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3教育局內(nèi)部控制工作計劃-在線瀏覽

2024-08-18 21:36本頁面
  

【正文】 (四)檢查組需要上報的材料(含電子表格) 《資金管理崗位工作人員情況表》 《財務(wù)檢查工作表》 《財務(wù)檢查(核查)工作底稿》 《財務(wù)檢查(核查)工作匯總表》 所有表格均需加蓋公章并由相關(guān)人員簽字。各單位主要負(fù)責(zé)人作為本級檢查的第 第 2頁 共 2頁
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