【正文】 業(yè)流程 文件編號 QADB05 版本 A/4 頁次 3/6 採購責(zé)任人負(fù)責(zé)安排交通工具 , 並知會供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 ,會同唯冠評鑑人員進(jìn)行實地評鑑作業(yè) ,評鑑步驟如下 : OPEN MEETING:雙方會晤後召開會議 ,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)人作 公司、產(chǎn)品、制造流程 和 品質(zhì)系統(tǒng) 的介紹 . 要求供應(yīng)商指派專人陪同唯冠評鑑小組人員對現(xiàn)場及系統(tǒng)依評鑑項目進(jìn)行評鑑 作 業(yè) . CLOSE MEETING: 評鑑小組人員將各自評鑑發(fā)現(xiàn)的問題向供應(yīng)商作總結(jié)報告 . 評鑑結(jié)果之處理方式 : 等級 得分 處理方式 □良 71 可即時執(zhí)行後續(xù)交貨流程 □一般 60~70 問題點改善前可限量采購 □不及格 60 拒絕接受之供應(yīng)商 ,三個月內(nèi)無需復(fù)評 評鑑結(jié)果為 良 級之供 應(yīng)商 ,完成 品質(zhì)合約 簽署後即由零件處建立 供應(yīng)商 代碼 . 評鑑結(jié)果為 一般 級 ,供應(yīng)商須對缺失問題點提出改善計劃並經(jīng)唯冠品保部確認(rèn)其 報告內(nèi)容 OK(如報告有疑問可作現(xiàn)場確認(rèn) ),在完成 品質(zhì)合約 簽署 後方可建立 該供應(yīng)商 代碼 . 評鑑結(jié)果為 不及格 級 ,拒絕接受之供應(yīng)商 ,三個月內(nèi)無需復(fù)評 ,不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動作 ,限期改善 OK 後再予復(fù)評 ,復(fù)評只允許一次 ,當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 良、一般 ” 級時 ,則分別按 和 規(guī)定執(zhí)行 。研發(fā)部評 鑑 結(jié)果 ,填寫於 新供應(yīng)商實地評 鑑 總結(jié)報告 (QADB0504C),經(jīng)采購、研發(fā)、品保主管會簽後呈 總 (副總 )經(jīng)理核準(zhǔn) . 經(jīng)核準(zhǔn)後的 新供應(yīng)商實地評鑑總結(jié)報告 由 品保 部負(fù)責(zé)分發(fā)給研發(fā)部和 采購部各一份 . 供應(yīng)商實地評鑑項目之評分標(biāo)準(zhǔn)和計算方式 : 評 分標(biāo)準(zhǔn)如下 : a. 3 分 :表示滿意 . b. 2 分 :表示一般 (可以提出建議性看法 ). c. 1 分 :表示差 (需提出詳細(xì)問題點 ). d. 0 分 :表示未做 (需提出詳細(xì)問題點 ). e. NA :表示不適用 (各項總分須減去不適用之分?jǐn)?shù) ) 合計得分計算公式 : 合計 得 分 = 採購實際得分 X 30％ + 品保實際得分 X 40％ + 研發(fā)實際得分 X15％ + 營運(yùn)實際得分 X15％ 採購各項總分 品保各項總分 研發(fā)各項總分 營運(yùn)各項總分 文件名稱 新供應(yīng)商實地評鑑作業(yè)流程 文件編號 QADB05 版本 A/4 頁次 5/6 評 鑑 單位如未參加實地評 鑑 ,則視為棄權(quán)處理 ,其權(quán)重由參予單位平分 . 海外供應(yīng)商之評 鑑 由臺北公司相關(guān)部門執(zhí)行評鑑 ,並將海外合格供應(yīng)商 LIST 提供給深圳公司採購相關(guān) 人員 。D) 副總或總經(jīng)理 General Manager 供應(yīng)商 Vendor 文件表單 list ,再經(jīng)評鑒小組決議 , 由評鑒組長核準(zhǔn) . ,對廠商進(jìn)行初審 . ,由 IQC主導(dǎo) ,研發(fā)﹑采購參與 ,對廠商進(jìn)行實地評鑑 . 參評資料整理 OK後 ,交 IQC 匯總 . 審 結(jié) 果 均 為 “ 一般 ” 級或以上時 ,IQC 將評審總結(jié)報告匯總 ,最後由零件處將該 廠商登錄於合格供應(yīng)商名錄 . Y Y NG Y Y NG 鑑 表 業(yè)評 鑑 表 評 鑑 報告 4. 新供應(yīng)商實地評 鑑總結(jié) 報告 應(yīng)商專業(yè)評鑑表 及初審評估報告 表 . 單 . /檢測設(shè)備清單 廠商 初審 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 收集廠 商基本 資料 匯總評 鑑 報告 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 決議 實地 評鑑 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄於合格供應(yīng)商名錄 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 ISO9000(或 QS9000)證書及有效性 (若無證書或證書過期 ,整個品質(zhì)系統(tǒng)評為零分 ) 2 品質(zhì)手冊與現(xiàn)行系統(tǒng)是否一致 3 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 4 是否建立品質(zhì)方針 5 品質(zhì)方針是否得到工廠最高主管的認(rèn)可和批準(zhǔn) 6 品質(zhì)方針於工廠內(nèi)部是否被了解，並在公司已水平展開執(zhí)行和維護(hù) 7 公司是否指派管理代表 ,其責(zé)任和職權(quán)為確保品質(zhì)經(jīng)營系統(tǒng)執(zhí)行和維護(hù) 8 公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，公司是否確保其有能力、時間驗證體系之符合性、運(yùn)行之有效性、適宜性。 請?zhí)峁┯嫯嫳怼y , 儲存時間? ) 30 成品或半成品是否適當(dāng)儲存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對於不合格材料是否有被鑑別 /紀(jì)錄 /區(qū)隔 32 所 有 ESD 敏感材料是否儲存在防靜電容器中（若屬ESD 材料） 33 是否有文件說明開線或者產(chǎn)品變更時可確保是正確文件 , 設(shè)定點 , 工具程式和治具 ,且指示工作命令嗎 34 製程變更之文件是否被適當(dāng)?shù)谋４? 35 是否有一程序證明並紀(jì)錄生產(chǎn)線的環(huán)境及安全符合資格 36 機(jī)器及設(shè)備是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 37 人為操作及搬運(yùn)是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 38 檢驗員的工作表現(xiàn)是否有被持續(xù)追蹤及管制 39 每班工作 前檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具是否正常 40 當(dāng)調(diào)機(jī)或換線後是否有檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具 總計 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當(dāng)?shù)蔫a別及追溯至產(chǎn)品 42 當(dāng)測試治具 ,軟體有異常時是否有採取對策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對 所有不合格批是否有依據(jù)料號 /判退狀態(tài) /判退項目及可追溯資訊 ,做合適的鑑別