【正文】 ４ 派員組成。 總經(jīng)理下設(shè)分管 科研 、 醫(yī)療、推廣 的副總各一名。 勞動定員 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī) 療機(jī)構(gòu)的 經(jīng)驗，全年 360 天運營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員：約 100 人。 項目建設(shè)進(jìn)度 計劃按以下進(jìn)度完成： 建設(shè)的 申報審批 ： 2020 年末立項， 開始 報審批手續(xù)。 第二期工程建設(shè)： 第 一期 工 程建設(shè)完成并正常 運營 后，視運營情況而定 ?？偼顿Y 6000 萬元，其中：第一期 4000 萬元、第二期 2000 萬元。 （ 2）第二期投資： 投資項目：主要在第一期投資基礎(chǔ)上 建設(shè)干細(xì)胞 庫 ，計劃增加： 土建、 設(shè)備、公用設(shè)施、流動資金。 . ５ 自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開展僅僅是本項目開端，今后還有自體干細(xì)胞移治療、自體 NK/CK 細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步攤薄整體運營成本。 市場推廣期（正式運營后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前國內(nèi)市場價 30,000 元 /人次），可實現(xiàn)銷售 1500～ 2400 萬元， 扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費用外， 凈利潤 400～ 500 萬元 /年。 項目產(chǎn)品的平均毛利率在 50%，凈利潤率在 30%以上，屬盈利能力強(qiáng)、競爭力強(qiáng)、市場前景好的項目。 自體干細(xì)胞移植治療，現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國內(nèi)大型醫(yī)院開展，但多數(shù)屬于試驗性臨床研究，存在成本高、推廣難的問題。 自體 NK/CK 細(xì)胞治療是 癌癥患者康復(fù)治療的重要手段之一，國內(nèi)外這一方法的臨床研究已經(jīng)日趨成熟，即將成為今后癌癥患者康復(fù)治療的主流，其許多關(guān)鍵技術(shù)與干細(xì)胞技術(shù)類似，我們開展自體 NK/CK 細(xì)胞治療技術(shù)的研究開發(fā)多年，已具備進(jìn)入臨床應(yīng)用的條件，因此自體 NK/CK 細(xì)胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤增長點。 . ６ 投資回報： 本項目 的 收益率 超過 30%，投資回收期 約 為 3 年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收期短的項 目，投資回報高，非常值得投資。 . ７ 第 2 章 項目背景和發(fā)展概況 項目提出的背景 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)國家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)研究報告， “ 十一五 ” 時期乃至更長時間 ， 我醫(yī) 療保健 市場需求繼續(xù)保持旺盛勢頭： 國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、 居民生活水平不斷提高 、 老齡化人口日漸增多等 ，將 極大地 促進(jìn) 高 端醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求， 為這一 市場創(chuàng)造巨大的 發(fā)展空間。資料顯示， 以干細(xì)胞移植 為代表的 中國 高端醫(yī)療保健 市場今后 5 年內(nèi) 將 以 每年 30%以上 的速度發(fā)展，到 2020 年將達(dá)到 60 億 元人民幣 ，成為繼美國、日本、德國和法國之后的世界第 5 大市場。 法定代表人 ：岳世 韜 。該 技術(shù)自2020 年 以來已在協(xié)作醫(yī)院使用 3000 多例 ， 積累了豐富的臨床經(jīng)驗，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊，打下了良好的市場推廣基礎(chǔ) ，產(chǎn)業(yè)化的時機(jī)已成 熟， 具有廣闊的發(fā) 展前景。在硬件設(shè)施方面：園內(nèi)配備完整的動力、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，并有便利的交通運輸條件 ，非常適合本項目建設(shè)的選址需要。 因此， 成都 XX 公司 ， 擬 在 成都國際醫(yī)學(xué)城 組建“成都 XX 干細(xì)胞中心 有限 公司”（暫定名），專門從事 干細(xì)胞應(yīng)用及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā) 與推廣 。 2020年 以來分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和成都 452醫(yī)院開展臨床研究， 目前已完成 3000 多例臨床試驗 ，產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備工作已基本就緒。 中國 在這一 輪生物科技的浪潮中并沒有落后， 國家對各個 層面的研究工作予以了積極的支持，但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)成本過高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化 。 該項目 技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。 中國老齡化社會的逐步形成，出現(xiàn)了 對健康保健的巨大市場需求，同時， 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展， 使干細(xì) 胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行 。通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。 該技術(shù)自 2020 年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用 3000 多例，積累了豐富的臨床經(jīng)驗，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊，打下了良好的市場推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時機(jī)已成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。 . １０ 第 3 章 市場預(yù)測與營銷方案 市場調(diào)查 干細(xì)胞的概念 由美國科學(xué)家 于 1896 年 首次使用 ， 專門用來描述低等動物生殖系統(tǒng)的祖細(xì)胞， 之后經(jīng)過漫長的研究之路， 直到 1998 年 美國威斯康星大學(xué)的 科學(xué)家 在《科學(xué)》雜志上發(fā)表的論文 首次證實了 人體胚胎干細(xì)胞能夠在體外生長和增殖， 從此打開了人類應(yīng)用干細(xì)胞達(dá)到治療目的的大門 ，干細(xì)胞研究進(jìn)展也因此被《科學(xué)》雜志評為 1999 度世界十大科技進(jìn)展之首 。 