【正文】 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否開閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。 電腦數(shù)據(jù)處理 每月需把出入庫(kù)登記表，整理并備檔。特殊情況 (如下班后 )需報(bào)總經(jīng)理同意。倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。原則上要求 所有庫(kù)存物品每月至少循環(huán)一次。時(shí)間為每月 15 號(hào)、 30 號(hào)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)帳工作， 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn) (手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn) ) 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。 十一 、 呆滯、不良品處理 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次 。 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。 十三、 人員變動(dòng)及移交 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： ① 經(jīng)管的貨物 。 ③ 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等 。 十四、 檢查、監(jiān)督與考核 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。 (2)制訂 倉(cāng)庫(kù)管理制度及人員分工。 (4)監(jiān)督倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)管理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品管理工作。 (6)安排倉(cāng)庫(kù)每月兩次盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)，并不定期抽點(diǎn)。 (2)熟悉所保管產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。 (4)做好庫(kù)存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。 (6)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。 (2)所有倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)部管轄 (3)總倉(cāng)設(shè)食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉(cāng)、五金百貨及危險(xiǎn)物品。 (5)倉(cāng)存物資必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收后入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)手續(xù)。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行核對(duì)，以保證入庫(kù)物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。 (8)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)遵循 “ 先進(jìn)先出 ” 的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而發(fā)生質(zhì)變。 (10)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。 (12)對(duì)即將過(guò)期或庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的貨物， 應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對(duì)因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。 (14)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉(cāng)庫(kù)的整潔與干凈。 入庫(kù)物資要分類擺放整齊，并用標(biāo)簽填寫品名規(guī)格及數(shù)量等 。 特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標(biāo)記 。 二、庫(kù)管員要熱愛(ài)本職工作，堅(jiān)守崗位，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮 : 熟悉本崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行 。 其他輔助材料等按品名，規(guī)格，數(shù)量，材質(zhì)，型號(hào)驗(yàn)收，登記存庫(kù)材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿 。 凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，丟失按原價(jià)賠償 。 三、倉(cāng)庫(kù)保管工作流程 : 凡入庫(kù)物資要及時(shí)清點(diǎn)并填制入庫(kù)單并簽字，由采購(gòu)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財(cái)務(wù)做報(bào)銷憑 __，填寫入庫(kù)單時(shí)要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對(duì)于供貨商直接發(fā)貨到倉(cāng)庫(kù)的 `，保管員應(yīng)就材料的質(zhì)量，價(jià)格予以檢查，如有異議不能辦理入庫(kù) 。 車間常用品和工具，需要更換時(shí)，以舊換新，保管員才能發(fā)放 。 保持庫(kù)內(nèi)清潔，注意防火防盜，本人出庫(kù)時(shí)，要隨手鎖門，庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊。 每月 25 日向財(cái)務(wù)提供按工程名稱，材料種類制定的收、發(fā)、存及成品庫(kù)存報(bào)表，維修工程材料堅(jiān)持以舊換新制度。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片 。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。 必須嚴(yán)格按 ERP 系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入 ERP 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 ERP 系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量 。 二、入庫(kù)管理 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù) 。 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 一切原材 料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并