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勝利油田制度建設(shè)介紹(xxxx03)-在線瀏覽

2025-04-16 22:12本頁面
  

【正文】 成部分 , 是文化的基礎(chǔ) 。 當(dāng)制度內(nèi)涵被員工心理接受并自覺遵守時 , 制度就變成了文化 。 新的文化新的理念催生新的制度 , 制度又將文化理念加以固化 。 兩者應(yīng)保持一致 , 不能相違背 。內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 11 二、總部制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)展情況 重點(diǎn)從公司制度體系 、 制度建設(shè) 、 制度管理 、 制度與信息化結(jié)合等方面 , 對截止 2023年 6月底總部印發(fā)的 1541件制度進(jìn)行集中梳理 , 同時從執(zhí)行角度征求企業(yè)意見 。 通過梳理 , 共發(fā)現(xiàn) 3000多個問題 , 并提出總部制度梳理評估報(bào)告 。 自 2023年 4月份 , 總部從有關(guān)部門和企業(yè)抽調(diào)骨干組成 30人工作團(tuán)隊(duì) ,集中辦公 。 ◆ 12 二是研究提出中國石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)建實(shí)施方案 。 ◇ 在制度管理機(jī)制上:按照制度全生命周期閉環(huán)管理要求 , 對制度管理的內(nèi)容與流程進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì) , 進(jìn)一步明確相關(guān)方在各環(huán)節(jié)的職責(zé)與分工 , 有效落實(shí) “ 3+1” 聯(lián)動機(jī)制 。 研究提出 《 中國石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見 》 , 并選取 4個業(yè)務(wù)領(lǐng)域和 6家企業(yè)試點(diǎn) , 先期開展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 、 業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作 。 ◆ 積極開展制度管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作 , 目前已完成系統(tǒng)開發(fā)及試運(yùn)行工作 。 到目前 , 總部基本完成了制度標(biāo)準(zhǔn)化改造 , 制度總數(shù)由改造前的1500多件減少為 900多件 。 同時要求 企業(yè)層面 2023年完成制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作 。包括各級黨群組織的制度。 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ) , 按照科學(xué)的制度分類別和分層級標(biāo)準(zhǔn) , 運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋勝利油田全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合 。 (一)制度體系架構(gòu) 18 制 度 大類業(yè)務(wù) 中類業(yè)務(wù) 小類業(yè)務(wù) 大類制度 中類制度小類制度 按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類相匹配的原則 , 制度類別與業(yè)務(wù)類別一一對應(yīng) 。 (一)制度體系架構(gòu) 19 中國石化業(yè)務(wù)橫向分類( 30大類) (一)制度體系架構(gòu) 20 油田涉及的橫向業(yè)務(wù)( 26大類) (一)制度體系架構(gòu) 21 ? 、配套業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)類制度 ( 8大類) ? 、服務(wù)和支持類制度 ? ( 18大類) 17 后勤保障類制度 油田制度大類 (一)制度體系架構(gòu) 22 油氣儲存 油氣運(yùn)輸 勘探開發(fā)地質(zhì)資料 (供應(yīng)商)管理 勘探開發(fā)交接 、統(tǒng)計(jì) (供應(yīng)商)管理 A1油氣勘探與開發(fā) 大類制度 /大類業(yè)務(wù) 中類制度 /中類業(yè)務(wù) 小類制度 /小類業(yè)務(wù) 30大類制度(業(yè)務(wù))在縱向上細(xì)分為 161中類制度(業(yè)務(wù))、若干小類制度(業(yè)務(wù))。 