【正文】 M3 經(jīng)營計(jì)劃： 經(jīng)營計(jì)劃 過 程 輸入： 1 顧客期望和滿意度 2 員工期望和滿意度 3 公司績效表現(xiàn) 4 外部環(huán)境影響 5 市場研究 輸出： 1 質(zhì)量方針 2 公司經(jīng)營目標(biāo)、指標(biāo) 3 質(zhì)量目標(biāo) 4 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 設(shè)備： 無 人： 最高管理層 管理者代表（ ISO9000事務(wù)局） 如何作： 參照程序 《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》 關(guān)鍵準(zhǔn)則： 1 經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)達(dá)成率 （評價經(jīng)營計(jì)劃制定的適宜性） 本公司提供適宜的資源以保 證： ? 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率； ? 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。 現(xiàn)場負(fù)責(zé)質(zhì)量的 QC 組長，負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時， 有權(quán)停止生產(chǎn)。 由總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見任命書。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 報(bào)告、表格等 M1 文件與記錄管理： 文件及記錄 管理過程 輸入： 1ISO/TS16949 的要求 2 外來文件的接收或更改 3 新項(xiàng)目和更改 4 公司持續(xù)監(jiān)控的措施 5 質(zhì)量管理體系的運(yùn)作 輸出： 1 手冊、程序文件及相關(guān)規(guī)范 的分發(fā)和應(yīng)用 2 外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用 3 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 4 記錄分類和保存 設(shè)備： 資料儲存夾、文件柜 必要的文件管理用品、印章等 人： 文控組 相關(guān)文件記錄管理、使用部門 如何作： 參照程序： 《文件和資料 控制程序 》 《記錄控制程序》 關(guān)鍵準(zhǔn)則： 1 內(nèi)部 審核發(fā)現(xiàn)的文件記錄控制不符合項(xiàng) 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)及 TS16949 標(biāo)準(zhǔn)的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn) 行策劃； 策劃的內(nèi)容包括策劃質(zhì)量管理體系的過程、識別資源需求并提供對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審、根據(jù)評審結(jié)果以尋找改進(jìn)的機(jī)會； 應(yīng)保持質(zhì)量管理體系在對其更改所作的策劃和實(shí)施過程中的完整性； 策劃的輸出應(yīng)包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和外來文件及記錄用的表格，質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標(biāo)及其它狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，并且其修改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 ? 第三層 作業(yè)指導(dǎo)書 本公司在必要的情況下使用作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。包括： ? 形成文件的品質(zhì)政策、質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量手冊 ? 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、指南、表格、報(bào)告、記錄等 ? 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括四個層次： ? 第一層 質(zhì)量手冊 : 公司為確保其過程的有效策劃，運(yùn)行和控制所需的文件 ? 第二層 程序文 件 程序文件是品質(zhì)手冊的展開和具體化，使得品質(zhì)手冊中原則性、綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí)。 管理過程 （ MOP） ： ? 根據(jù)本公司運(yùn)作情況，確定以下管理過程： ? M1 ：文件與記錄管理 ? M2 ：管理評審 ? M3 ：經(jīng)營計(jì)劃 ? M4 ：人力資源管理 ? M5 ：內(nèi)部審核 ? M6 ：不合格控制 ? M7 ：持續(xù)改善 ? M8 ：糾正與預(yù)防 ? 根據(jù)本公司運(yùn)作情況，確定以下支持過程： ? S1 ：設(shè)施設(shè)備管理 ? S2 ：應(yīng)急計(jì)劃 ? S3 ：采購管理 ? S4 ：儲運(yùn)管理 ? S5 ：檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 ? S6 ：產(chǎn)品與過程的監(jiān)視與測 量 支持過程、管理過程與顧客導(dǎo)向過程的相互關(guān)系 參見 附件 1—— 過程關(guān)系圖。 顧客導(dǎo)向過程（ COP）： ? 任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程： ? 輸入：顧客要求 ? 輸出：顧客滿意 ? 與實(shí)現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的過程。 