2020 年 10 月，以美國為主的部分科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細(xì)胞峰會，會議的主要議題之一就是干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來預(yù)測。 我國 經(jīng)濟(jì)處在快速的上升期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使人們 對健康有了極大的期待；我國 有 13 億人口， 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必然 給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間；加之 未來 10 年中國 將步入老齡化社會 ， 保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們的預(yù)計 ， 因此，本項目 的 產(chǎn)業(yè)化 將會 具 有廣闊的市場前景。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場前景，民間不可能對此視而不見。由于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的系統(tǒng)統(tǒng)計，國內(nèi)干細(xì)胞治療的水平參差不齊，也很難評價。 因此可以預(yù)見在中國 也 將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機(jī)。 具體 來講 就是 針對 患者或 亞 健康群體， 從 骨髓采集自體的干 細(xì) 胞， 經(jīng)過 分離、培 養(yǎng) 激活、 靜 脈回 輸 等 過程完成自體干 細(xì) 胞的治 療 /保健 過 程。 細(xì) 胞保?。褐饕?針對亞 健康 狀態(tài) 的人群保健 。我們正是抓住了國內(nèi)干細(xì)胞應(yīng)用的這一關(guān)鍵點，著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點和重點，借鑒基礎(chǔ)研究的成果，解決產(chǎn)業(yè)化的問題， 從降低成本做起，使技術(shù) 和成本 不斷 接近 實用。在 實踐 中 觀 察、 統(tǒng)計 了自體干 細(xì) 胞移植所. １３ 帶來 的各 種對 身體有益的改善， 積 累了豐富的 經(jīng)驗 。 運營之 初的 兩 年 左右 時間 ， 年銷售 額 達(dá)到 1500～ 2000 萬元， 凈 利潤 400～500萬元左右。 價格 策略 由于我公司所開展的自體干細(xì)胞移植保健項目在全國 屬首創(chuàng)，因而目前尚無價格可比性，我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運營成本進(jìn)行定價，目標(biāo)客戶鎖定為高端消費群體 。 市 場 成熟期 （正式 運 營 后 3～ 5 年）： 按 每年接待 1,500～ 2,000 人次 的規(guī)模計算， 預(yù)計 今后的 國內(nèi) 市 場 價 20,000 元 /人次。 市 場 推廣期（正式 運營 后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前 國內(nèi) 市場 價 30,000 元 /人次），可 實現(xiàn)銷 售 1500～ 2500 萬元， 扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外， 凈 利 潤 400～ 500 萬元 /年。 后續(xù) 產(chǎn)品 市場分析 目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要 是自體干細(xì)胞儲存 。國內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲存庫（臍帶血干細(xì)胞只能用于 12 歲以下兒童的. １４ 白血病治療，因而具有一定的局限性），借鑒臍帶血儲存的運營模式，可以初步預(yù)測自體干細(xì)胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費 5000 元，之后每年的儲存費約 300 元，如果按 100 萬份自體干細(xì)胞的規(guī)模， 滿 負(fù)荷運營后的年收入應(yīng)在 3000 萬元左右。 設(shè)董事會， 由出資方 派員組成。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。財務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。 勞動 定員 職工人數(shù) 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī) 療機(jī)構(gòu)的 經(jīng)驗，全年 360 天運營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員： 約 100 人。 人員來源及培訓(xùn) 管理 、技術(shù) 等人員除部分由成都 XX 生物 科技 有限公司遷移來外，主要向社會公開 招聘。 . １６ 第 5 章 投資估算 項目總投資估算 本項目預(yù)計總投資 人民幣 6000 萬元， 分兩期投入，第一期 4000 萬元，第二期 2000。 固定資產(chǎn)投資 預(yù)算如下 ： 附表： 第一期工程 固定資產(chǎn)投資預(yù)算 表 序號 項目 投資預(yù)算 （ 萬元） 備注 1 地價款 1000 2 土建 1000 3 設(shè)備 1000 4 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等 5 其他 100 合計 3200 第二期計劃擴(kuò)充第一期建設(shè)的設(shè)備，提高服務(wù)接待能力， 并 建設(shè)容量問 為 儲存 100萬 份樣品的干細(xì)胞庫及其相應(yīng)的實驗與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障 。 . １８ 第一期流動資金： 第一期預(yù)計年 接待自體干細(xì)胞移植顧客達(dá)到 500～ 800 人次，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣 費 ， 照此計算，每年需要的 資金約為 2000 萬元 、 費用 500萬元 、稅金 100 萬元 ，合計 2000 萬元。 第二期流動資金： 第二期預(yù)計 接待自體干細(xì)胞移植顧客的能力擴(kuò)大達(dá)到 1500～ 2000 人次，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣 費， 照此計算，每年 需要的生產(chǎn)資金 3000 萬元，各項費用 800 萬元，合計 3800 萬元。 . １９ 附件 本報告包括以下附件： 主要設(shè)備一覽表 （ 暫缺 ） 廠區(qū)總平面布置示意圖 （ 暫缺 ） 項 目 經(jīng) 理項 目 副 經(jīng) 理 項 目 總 工 質(zhì) 安 總 監(jiān)工程管理部物資管理部技術(shù)管理部檢測試驗室質(zhì)安管理部監(jiān) 督 工 程 管 理部 、 物 資 管 理部 、 檢 測 試 驗 室現(xiàn) 場 質(zhì) 檢 員 、 施 工 員施 工 班 組 9JWKf wvGt YM*Jgamp。 QA9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr 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