【正文】 (年 ) 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (I8%) 全部投資回收期 (年 ) 19 資本金內(nèi)部收益率 % 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率 (%) 銷售價格 (%) 第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性 第一節(jié) 項目提出的背景 赤峰市紅山區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部、赤峰市南部 ,是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。紅山區(qū)地處東北、華北兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的結(jié)合部 ,距北京、天津、沈陽和渤海灣口岸城市均 500 公里左右 ,鐵路直達(dá)北京、呼和浩特、承德、沈陽、大連、海拉爾、錦州等大中城市 ,客運航班直達(dá)北京、呼和浩特 ,公路四通八達(dá) ,是連接?xùn)|北、華北和內(nèi)蒙古西部地區(qū)的重要交通樞紐。相鄰的各旗縣區(qū)還有石油、有色金屬等豐富的地下資源。全區(qū)總面積 506平方公里 ,建成區(qū)面積 29 平方公里 ,總?cè)丝? 萬人 ,居住著蒙、漢、回、滿、朝鮮等 22 個民族。項目地位于赤峰市紅山區(qū)文鐘旗。其中 ,第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元 ,增長 %。第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元 ,增長 %。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看 ,三次產(chǎn)業(yè)比重由上年的:: 調(diào) 整為 ::,第二產(chǎn)業(yè)比重上升 個百分點 ,第三產(chǎn)業(yè)比重下降 個百分點 。從貢獻(xiàn)情況看 ,三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為 %、 %和 %,第一、三產(chǎn)業(yè)分別較上年提高了 和 個百分點 ,第二產(chǎn)業(yè)下降了 個百分點 。 就業(yè)形勢穩(wěn)中趨好。開發(fā)公益性崗位 600 個 ,安置困難人員 600 人。全年勞務(wù)輸出 12637 人次。全年地方財政總收入完成 億元 , 比上年增加 億元 ,增長 %。自治區(qū)級收入 億元 ,增長 %。全年地方財政支出 億元 ,比上年增加 億元 ,增長 %。公共安全支出 10067 萬元 ,增長 %?？萍技夹g(shù)支出 779 萬元 ,增長 %。醫(yī)療衛(wèi)生支出 10909萬元 ,增長 %。農(nóng)林水事務(wù)支出 8110萬元 ,下降 %。住房保障支出 7609 萬元 ,增長 %。北與紅山區(qū)接壤 ,東與元寶山小五家鄉(xiāng)、哈拉卜吐鄉(xiāng)為鄰 ,西南與喀喇沁旗山水相連。 59′ 30〃 ,北緯 42176。全鎮(zhèn)轄區(qū) 15 個行政村 ,131 個村民組 ,總?cè)丝?32179 人。林地面積 萬畝 。全鎮(zhèn)有季節(jié)性河流 2 條 ,塘壩 5 處 ,機(jī)電井 115 眼 ,有效灌溉面積 萬畝。農(nóng)業(yè)是文鐘鎮(zhèn)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) ,目前初步形成了葵花、笤帚苗子、蔬菜、食用菌、奶牛、小尾寒羊等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 306 國道貫穿文鐘鎮(zhèn) 6 個行政村 ,其中過境路段有 公里一級路 ,其余為拓寬二級路 ,是京、津、唐必經(jīng)之路 ,全鎮(zhèn)有鎮(zhèn)級公路 88 公里 ,村級公路106 公里 ,基本實現(xiàn)了村村通、村組通 ,交通十分便捷。供暖、供水、排污管線完善 ,程控電話、無線通信及因特網(wǎng)等均已開通 ,通訊、信息快捷。 二、提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源利用效率 ,延長蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈 ,提高蔬菜附加值 赤峰市紅山區(qū)文鐘鎮(zhèn)近年來蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大 ,蔬菜產(chǎn)量連年增長 ,但蔬菜銷售多以鮮蔬為主 ,產(chǎn)品利潤低 ,效益不高。 