本公司按照 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持文件 化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 協(xié)調(diào)各部門間對環(huán)境事項(xiàng)之溝通與執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審的組織工作 負(fù)責(zé)組織 ISO 體系的推進(jìn)工作。 不合格品管制及再發(fā)防止對策督導(dǎo)。 負(fù)責(zé)編寫機(jī)器操作規(guī)程，維護(hù)和保養(yǎng)所管轄的設(shè)備 準(zhǔn)確及時地統(tǒng)計(jì) ,保存各類質(zhì)量記錄。 配合執(zhí)行環(huán)境管理要求事項(xiàng)。 根據(jù)工程技術(shù)資料編寫本部門的管理工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄的保管。 負(fù)責(zé)對在制品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、狀態(tài)標(biāo)識。 負(fù)責(zé)按照相關(guān)要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝，以及生產(chǎn)現(xiàn)場在制品的貯存。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 ,領(lǐng)用生產(chǎn)所需材料 ,檢討人員，安排生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)客戶溝通、納期跟蹤等，確保產(chǎn)量能滿足客戶的需要。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原物料、包裝材料、運(yùn)輸工具等申請、生產(chǎn)所需原 物料、包裝材料進(jìn)度、制品入庫管理。 每日統(tǒng)計(jì)工程檢查、出荷不良率、每月組織召開品質(zhì)決算檢討會及再發(fā)防止會議 汽車鏈產(chǎn)品的過程、出荷品質(zhì)管理。 負(fù)責(zé)在 制品的抽檢， 出荷檢查及 部品材料品質(zhì)控制，信賴性試驗(yàn)。 檢測中心的建立、維護(hù)管理。 配合法令要求進(jìn)行品質(zhì)環(huán)境之監(jiān)控及合格檢驗(yàn)。 品 管 課職責(zé) 負(fù)責(zé)受入檢查、計(jì)測器定期校正管理。 危險物品儲放之管理。 工模課職責(zé) 負(fù)責(zé)日常模具維修及定期保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中模具日常點(diǎn)檢工作； 負(fù)責(zé)改模及制作工作； 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之模具改善工作； 負(fù)責(zé)客戶工程變更之模具變更工作。 工程技術(shù) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有機(jī)器 /電器設(shè)備及輔助設(shè)備的安裝 \調(diào)試工作； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部動力設(shè)施的安裝及調(diào)試工作； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部機(jī)器 /電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所需治工具的制造工 作； 負(fù)責(zé)工廠環(huán)境設(shè)施、設(shè)備的維修改造等。 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門的生產(chǎn)治具、工具設(shè)計(jì)制作。資產(chǎn)發(fā)生管理或使用單位變化時的移動 。 完成固定資產(chǎn)的管理 ,內(nèi)容包括 :資產(chǎn)計(jì) 上 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備使用零備件的申購。 生技課職責(zé) 設(shè)備管理 能力。 。 問題點(diǎn)的協(xié)調(diào)與溝通 。 。 . 技術(shù)關(guān)系的對外聯(lián)絡(luò)窗口。 . 新規(guī)業(yè)務(wù)的技術(shù)評估 . 金型變更及改評估。 . 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析。加工成本內(nèi)部分拆。 營業(yè) 技術(shù) 部職責(zé) . 負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價和調(diào)價。 選取適當(dāng)廠商采購合乎環(huán)保要求之原、物料。 辦公用品及生產(chǎn)輔助零星用品的購入。 國外訂單下達(dá)及跟蹤對帳、記賬及申請付款。 新供應(yīng)商開發(fā)。 負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)和客戶的業(yè)務(wù)溝通、對帳統(tǒng)計(jì)等。 報(bào)關(guān)課職責(zé) 負(fù)責(zé)國外進(jìn)口 各類物資、原材料、器件、零部件及設(shè)備儀器的申報(bào)和報(bào)關(guān)事項(xiàng)。 緊急應(yīng)變計(jì)劃之規(guī)劃。包括全公司辦公用品、水電、車輛等管理，全公司清潔衛(wèi)生、全員健康、安全保衛(wèi)、員工就餐管理等。公司對外事務(wù)聯(lián)絡(luò)管理。 人員招聘及各種培訓(xùn)、人事調(diào)動，全員勞動關(guān)系辦理。 負(fù)責(zé)本部門的日常有關(guān)行政事務(wù)。 完成與相關(guān)部門的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。 根據(jù)本部門工作運(yùn)行情況制定出符合要求的《人員組織結(jié)構(gòu)圖》。 課長 按期制定本部門內(nèi)各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)。 監(jiān)督和檢查下屬是否按規(guī)定的職權(quán)和程序?qū)嵤?質(zhì)量 手冊。 