【正文】 或支出的金額)，免稅所得 元，不征稅收入 元，彌補以前年度虧損 元，應(yīng)納稅所得額 元，適用稅率25%，應(yīng)納所得稅額 元，已繳所得稅額 元，應(yīng)補(退)的所得稅額 元。向境外國企業(yè)分配剩余財產(chǎn) 元：其中投資所得 元，預(yù)提所得稅率 %，需要代扣預(yù)提所得稅 元，股息金額 元，預(yù)提所得稅率 %，需代扣預(yù)提所得稅 元，合計應(yīng)代扣預(yù)提所得稅 元，已代扣 元，應(yīng)補 元。(一)免減稅收入 元。XX收入(描述收入性質(zhì))屬于(交通運輸業(yè)、建筑業(yè)、金融保險業(yè)、郵電通信業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn))稅目，適用(3%、5%、20%)稅率，應(yīng)納營業(yè)稅 元；應(yīng)納營業(yè)稅 元，已繳營業(yè)稅 元，應(yīng)補繳營業(yè)稅 元。城市維護建設(shè)稅200 年城市維護建設(shè)稅計稅依據(jù) 元(其中：繳納的增值稅 元、消費稅 元、營業(yè)稅稅額 元、當(dāng)期免抵的增值稅稅額 元；應(yīng)補的增值稅 元、消費稅 元、營業(yè)稅稅額 元)，貴公司所在地為(市區(qū)，縣城、鎮(zhèn)，不在市、縣、城、鎮(zhèn))，適用(7%，5%,1%)稅率, 應(yīng)繳城市維護建設(shè)稅 元，已繳城市維護建設(shè)稅 元，應(yīng)補城市維護建設(shè)稅 元。教育費附加200 年教育費附加計稅依據(jù) 元(計稅依據(jù)組成同城市維護建設(shè)稅)，教育費附加征收率3%，應(yīng)繳教育費附加 元，已繳教育費附加 元，應(yīng)補教育費附加 元。4．地方教育附加200 年地方教育附加計稅依據(jù) 元(計稅依據(jù)組成同城市維護建設(shè)稅)，地方教育附加征收率2%，應(yīng)繳地方教育附加 元，已繳地方教育附加 元，應(yīng)補地方教育附加 元。??合計應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，已繳房產(chǎn)稅 元，應(yīng)補繳房產(chǎn)稅 元，補叫原因：。)城鎮(zhèn)土地使用稅200 年貴公司實際占用應(yīng)稅土地面積平方米，無租使用其他單位土地（提供土地單位未繳納該土地的城鎮(zhèn)土地使用稅），(其中：屬于當(dāng)?shù)卣?guī)定的 級土地，每平方米年稅額為 元，??)；應(yīng)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，已繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，應(yīng)補繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元。(200 年貴公司使用的房地產(chǎn)均向 公司租用，不涉及房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅。??合計由車輛管理部門(保險機構(gòu))應(yīng)代收代繳 元, 已代收代繳 元，應(yīng)補繳 元，補繳原因：。??合計應(yīng)繳印花稅 元，已繳印花稅 元，應(yīng)補繳印花稅 元，補繳原因：。如申請減免，應(yīng)描述免稅政策或批文；個人所得稅(分項目)200 年貴公司賬面工資費用總額 元，各項應(yīng)稅福利、補貼支出 元，合計應(yīng)稅工資、薪金總額 元，法定扣除項目 元，五險一金(社保和住房公積金)扣除項目 元，通訊補貼扣除項目 元，扣除項目合計 元，應(yīng)納稅所得額 元，應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元；支付一次性獎金 元，應(yīng)納稅所得 元，應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元； 支付勞務(wù)性質(zhì)的報酬 元，扣除合理成本***元、費用***元、流轉(zhuǎn)稅***元，應(yīng)納稅所得 元，應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元；根據(jù)號股東決議，分配股利 元，其中向自然人分配 元，應(yīng)納稅所得 元，應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元。??合計應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元，已代扣代繳個人所得稅 元，應(yīng)補 元，補繳原因：。(工資總額與繳費基數(shù)如有差異，描述原因)貴公司所在地政策規(guī)定基本養(yǎng)老保險費繳費比例 %，應(yīng)繳基本醫(yī)療保險費 元，已繳基本醫(yī)療保險費 元,減免基本醫(yī)療保險費 元；貴公司所在地政策規(guī)定基本醫(yī)療保險費繳費比例 %，應(yīng)繳基本醫(yī)療保險費 元，已繳基本醫(yī)療保險費 元；貴公司所在地政策規(guī)定失業(yè)保險費繳費比例 %，應(yīng)繳失業(yè)保險費 元，已繳失業(yè)保險費 元；貴公司所在地政策規(guī)定工傷保險費繳費比例 %，應(yīng)繳工傷保險費 元，已繳工傷保險費 元；貴公司所在地政策規(guī)定生育保險費繳費比例 %，應(yīng)繳生育保險費 元，已繳生育保險費 元；五項合計應(yīng)繳社保五險費用 元，已繳社保五險費用 元，應(yīng)補 元。(公司未參加社會保險也未繳納基本養(yǎng)老保險費)。剩余財產(chǎn)分配情況：(1)貴公司應(yīng)向中國境內(nèi)居民企業(yè)分配 元，其中投資所得 元，股息金額 元，不需要代扣稅款，請辦理有關(guān)手續(xù)；(2)貴公司應(yīng)向境外企業(yè)分配 元：其中投資所得 元，預(yù)提所得稅率 %，需要代扣預(yù)提所得稅 元，股息金額 元，預(yù)提所得稅率 %，需代扣預(yù)提所得稅 元，已代扣 元，未代扣 元，請辦理有關(guān)手續(xù)；(根據(jù)稅收協(xié)定具體來定)(3)貴公司應(yīng)向境內(nèi)自然人分配 元，應(yīng)代扣代繳股息、紅利個人所得稅 元，已經(jīng)代扣代繳