【正文】 項之分析 法令及其他要求 31 設(shè)立目標(biāo)時 應(yīng)考慮法令及其他要求 作業(yè)管制之作業(yè)準(zhǔn)則 (. ) 緊急應(yīng)變之程序 (. ) 監(jiān)督項目與法令標(biāo)準(zhǔn)之項目 與法令有關(guān)之環(huán)境紀(jì)錄及其保存期限 法令及其他要求 法令與其他條文之關(guān)係 32 作業(yè)管制之作業(yè)準(zhǔn)則 . 排放標(biāo)準(zhǔn) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業(yè)廢棄物貯存清除處理方法及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn) 毒性化學(xué)物質(zhì)運(yùn)送管理辦法 飲用水管理條例 緊急應(yīng)變之程序 . 空氣污染防治法母法 (20)及施行細(xì)則 (27,28,43,44) 水污染防治法母法 (26)及施行細(xì)則 (41,53) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 (17,18,47,48) 毒性化學(xué)物質(zhì)管理 (17,22)及施行細(xì)則 (17) 毒性化學(xué)物質(zhì)運(yùn)送管理辦法 (5,) 法令及其他要求 法令與其他條文之關(guān)係 33 相關(guān)法令及其他要求是否登錄完整 ? ? 取得及鑑別的權(quán)責(zé)單位為何 ? ? 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別 ? 公告及辦法是否登錄 鑑別 ? 空 /水排放檢測數(shù)據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn) ? 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 ? 許可 /專責(zé)人員 /申報 ? 鑑別人員之訓(xùn)練 法令及其他要求 驗證重點(diǎn) : 34 組織於內(nèi)部各個相關(guān)部門與階層，應(yīng)建立並維持其文件化的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的應(yīng)與環(huán)境政策一致，包括對污染預(yù)防的承諾。 目標(biāo)與標(biāo)的 建立與審查環(huán)境目標(biāo) 36 本條文的目的是為了達(dá)成環(huán)境政策的期許 , 由目標(biāo)與標(biāo)的的達(dá)成可作為環(huán)境績效的代表 , 並代表持續(xù)改善的精神 . 目標(biāo)與標(biāo)的 條文的目的 37 ? 建立 /修訂權(quán)責(zé)是否清楚 ? 是否可以和環(huán)境政策相呼應(yīng) ? 是否可以和顯著性考量面相呼應(yīng) ? 是否考量法令規(guī)章 ? 為達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的的資源 (技術(shù) /財務(wù) /執(zhí)行 ),是否充足 ? 利害相關(guān)者意見是否加以考量 ? 目標(biāo)與標(biāo)的是否可量化 /參考 基準(zhǔn)為何 ? 目標(biāo)與標(biāo)的之追蹤程序是否清楚定義 ? 相關(guān)人員是否知道其目標(biāo)與標(biāo)的 ? 目標(biāo)及標(biāo)的相關(guān)因之是否監(jiān)督與量測？ ? 管理審查程序是否考量目標(biāo)？ 驗證重點(diǎn) : 目標(biāo)與標(biāo)的 38 目標(biāo) :節(jié)省電力 標(biāo)的 :88年單位產(chǎn)量省電 4% 目標(biāo) :廢棄物減量 標(biāo)的 :90年廢棄物減量 10% 目標(biāo) :環(huán)境噪音改善 標(biāo)的 :噪音控制於85dBA 目標(biāo) :減少空氣污染 標(biāo)的 :污染物濃度控制於 XXppm 例子 :無量化目標(biāo) ?符合某項法令標(biāo)準(zhǔn) ?完成某項調(diào)查 ?與居民良好溝通 較無法看到環(huán)境績效 或持續(xù)改善 目標(biāo)與標(biāo)的 範(fàn)例 : 39 組織應(yīng)制定並維持一個或多個管理方案，以達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。 若一專案計畫與新開發(fā)案及新的或已修正的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)時，也應(yīng)修訂環(huán)境管理方案，以確認(rèn)環(huán)境管理也可適用於此專案計畫。 環(huán)境管理方案 條文的目的 41 ? 權(quán)責(zé)人員清楚嗎 ? ? 可行性如何 ? ? 預(yù)定進(jìn)度及完成期程清楚嗎 ? ? 資源 (預(yù)算 )有嗎 ? ? 成效追蹤之時間與人員 ? ? 評估因子是否合理 ? ? 評估基準(zhǔn)是否明確定義 ? ? 有新設(shè)備產(chǎn)品活動時 ,方案是否修正 ? ? 中長期方案有嗎 ? ? 環(huán)境管理方案之結(jié)案方式 ? 驗證重點(diǎn) : 環(huán)境管理方案 42 組織與架構(gòu) 條文 ?為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 ， 對角色責(zé)任及權(quán)限應(yīng)加以界定 、 文件化 、 及宣導(dǎo)溝通 。 ? 