有責(zé)任使公司各級人員充分理解 質(zhì)量 手冊并使之貫徹、執(zhí)行。 負(fù)責(zé)制訂《管理評審計(jì)劃》及編寫《管理評審報(bào)告》。 組織公司內(nèi)部質(zhì)量 \環(huán)境審核 ,負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 \環(huán)境體系的實(shí)施情況。 管理者代表 組織編寫公司的 質(zhì)量 手冊。 審批有關(guān) 質(zhì)量 方面的重大措施，并組織有效實(shí)施。 建立公司 質(zhì)量 保證體系并監(jiān)督運(yùn)行。 質(zhì)量方針及目標(biāo) 質(zhì)量方針 ： 顧客 至上、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、高效節(jié)能、遵章守法、追求卓越 年度質(zhì)量目標(biāo)及分解： (見年度目標(biāo)指標(biāo)一覽表 ) 組織架構(gòu)圖： 職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理 管理者代表 批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量 方針和目標(biāo)。 根據(jù)目前我公司生產(chǎn)的具體情況，由于沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職能，全部按客戶設(shè)計(jì)之要求進(jìn)行生產(chǎn)，故對 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計(jì)條款作出刪減。 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 本手冊適用于公司所有提供給汽車 塑膠制品及其相關(guān)的電子產(chǎn)品 的生產(chǎn)及控制。 特此任命 ! 總經(jīng)理： 三威塑膠電子（珠海）有限公司 20xx 年 02 月 01 日 顧客代表任命書 顧客代表任命書 經(jīng)公司研究決定 ,任命 歐陽文俊 先生 為本公司 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系之顧客代表，除在其它方面的職責(zé)外，負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)： 1. 站在顧客的立場來提出建議，包括顧客的特殊特性的選擇等； 2. 減少或避免出現(xiàn)顧客不滿意； 3. 體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的 思想； 除上以外，還在以下的事項(xiàng)有提出建議的權(quán)利： ? 制定質(zhì)量目標(biāo)； ? 培訓(xùn)的安排； ? 糾正與預(yù)防措施； ? 控制計(jì)劃的制定； ? 工廠，設(shè)施和設(shè)備的策劃。 本手冊從頒發(fā)之日起生效執(zhí)行，要求公司各部門，全體員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊是闡述公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量活動 和質(zhì)量體系運(yùn)行應(yīng)遵守的基本法規(guī)。 目 錄 章節(jié)號 內(nèi)容 …………………………………………… 頁碼 封面 amp。修訂記錄 …………………………………………… 0 目錄 …………………………………………… 1 質(zhì)量手冊頒布令 …………………………………………… 3 管理者代表任命書 …………………………………………… 4 顧客代表任命書 …………………………………………… 5 公司簡介 …………………………………………… 6 范圍 ………………………………… ………… 7 術(shù)語及定義 …………………………………………… 7 質(zhì)量方針及目標(biāo) …………………………………………… 8 組織架構(gòu)及職能 …………………………………………… 9 質(zhì)量管理體系 …………………………………………… 15 M1 文件與記錄管理 管理職責(zé) …………………………………………… 19 M2 管理評審 M3 經(jīng)營計(jì)劃 資源管理 …………………………………………… 22 M4 人力資源管理 S1 設(shè)備設(shè)施管理 S2 應(yīng)急計(jì)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) …………………………………………… 26 C1 訂單處理 C2 過程設(shè)計(jì) C3 產(chǎn)品及過程的確認(rèn) C4 產(chǎn)品及過程更改 C5 產(chǎn)品生產(chǎn) S3 采購管理 S4 儲運(yùn)管理 C6 交付 C7 支付 S5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理 S51 計(jì)量設(shè)備管理 S52 實(shí)驗(yàn)室管理 測量、分析與改進(jìn) …………………………………………… 39 C8 客戶反饋 M5 內(nèi)部審核 S6 產(chǎn)品及過程的監(jiān)視與測量 S61 來料的監(jiān)視與測量 S62 制程的監(jiān)視與測量 S63 成品的監(jiān)視與測量 M6 不格品控制 M7 持續(xù)改進(jìn) M8 糾正與預(yù)防 附件 …………………………………………… 49 附件 1 過程關(guān)系圖 附件 2 過程關(guān)系對照表 附件 3 質(zhì)量體系目標(biāo)監(jiān)控與測量表 附件 4 程序文件清單 質(zhì)量手冊頒布令 質(zhì)量手冊頒布令 本質(zhì)量手冊由公司組織各有關(guān)部門依據(jù)汽車行業(yè)的產(chǎn)品按 ISO/TS16949： 20xx 的標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)審核，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部管理，對外則是公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。 總經(jīng)理： 三威塑膠電子（珠海）有限公司 20xx 年 02 月 01 日 管