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2025-02-12 15:21本頁面
【正文】 者：索引 號(hào) 日期手冊(cè)的表頭 23 ? 手冊(cè)的表頭 – 章節(jié) – 索引號(hào) – 主題 – 生效日期 – 修改號(hào) – 作廢索引號(hào) – 作廢索引號(hào)日期 – 作者 – 核準(zhǔn)者 指第幾章第幾節(jié) 表示某章節(jié)第幾節(jié) 指某一具體節(jié)的名稱 指系統(tǒng)首次使用日期 指本次為第幾次修改 指某章節(jié)內(nèi)容現(xiàn)停止使用 指停止使用日期 指手冊(cè)編寫者 指手冊(cè)批準(zhǔn)使用者 附錄 1. 手冊(cè)的構(gòu)成和內(nèi)容 24 ? 手冊(cè)的每一章節(jié)都包括以下內(nèi)容 : – 適用范圍 – 控制目標(biāo) – 涉及部門 – 主要涉及文件 – 主要控制點(diǎn) – 特定政策 – 程序描述 ? 手冊(cè)的附錄 – 流程圖 – 表格實(shí)例 附錄 1. 手冊(cè)的構(gòu)成和內(nèi)容 25 附錄 1. 手冊(cè)的形式 /修訂與頒布 ? 手冊(cè)的形式 – 活頁式，便于修訂與版本更新 – 受控版本和不受控版本 – 每一章節(jié)的每一頁均標(biāo)明“第頁，共頁” – 目錄中隨時(shí)記錄版本更新的情況 26 ? 手冊(cè)的修訂 – 修訂的條件 ? 發(fā)現(xiàn)手冊(cè)的內(nèi)容對(duì)業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響 ? 機(jī)構(gòu)調(diào)整 ? 其他因素 – 修訂的發(fā)起人 ? 管理要素的主相關(guān)或相關(guān)部門 – 修訂的過程 ? 修訂發(fā)起人提出修改的原因，并提出修改方案 ? 手冊(cè)主管部門進(jìn)行審核 ? 發(fā)起人召集相關(guān)部門進(jìn)行討論會(huì)簽 ? 手冊(cè)主管部門審核 ? 主管總經(jīng)理批準(zhǔn) 附錄 1. 手冊(cè)的形式 /修訂與頒布 27 ? 手冊(cè)的頒布 – 由手冊(cè)的主管部門統(tǒng)一頒布 – 在修訂時(shí)，對(duì)受控版本收回原版本，發(fā)新版本 附錄 1. 手冊(cè)的形式 /修訂與頒布 28 附錄 1. 手冊(cè)的編制方法 ? 手冊(cè)的編制方法 – 手冊(cè)章節(jié)的確定：依據(jù)管理要素的分類 – 流程圖是手冊(cè)內(nèi)容的主要依據(jù) ? 適用范圍－流程所涉及的范圍 ? 控制目標(biāo)－有效并經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營、有效防范風(fēng)險(xiǎn) ? 涉及部門－流程中所描述的部門 ? 主要控制點(diǎn)－流程中的判斷點(diǎn)和審批點(diǎn) ? 特定政策－流程中所無法表述的原則 ? 程序描述－流程圖的文字化和具體化 29 附錄 1. 手冊(cè)的編制方法 ? 手冊(cè)的編制方法（續(xù)） – 手冊(cè)的編制要點(diǎn)－描述的明晰化和具體化 ? WHAT－要做什么 ? WHY－為什么要這樣作 ? WHO－由誰做 ? WHEN－什么時(shí)候做 ? WHERE－在哪里做 30 附錄 1. 手冊(cè)的編制方法 手冊(cè)框架示例 31 附
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