得跨年報銷。第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習（含培訓）、調動工作（含新安置人員）、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領導批準，由計劃財務科統(tǒng)一訂票。職工出差一般不得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。（四）學習培訓工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經(jīng)中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。油田內部培訓由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務科統(tǒng)一進行結算。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據(jù)。（五）調動工作調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執(zhí)行。沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標準每人每天80元。海上補助標準每人每天130元。機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發(fā)補助。（八）其它費用過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷）。乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。第五條 報銷規(guī)定工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續(xù)。出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷；對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內容相符的票據(jù)不予報銷；出差人員嚴格執(zhí)行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據(jù)應分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關單據(jù)不予報銷。隨行人員報銷時，超標住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當事領導簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。第六條 各級工作人員應以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。第七條 本規(guī)定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執(zhí)行。2．差旅費定義：是指因公批準到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。=在途天數(shù) 住宿天數(shù)（即出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)）出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數(shù)。附件：出差申請單出差人單位職稱出差地點預計起訖日期出差事由主管負責人審核班組負責人審核員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續(xù)，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。結算后多借、補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。特
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