三、是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高農(nóng)民收入的需要 通過項目建設(shè) ,進(jìn)一步壯大企業(yè)實力 ,增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力 ,從而帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整 ,進(jìn)一步增加農(nóng)民收入 ,新大醬菜產(chǎn) 業(yè) ,使農(nóng)戶和企業(yè)之間 ,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售市場之間的關(guān)系更加緊密 ,增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營的抗風(fēng)險能力 ,使 醬腌菜這一特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到健康、有序發(fā)展。 五、項目建設(shè)是加塊企業(yè)發(fā)展 ,促進(jìn)企業(yè)提檔升級的需要 項目建設(shè)可以有效壯大企業(yè)規(guī)模 ,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力 ,同時 ,通過項目建設(shè) ,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備 ,提升產(chǎn)品檔次和科技含量 ,能 有效增加產(chǎn)品的市場競爭力 ,促進(jìn)企業(yè)實力壯大和提檔升級。同時 ,項目建設(shè)符合國家三品 (有機(jī)、綠色、無公害 )農(nóng)業(yè)的方向 ,符合赤峰市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ,符合保護(hù)資源 ,改善環(huán)境、發(fā)展生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) ,在技術(shù)、資源、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益諸方面是可行的。赤峰市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東南部、蒙冀遼三省區(qū)交匯處 ,是內(nèi)蒙古東部地區(qū)重要的綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。而赤峰恰好完全處于這一環(huán)形緯度帶之間 ,有很強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢。光照充足 ,光照時間全年 3000 小時 ,有效積溫3100℃ 3357℃ ,無霜期 120150 天 ,年平均降雨量 328mm,符合芥菜生產(chǎn)需要適量的降水 ,較大的晝夜溫差。生態(tài)環(huán)境獨特而自然純凈 ,水質(zhì)清潔 ,無污染 ,是農(nóng)業(yè)多樣性的中心 ,適宜芥菜的大面積種植 ,有利于綠色食品和有機(jī)食品的發(fā)展。因此 ,本項目原料來源無論是數(shù)量上都能滿足需要。從地理位置看 ,該項目所在地位于赤峰市中心城區(qū) ,交通運輸條件良好 。 四、項目工藝先進(jìn)成熟 本項目通過先進(jìn)的生產(chǎn)工藝 ,加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品 ,產(chǎn)品生產(chǎn)過程節(jié)能、低耗、環(huán)保 ,減少了資源和能源的浪費。 第三章 市場分析 第一節(jié) 產(chǎn)品特點與優(yōu)勢分析 芥菜作為東北主要種植的一種蔬菜 ,被人們廣泛利用 ,尤其是在上個世紀(jì)50 年代 ,中國經(jīng)歷了 三年持續(xù)的自然災(zāi)害 ,在這種情況下 ,當(dāng)時人開始主動研究各種能食用的蔬菜 ,而芥菜這種蔬菜口感非常差 ,常常被人們丟棄 ,后經(jīng)內(nèi)蒙古赤峰市林西縣平頂廟村一位叫胡廣軍的師傅改良 ,利用特殊調(diào)料、食鹽等腌制而成 ,目前咸菜疙瘩在東北 ,尤其是內(nèi)蒙古廣為流傳、也有人在客車上兜售 ,能起到緩解暈車的功效。 1. 解毒消腫、防癌抗癌 : 芥菜含有豐富的食物纖維 ,可促進(jìn)結(jié)腸蠕動 ,縮短糞便在結(jié)腸中的停留時間 ,稀釋毒物 ,降低致癌因子濃度 ,從而發(fā)揮解防癌的作用 ,可用于防冶結(jié)腸癌、乳腺癌、肝 癌 。