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,俾利各相關(guān)部門與階層的人員具有下列之認(rèn)知 : ? a)符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求的重要性 。 ? c)為了符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求 ,包括緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之要求 ,每個人所必須扮演的角色和負(fù)擔(dān)的責(zé)任 。 ? 擔(dān)任可能產(chǎn)生重大環(huán)境衝擊之工作的員工 ,應(yīng)擁有適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷、訓(xùn)練及(或 )經(jīng)驗 ,以便勝任所負(fù)責(zé)的任務(wù)。及 (b) 接受、文件化以及回應(yīng)由外部利害相關(guān)者所傳達(dá)的訊息。 50 溝通 ? 內(nèi)部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能有效傳達(dá)到相關(guān)單位 , ? 傳達(dá)之要項包括 : – 程序書之傳達(dá) – 目標(biāo)與標(biāo)的 /方案之傳達(dá) – 員工自己之相關(guān)權(quán)責(zé)與工作 – 員工意見的傳達(dá) – 記錄與成果之審核與分發(fā) ? 內(nèi)部溝通的方式 ? 文件分發(fā) 、會議、宣導(dǎo)、公佈 . 訓(xùn)練 意見箱 內(nèi)部溝通 51 ? 外部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能將外部相關(guān)團(tuán)體之意難件納入 EMS,外部團(tuán)體為對組織之環(huán)境關(guān)切者 : – 居民團(tuán)體及個人 – 環(huán)保團(tuán)體 – 主管機(jī)關(guān) – 環(huán)保主管機(jī)關(guān) – 股東 – 消費(fèi)者 ? 外部溝通的方式 ? 上網(wǎng) ? 傳播媒體 ? 公文文件 ? 電話或傳真 溝通 外部溝通 52 內(nèi)部員工 : 是否了解自己在 EMS內(nèi)之角色 /責(zé)任 /顯著考量面 申訴管道 /環(huán)境政策 ,方案 ,程序 /緊急應(yīng)變之方法及責(zé)任 ? ?外部團(tuán)體 意見接收文件化及回應(yīng)之過程 /權(quán)責(zé)人員 /紀(jì)錄 ? ?供應(yīng)商 : 環(huán)境政策宣導(dǎo) 供應(yīng)商評估之執(zhí)行狀況 ? ?下包商 : 場內(nèi)作業(yè)注意事項是否知悉 ? 相關(guān)程序 /緊急應(yīng)變是否知悉 ? 溝通 稽核重點(diǎn) : 53 文件化 組織應(yīng)建立並維持書面或電子形式之資訊 ,以 (a) 說明管理系統(tǒng)的核心要項 ,以及彼此間的關(guān)連 。 條文 54 文件化 環(huán)境手冊－在 ISO 14001中並沒有要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有很多條文並沒有要求文件化 ? 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的文件化要求為最低要求 ? 較大或在環(huán)境上較複雜的組織將須要較多的文件以進(jìn)行有效的環(huán)境管理 前言 : 文件化的要求 55 本條文之目的是為了 ? 當(dāng)作溝通之用 ? 維持程序 /作業(yè)的一致性 ? 作為執(zhí)行 /操作人員之遵循與參考之用 ? 留作記錄之用 有效的文件應(yīng)俱有 : ? 控制性 (紙上命令 ) ? 一致性 (各部門 ,不同人員 ) ? 連續(xù)性 (前後一樣 ) ．．． 且符合規(guī)劃事項 文件化 本條文之目的 56 環(huán)境管理文件系統(tǒng) ? Level Ⅰ: 環(huán)境手冊 ,環(huán)保法規(guī) ? Level Ⅱ: 程序書 ? Level Ⅲ: 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 ? Level Ⅳ: 紀(jì)錄 /表單 文件化 57 環(huán)境手冊 ? 為對組織環(huán)境管理系統(tǒng)完整描述的文件 ? 一般包括下列內(nèi)容： – 環(huán)境政策 – 組織及權(quán)責(zé)之描述 – 訂定改善目的之目標(biāo)與標(biāo)的 – 描述組織本身及其作業(yè)的範(fàn)圍 建立程序書基本要求 – ISO14001條文 (核心要項 ) ? 程序文件一覽表 ,與其它要項及文件的關(guān)聯(lián) 文件化 58 何謂程序書 包含項目 ? 目的 ? 適用範(fàn)圍 ? 定義 (名詞解釋 ) ? 相關(guān)權(quán)責(zé) ? 流程 ? 作業(yè)說明 ? 參考文件 ? 附件 (表單 ) 為了達(dá)成某項工作之要求 所須執(zhí)行之要項及其配合 要素之引導(dǎo)綱要 文件化 59 何謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一般是為了達(dá)成 程序書之規(guī)範(fàn)要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 文件化 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的內(nèi)容 : ? 描述技術(shù)上的作業(yè) ? 描述詳細(xì)的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如