cqcccc手冊48內(nèi)部審核控制程序程序文件-在線瀏覽
2024-09-08 20:22本頁面
【正文】 各職能部門負責人接受審核組對本部門的審核工作并實施糾正措施。 在下列特殊情況下，應(yīng)追加內(nèi)審： a）質(zhì)量管理體系初建和第三方認證前； b）發(fā)生嚴重質(zhì)量問題或用戶有索賠性的投訴而損壞到本廠質(zhì)量信譽時； c）領(lǐng)導層、組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)場所等有較大改變時。 c）內(nèi)審員應(yīng)是與所審核活動無直接責任的人員。 審核組組長將現(xiàn)場審核計劃交質(zhì)量負責人批準。 編制《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》并報審核組組長批準。 辦公室主任在審核前五天向各有關(guān)部門負責人通知確切的審核日期，追加審核 亦應(yīng)及時通知上述負責人。 b) 宣布審核的性質(zhì)、目的、范圍、依據(jù)、方法和議程 。 d) 提出對受審部門的要求 。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審員依據(jù)《質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表》實施現(xiàn)場審核，當發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)尋找客觀證據(jù)并與被審方負責人共同確認事實。內(nèi)容包括：受審核部門及其負責 人、內(nèi)審員、審核依據(jù)、不合格事實、不合格類型、建議糾正措施、糾正措施完成情況及驗證。必要時質(zhì)量負責人參加。 c) 審核組組長就受審部門在確保工廠質(zhì)量體系有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性方面提出結(jié)論。 辦公室將《質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告》及《不合格報告》報質(zhì)量負責人批準，并于末次會議結(jié)束 3 日內(nèi)將《質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告》及《不合格報告》下發(fā)至各受審部門。 各部門負責人實施本部門的糾正措施。并在《不合格報 告》中“糾正措施完成情況”一欄中如實記錄。 由內(nèi)審結(jié)果引起對質(zhì)量體系文件更改時，由辦公室主任按《文件控制程序》予以更改。 5 記錄 a)D 《 質(zhì)量
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