是指依據(jù)國家法律法規(guī)與政策 , 規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu) ,滿足行業(yè)監(jiān)管要求 , 反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本準(zhǔn)則 , 適用于全公司的制度 。 企業(yè)制度: ◆ 是指由直屬單位根據(jù)基本制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度制定的制度或根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本單位的制度。 (一)制度體系架構(gòu) 25 制度分類別 制度分層級 制度分類型 原則類制度 執(zhí)行類制度 實(shí)施類制度 制度架構(gòu) (一)制度體系架構(gòu) 26 原則類 實(shí)施類 執(zhí)行類 制度 制度 制度 制度落地 制度 制度 制度 是指對業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求,需 實(shí)施類制度 或 執(zhí)行類制度 進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度。 是指對具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求,或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述,崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。 原定義解讀: 告訴要管什么業(yè)務(wù) , 也講明了怎么管 , 并規(guī)范了業(yè)務(wù)管理流程 。 原定義解讀:告訴要管什么 , 也告訴了怎么管 , 更明確了每個控制點(diǎn)應(yīng)管到到什么程度 。 只有執(zhí)行空間 。 油田初步建立了 “ 歸口管理 、 分層負(fù)責(zé) ” 的工作機(jī)制 。 上級對下級單位在制度管理上履行指導(dǎo) 、 監(jiān)督 、 考核的職責(zé) , 下級單位對上級履行制度執(zhí)行情況反饋等責(zé)任 。 經(jīng)營管理部 對專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)規(guī)章制度進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)本專業(yè)管理領(lǐng)域內(nèi)制度的起草、落實(shí)和檢查。 二級單位經(jīng)營管理部門是本單位制度的歸口管理部門,要設(shè)置制度管理崗位,完善相關(guān)職能。 制度立項(xiàng) 制度起草 制度預(yù)審 制度會簽 制度審核 制度簽發(fā) 制度執(zhí)行 制度監(jiān)督考核 制度執(zhí)行 制度執(zhí)行 經(jīng)油田批準(zhǔn)的制度年度計(jì)劃自動轉(zhuǎn)入制度立項(xiàng) , 由經(jīng)營管理部按專業(yè)管理職能分部門形成各部門的制度立項(xiàng);對于臨時立項(xiàng)申請 , 經(jīng)營管理部按規(guī)定程序?qū)徍送ㄟ^后調(diào)整部門制度立項(xiàng) 。 各單位可結(jié)合自身實(shí)際 , 根據(jù)制度制定 ( 修訂 ) 情況 , 確定立項(xiàng)要求 。 制度立項(xiàng) 制度起草 制度預(yù)審 制度會簽 制度審核 制度簽發(fā) 制度執(zhí)行 制度監(jiān)督考核 制度優(yōu)化 制度評估 主辦部門應(yīng)按照立項(xiàng)要求 , 組織起草工作 。 完成制度起草工作后 , 主辦部門應(yīng)當(dāng)撰寫起草說明 。 (二)制度管理運(yùn)行機(jī)制 32 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。制度主辦部門按照預(yù)審意見對制度草案進(jìn)行修改 。 制度立項(xiàng) 制度起草 制度預(yù)審 制度會簽 制度審核 制度簽發(fā) 制度執(zhí)行 制度監(jiān)督考核 制度執(zhí)行 制度執(zhí)行 制度草案涉及其他部門職責(zé)的 , 主辦部門應(yīng)主動征求有關(guān)部門意見 ,將制度草案 、 起草說明一并送相關(guān)部門履行會簽程序 。 主辦部門應(yīng)將制度草案 、 起草說明 、 會簽部門意見一并報(bào)送制度審核部門審核 。 制度立項(xiàng) 制度起草 制度預(yù)審 制度會簽 制度審核 制度簽發(fā) 制度執(zhí)行 制度監(jiān)督考核 制度執(zhí)行 制度執(zhí)行 經(jīng)營管理部從制度的科學(xué)性 、 民主性 、 統(tǒng)一性 、 規(guī)范性 、 操作性等方面進(jìn)行審核 。 (二)制度管理運(yùn)行機(jī)制 35 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。 各單位可參照油田制度的簽發(fā)規(guī)定 , 確定本單位企業(yè)制度的簽發(fā)程序 。 (二)制度管理運(yùn)行機(jī)制 36 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。 各單位在執(zhí)行上級單位制度產(chǎn)生疑異時 , 應(yīng)及時向油田業(yè)務(wù)管理部門反映 , 相關(guān)部門應(yīng)在接到意見反映后 5個工作日內(nèi)予以明確 。 (二)制度管理運(yùn)行機(jī)制 37 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。 制度監(jiān)督檢查計(jì)劃報(bào)制度歸口管理部門備案 。 油田機(jī)關(guān)各部門 、 各單位應(yīng)將制度執(zhí)行情況的檢查結(jié)果 , 按照績效考核規(guī)定進(jìn)行獎懲 。 制度立項(xiàng) 制度起草 制度預(yù)審 制度會簽 制度審核 制度簽發(fā) 制度執(zhí)行 制度監(jiān)督考核 制度優(yōu)化 制度評估 制度主辦部門負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評估工作 。 制度運(yùn)行穩(wěn)定后 , 可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評估 。 (二)制度管理運(yùn)行機(jī)制 39 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。 制度的修訂 , 由主辦部門按照制度的制定程序辦理 。 (二)制度管理運(yùn)行機(jī)制 40 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。 各單位在“立項(xiàng)”、“預(yù)審”、“簽發(fā)”環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整的,需報(bào)經(jīng)營管理部備案。 集團(tuán)公司已開發(fā)設(shè)計(jì)并實(shí)施了中國石化制度管理信息系統(tǒng) 。 今年上半年 , 油田將組織培訓(xùn)各二級單位利用該系統(tǒng)查詢油田制度 , 并對印發(fā)制度實(shí)現(xiàn)上傳 。 2023年的主要工作是推廣應(yīng)用制度管理信息系統(tǒng) 42 (三)制度信息化 2023年上半年力爭實(shí)現(xiàn)油田層面制度編制環(huán)節(jié)的在線試運(yùn)行;組織開展二級單位制度管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研 , 充分考慮二級單位的個性需求 , 建立二級單位層面相對統(tǒng)一的制度管理信息系統(tǒng) , 并在信息化程度較高的單位開展制度編制模塊的在線運(yùn)行 ,試行成熟后再逐步推廣 。 ◆ 本著先油田層面后二級單位的原則,嚴(yán)格遵循總部方案的要求,對應(yīng)油田業(yè)務(wù)分類,研究確認(rèn)制度分類、類型和改造范圍,選擇適宜的模板進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造,并做好與總部制度的銜接,確保制度體系的系統(tǒng)性和完備性。上位制度尚未印發(fā)的制度可以暫緩改造。 到目前 , 油田 550余件制度改造計(jì)劃已完成512件 , 其中正式印發(fā) 50件 , 在會簽審核過程中的 462件 。 四 、 油田制度標(biāo)準(zhǔn)化改造 46 (一)制度梳理 對現(xiàn)行制度梳理是實(shí)施制度標(biāo)準(zhǔn)化改造的基礎(chǔ) 。 具體方法及步驟: 摸清本部門 ( 單位 ) 截止到 2023年 5月 1日前發(fā)布的現(xiàn)行制度數(shù)量 , 形成 《 部門 ( 單位 ) 現(xiàn)行制度調(diào)查表 》 , 所有制度做成電子文檔 , 一并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 。 ( 1)與上位制度進(jìn)行縱向比對,核實(shí)上位制度是否已經(jīng)更新; ( 2) 與同類業(yè)務(wù)的制度進(jìn)行橫向比對 , 核實(shí)是否存在矛盾 、 交叉等問題; (一)制度梳理 48 形成制度梳理報(bào)告。每件制度編寫制度梳理工作底稿,并統(tǒng)一表述方式( 推薦問題描述模板 ) ( 3)部門(單位)制度梳理報(bào)告 (一)制度梳理 49 ( 1)現(xiàn)行制度調(diào)查表 大類 中類 小類 實(shí)施類 執(zhí)行類
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