此外 ,大頭菜還具有一種特殊的鮮香氣味 ,能增進(jìn)食欲 ,幫助消化 。促進(jìn)機(jī)體水、電解質(zhì)平衡 ,可用于防治小便澀痛、淋瀝不盡之癥。具有 悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗 ,是成本低廉、風(fēng)味多樣、為廣大人民所喜愛的一種大量保存蔬菜的方法。在調(diào)節(jié)蔬菜的淡旺季供應(yīng)、豐富副食品品種方面 ,蔬菜發(fā)酵制品也占有相當(dāng)重要的地位 ,因此很受人們的歡迎。日本蔬菜加工品中 55%是腌制品 ,日本每年消費鹽漬菜大約 40 億美元 ,其中 80%左右鹽漬菜從我國進(jìn)口。 醬菜市場市場前景廣闊 ,我國城市化進(jìn)程明顯加塊 ,社會居民生活方式的改變?yōu)獒u菜系列產(chǎn)品提供了廣闊的消費空間 ,使餐簡食成為共性飲食習(xí)慣 ,醬菜系列產(chǎn)品具有綠色、無污染 ,屬于無公害保健類型 ,清淡、富含營養(yǎng) ,飽而不膩 ,淡而不俗 ,有益健康。 二、 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 1 資源優(yōu)勢。林地面積 萬畝 。 全鎮(zhèn)有季節(jié)性河流 2 條 ,塘壩 5 處 ,機(jī)電井 115 眼 ,有效灌溉面積 萬畝。農(nóng)作物種類以糧食和經(jīng)濟(jì)作物為主。 2 產(chǎn)品質(zhì)量性 能、價格、商譽(yù) 本項目產(chǎn)品利用本地的優(yōu)質(zhì)芥菜 ,嚴(yán)格執(zhí)行國家食品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,采用先進(jìn)、科學(xué)的制作工藝 ,生產(chǎn)無污染的綠色食品。每袋芥菜干銷售價格在 元左右。 場地北為園區(qū)道路 ,南鄰食品加工廠 ,東鄰 306 國道 ,西為赤鑫豆制品廠。 項目占地總面積 :6667 平方米 (10 畝 )。項目建設(shè)地所處丘陵臺地 ,為低山丘陵 ,多長條狀、饅頭狀 ,頂部平整長軸一般北東向 ,山丘孤立 ,洼地寬淺。地面多被厚薄不一的黃土覆蓋 ,垂直節(jié)理發(fā)育 ,局部有沙丘堆積和風(fēng)蝕雅丹地形。 項目建設(shè)場地目前都經(jīng)過平整改造 ,地形開闊平坦。從場地土的性質(zhì)判定 ,粉土、粉質(zhì)粘土、細(xì)砂、中砂中軟土、圓礫中硬土 ,場地類別為 II 類 ,屬于建筑抗震有利地段。其次是全新統(tǒng)的沖積層 ,分布于老哈河兩側(cè)的階地上 ,巖性主要是灰、灰黑色亞粘土 ,灰黃、褐黃色粉細(xì)砂 。在丘陵及山麓地區(qū)出露的有中更新統(tǒng)的赤峰黃土 ,為三層棕黃色黃土與四層棕紅色埋藏土互層 .厚度 810 米。 水文條件 地表水系 :項目區(qū)地表水系發(fā)育 ,主要是老哈河 ,英金河在項目區(qū)內(nèi)與老哈河匯流 ,形成了本區(qū)較為發(fā)育的地表水體 ,多年平均徑流量 億立方米。 二、氣候條件 項目區(qū)地處中緯度 ,屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候 ,年平均氣溫 67℃ ,元月份最冷 ,歷年平均氣溫 12℃左右 ,7月份最高歷年平均氣溫 24℃左右 ,年極端最低溫度 ℃ ,最高氣溫為 4 2℃。最多風(fēng)向大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)為西北風(fēng) ,局部為東北風(fēng) ,年平均風(fēng)速在 23 米 /秒 ,大部分地區(qū)無霜期140150 天。無公害農(nóng)產(chǎn)品基地認(rèn)證面積 萬畝 ,設(shè)施農(nóng)業(yè) 萬畝。全區(qū)共有農(nóng)畜產(chǎn)品加工流通企業(yè) 74 家 ,農(nóng)民人均從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中獲得的純收入達(dá)到 3500 元。 2020年完成工業(yè)增加值 ,其中規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 。紅山區(qū)有市區(qū)兩級共管的自治區(qū)級工業(yè)開發(fā)區(qū)一處 ,始建于 2020 年 4 月 ,目前開發(fā)面積達(dá)到 5 平方公里 ,入駐企業(yè) 56 家 ,2020 年完成工業(yè)總產(chǎn)值 120 億元、上繳稅金 億元。以新華商業(yè)步行街為核心的中央商業(yè)街區(qū)是全市零售百貨業(yè)的龍頭 ,步行街內(nèi)有大型商廈 23家 ,各類專賣店、專營店 157家 ,商戶 3700