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2025-04-16 20:13本頁(yè)面
【正文】 收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 子流程 藥品付款流程 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 藥品付款流程 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單 記帳 應(yīng)付賬 到稅務(wù)局認(rèn)證 付款計(jì)劃 打印付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單 付款 付款計(jì)劃流程 1天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 流程符號(hào) :存檔 以藥品采購(gòu)流程為例 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 存檔 文件存檔 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 流程符號(hào) :判斷 以藥品采購(gòu)流程為例 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 判斷 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 是 否 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)部 采購(gòu)員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購(gòu)合同 流程符號(hào) :邏輯關(guān)系 以藥品采購(gòu)流程為例 采購(gòu)員生成電子采購(gòu) 預(yù)報(bào)單 采購(gòu)合同 電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告單 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 保管員 填寫(xiě)倉(cāng)位 ,藥品入庫(kù) 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單 進(jìn)倉(cāng)單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請(qǐng)單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫(kù)存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 , 填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位 藥品入庫(kù) 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 邏輯關(guān)系 流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫(huà)法 流程描述 為了便于記憶給流程取的名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 流程編號(hào) ?公司名稱(chēng)－部門(mén)名稱(chēng)－流程的序列號(hào)（ GKBJ－ BGS— 001） 建立此流程要達(dá)到的目標(biāo) 目的 原則 ?建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準(zhǔn)則 ?流程適用于那些事情的運(yùn)作 適用范圍 流程說(shuō)明 ?流程步驟的具體描述 ?該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟 關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程相關(guān)表單 ?流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 流程 描述 流程名稱(chēng)：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)： GKBJCG001 一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu) 四、流程說(shuō)明： 五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 《采購(gòu)合同》，《電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單》，《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，《電子驗(yàn)收信息》，《進(jìn)倉(cāng)單》，《在途商品帳》，《應(yīng)付帳款》，《增值稅發(fā)票》 七、制度 序號(hào) 執(zhí)行人 操作 1 采購(gòu)部 采購(gòu)員與供應(yīng)廠(chǎng)商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單 2 質(zhì)量管理部 供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫(xiě)在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給
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