【正文】 顧客過(guò) 磅記錄 化驗(yàn) 報(bào)告 損失 原因 銷(xiāo)售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽審 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 69 業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 定額 備案做請(qǐng)款核對(duì) 銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審 70 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨流程 銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng)簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷(xiāo)售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng) 傳遞到公司車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺(tái)帳開(kāi)發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 71 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 合同或協(xié)議 營(yíng)銷(xiāo)辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng)審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施 營(yíng)銷(xiāo)副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請(qǐng)款核對(duì) 72 收款流程 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 銷(xiāo)售部制定收款計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 收款計(jì)劃 銷(xiāo)售人員催收貨款 銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審 73 74 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠(chǎng) 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠(chǎng)現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠(chǎng)經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì)劃預(yù)案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計(jì)劃 發(fā)文并請(qǐng)分廠(chǎng) 經(jīng)理簽定承包合同 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)案 提出意見(jiàn) 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度計(jì)劃 75 月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷(xiāo)售部 分廠(chǎng) 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠(chǎng)現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實(shí)施 每月 25號(hào)組織生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì) 制定銷(xiāo)售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷(xiāo)售信息 提出意見(jiàn) 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 修正計(jì)劃 76 分廠(chǎng) 車(chē)間 分廠(chǎng)月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解計(jì)劃 分解計(jì)劃 經(jīng)理終審 77 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 78 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每月 15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案；每月 23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃 79 分廠(chǎng) 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠(chǎng)報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠(chǎng)設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠(chǎng)大修計(jì)劃 大修計(jì)劃草案 通知 通知 大修計(jì)劃草案 大修計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審 大修計(jì)劃 大修計(jì)劃 復(fù)印件 80 分廠(chǎng) 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程 分廠(chǎng)設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計(jì)劃 中修計(jì)劃 復(fù)印件 81 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠(chǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢(xún)價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 考察核實(shí) 合同 部長(zhǎng)簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 82 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠(chǎng) 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢(xún)價(jià)、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 5000元以上 20230元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠(chǎng)簽審流程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 廠(chǎng)商 門(mén)衛(wèi) 經(jīng)辦人員開(kāi)維修單 出門(mén)證 送外 維修單 1 3 分廠(chǎng)經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門(mén)證 出門(mén)證 物 送外 維修單 1 核對(duì)放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門(mén) 出門(mén)證 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠(chǎng)時(shí)，財(cái)務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。 *因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。 17 請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司） 裁 決 申 請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車(chē)間主任 分廠(chǎng)副經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 分廠(chǎng)經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 班組長(zhǎng) 職員 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 科長(zhǎng)車(chē)間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠(chǎng)副經(jīng)理 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或分廠(chǎng)經(jīng)理 7天以?xún)?nèi) (含 ) 8天以上 分廠(chǎng) 副經(jīng)理 3天 (含 )以?xún)?nèi) 3天以上 分廠(chǎng)經(jīng)理 3天 (含以?xún)?nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以?xún)?nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以上 員 工 請(qǐng) 假 核 決 權(quán) 限 表 18 用人單位 人事行政部 工人出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫(xiě) 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 班長(zhǎng)簽審 車(chē)間主任科長(zhǎng)簽審 副經(jīng)理簽審 1天以?xún)?nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 19 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫(xiě) 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說(shuō)明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見(jiàn)下一頁(yè)附表。 *請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠(chǎng)科級(jí) (含 )以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒(méi)有分廠(chǎng)副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠(chǎng)經(jīng)理執(zhí)行。 *請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。 10 員工辭職報(bào)批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開(kāi)具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書(shū) 通知書(shū) 辦理結(jié)算 通知書(shū) 車(chē)間或科室主管簽審 科級(jí)和以上干部 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng)事人 科級(jí)和以上干部 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人屬分廠(chǎng)人員同時(shí)發(fā)分廠(chǎng)人事科 11 員工辭退開(kāi)除報(bào)批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開(kāi)除 審批表 部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開(kāi)具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書(shū) 通知書(shū) 辦理結(jié)算 通知書(shū) 車(chē)間或科室主管簽審 除工人外 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng)事人 本科以上員工 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 科級(jí)和以上干部 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說(shuō)明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)? 辭退、開(kāi)除，可以退回原用人單位再議。 一般人員 特定人員 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)和以上主管 錄用 報(bào)