7信用合作聯(lián)社紀委書記述職述廉報告-在線瀏覽
2024-09-26 14:25本頁面
【正文】 這次教育活動，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅強和耿直。除了向身邊的同志學習領導藝術外，還經常留意書籍、網絡上介紹的一些比較經典的領導藝術類案例。 溫家寶總理曾經說過，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。從規(guī)范操作行為的層面上來說，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務經營活動的各個層面了。 二是樹立了“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內部控制理念。因此，我倡導樹立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內控理念，并在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。在工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復學習了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習并能嚴格遵守。我們主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。 聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報告，重要事項取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調和支持。 一是建立和完善稽核審計部門內部工作運行機制。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。同時實行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發(fā)現(xiàn)的問題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內各網點查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進全轄農村信用社經營管理工作符合制度化、規(guī)范化、標準化要求。 二是有效地開展了稽核審計工作。全年組織開展稽核審計項3項3次，即：實施了花所信用社等4個網點的會計決算工作真實性專項檢查；對全區(qū)44個營業(yè)網點中14個信用社、15個信用分社和聯(lián)社營業(yè)部進行了序時稽核，%；根據(jù)人員調動和崗位調整情況，及時開展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門經理的離任審計，以及崗位輪換的105名信貸、會計、出納人員的崗位輪換手續(xù)移交工作。 （四）查防結合，認真開展了案件專項治理工作，保持了對各類違規(guī)行為嚴查重處的高
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