【正文】 顧客過 磅記錄 化驗(yàn) 報告 損失 原因 銷售部核實(shí)并填制報損申請表 報損 申請表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報損 申請表 報損 申請表 報損 申請表 69 業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長簽審 70 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請 傳遞到公司車站儲運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺帳開發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 71 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財(cái)務(wù)部 合同或協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營銷辦部長審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲運(yùn)科實(shí)施 營銷副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請款核對 72 收款流程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計(jì)劃 營銷副總簽審 收款計(jì)劃 銷售人員催收貨款 銷售部長簽審 73 74 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì)劃預(yù)案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計(jì)劃 發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)案 提出意見 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度計(jì)劃 75 月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每月 20號計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實(shí)施 每月 25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會 制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 修正計(jì)劃 76 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解計(jì)劃 分解計(jì)劃 經(jīng)理終審 77 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 78 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每月 15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月 23號制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃 79 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長組織制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃 大修計(jì)劃草案 通知 通知 大修計(jì)劃草案 大修計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審 大修計(jì)劃 大修計(jì)劃 復(fù)印件 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個月組織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時間 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計(jì)劃 中修計(jì)劃 復(fù)印件 81 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實(shí) 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 82 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20230元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財(cái)務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財(cái)務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。 17 請假核決權(quán)限表（一級子公司） 裁 決 申 請 班組長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 班組長 職員 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 科長車間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng)理 3天 (含以內(nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長 1天以上 員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表 18 用人單位 人事行政部 工人出差申請程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 班長簽審 車間主任科長簽審 副經(jīng)理簽審 1天以內(nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 19 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員出差申請程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 科長簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。 *請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級 (含 )以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時，須報子公司人力資源部會簽核準(zhǔn) *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。 10 員工辭職報批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 科級和以上干部 部長簽審 面談當(dāng)事人 科級和以上干部 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科 11 員工辭退開除報批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長簽審 面談當(dāng)事人 本科以上員工 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 科級和以上干部 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)? 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 一般人員 特定人員 錄用 報批表 部長或分管副總確認(rèn)薪資 錄用 報批表 部長和以上主管 錄用 報