【正文】 輔之以防噪耳塞等勞動(dòng)防護(hù)措施；工業(yè)廢水全部循環(huán)使用，原則上實(shí)現(xiàn)廢水零排放；尾砂揚(yáng)塵采用噴水潤(rùn)濕和植背護(hù)坡相結(jié)合的辦法進(jìn)行治理；對(duì)巖土裸露的工業(yè)場(chǎng)地進(jìn)行植被和綠化，不遺留環(huán)境保護(hù)問題。 設(shè)計(jì)進(jìn)度安排 本工程 20xx 年 10 月完成初步設(shè)計(jì) ,20xx 年 12月完成施工圖設(shè)計(jì) , 20xx 年 11月中旬開工建設(shè) ,施工圖設(shè)計(jì)與基建施工交叉進(jìn)行，施工圖設(shè)計(jì)文件根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排分期分批提交。單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃見表 11湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 10 表 1— 1 單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 時(shí)間 項(xiàng)目 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 窄軌鐵路及卷揚(yáng)機(jī)房 2 粗碎站 3 磨選車間 4 精礦車間 5 回水沉淀池及高位水池 6 尾礦輸送工程 7 尾礦庫及回水泵房 8 材料倉庫及維修站 9 試車 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 總概算 報(bào)批總投資 : 萬元； 其中 : 建設(shè)投資 : 萬元； 鋪底流動(dòng)資金 : 萬元。選礦廠設(shè)計(jì)規(guī)模年處理原礦 45萬噸，工程建設(shè)總投 資 ，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 萬元 /年， 所得稅 后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 ，投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %。 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 13 2 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 項(xiàng)目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 21 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 原礦處理量 萬 t/a 其中：鐵礦石 萬 t/a 多金屬礦石 萬 t/a 二 產(chǎn)品數(shù)量 鐵精礦 萬 t/a 鉬精礦 t/a 394 鉍精礦 t/a 314 三 選礦方法 浮磁聯(lián)合 四 主要選礦指標(biāo) 1 原礦品位 鐵礦石： TFe % Mo % Bi % 多金屬礦石： TFe % Mo % Bi % 2 精礦品位：鐵精礦含 Fe % 鉬精礦含 Mo % 鉍精礦含 Bi % 3 選礦回收率 鐵礦石： Fe % Mo % Bi % 多金屬礦石： Fe % Mo % Bi % 40 .25 4 尾礦品位： % 鐵礦石： Fe % Mo % Bi % 多金屬礦石： Fe % Mo % Bi % 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 14 表 21 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（ 續(xù)表） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 五 主要原輔材料消耗 量 1 原礦 萬 t/a 2 鋼球 t/a 810 3 襯板 t/a 90 4 水玻璃 t/a 6 5 硫化鈉 t/a 68 6 碳酸鈉 t/a 7 SN－ 9＃ t/a 15 8 黃藥 t/a 6 9 硫酸銅 t/a 9 10 丁胺黑藥 t/a 9 11 煤油 t/a 23 12 2號(hào)油 t/a 9 13 膠帶 m2/a 900 六 給 排水 1 總用水量 m3/d 其中：新 水 m3/d 循環(huán)水 m3/d 2 單位原礦耗水指標(biāo) m3/t 3 回水率 % 七 尾 礦工程 1 尾 礦排放濃度 % 2 尾 礦排放量 萬 t/a 3 尾 礦庫有效容積 萬 m3 4 尾 礦庫服務(wù)年限 年 17 八 供電 1 設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘? kW 2 設(shè)備工作總?cè)萘? kW 3 計(jì)算 視在 負(fù)荷 kW 4 年耗電量 kkWh 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 15 表 21 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（ 續(xù)表） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 5 單位產(chǎn)品耗電量 kWh/t 92． 16 九 外部運(yùn)輸及總圖 年運(yùn)輸量 其中：運(yùn)入量 萬 t/a 運(yùn)出量 萬 t/a 占地面積 ha 十 勞動(dòng)工資 1 勞動(dòng)定員 人 88 2 工資總額 及福利 元 /人 a 生 產(chǎn)工人 t/人 原礦 2 生產(chǎn)流動(dòng)資金總額 萬元 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬元 3 報(bào)批項(xiàng)目總投資 萬元 固定資產(chǎn) 投資總額 +鋪底流資 十二 總成本費(fèi)用 1 年均總成本費(fèi) 用 萬元 其中：經(jīng)營(yíng)成本 萬元 2 單位精礦制造成本 元 /t 十三 達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入、利潤(rùn)、 稅金 1 銷售收入 萬元 /a 2 銷售稅金及附加 萬元 /a 3 利潤(rùn)總額 萬元 /a 十四 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 16 表 21 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（ 續(xù)表） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元 投資回收期（含建設(shè)期） 年 4 所得稅后 內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元 投資回收期（含建設(shè)期） 年 5 盈虧平衡點(diǎn) % 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、工作制度及勞動(dòng)定員 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 鐵礦選礦廠為 黃沙坪鉛鋅礦以股份制形式 組建的二級(jí)法人單位，采用廠、車間兩級(jí)管理模式。詳見選礦廠組織機(jī)構(gòu)圖。 礦 部 選 礦 廠 綜 合 部 質(zhì) 檢 部 市 場(chǎng) 部 原 礦 車 間 選 礦 車 間 精 礦 車 間 尾 礦 車 間 維 修 站 圖 21 選礦廠組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè)工作制度 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 17 生產(chǎn)車間作業(yè)時(shí)間： 300 天 /年、 3 班 /天、 8小時(shí) /班； 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間：破碎系統(tǒng)： 300 天 /年、 3 班 /天、 5小時(shí) /班； 其他設(shè)備： 300 天 /年、 3 班 /天、 8小時(shí) /班。本著高效精簡(jiǎn)的原則，設(shè)計(jì)定員 88人，其中生產(chǎn)人員 80 人，非生產(chǎn)人員 8 人 ,詳見表 22。 黃沙坪鉛鋅礦是一個(gè)有三十多年生產(chǎn)歷史的老企業(yè)，操作工人進(jìn)行簡(jiǎn)單的培訓(xùn)即可湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 19化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 19 上崗，培訓(xùn)的重點(diǎn)放在經(jīng)營(yíng)及現(xiàn)代化企業(yè)管理方面，培訓(xùn)比例 40%左右。（見總概算書） 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算 按“分項(xiàng)詳細(xì)估算法”估算項(xiàng)目流動(dòng)資金為 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 萬元， 資金 籌措與使用計(jì)劃 本項(xiàng)目概算總投資 萬元，其中 固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元，資金來源全部由企業(yè)自籌 ,在一年建設(shè)期內(nèi)分批投入。 年（含福利費(fèi)）； （ 4） 固定資產(chǎn)折舊 ,建 、構(gòu) 筑按 30 年計(jì)算，設(shè)備及安裝工程按 10 年計(jì)算； （ 5） 修理費(fèi)按 4%計(jì)算，其他管理費(fèi)按 工資（含福利）的 150%計(jì)算； （ 6） 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷、遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。精礦制造成本估算見表24。 3）產(chǎn)品銷售價(jià)格： 鐵精礦出廠價(jià) 460 元 /噸，鉬精礦 68000 元 /噸金屬量，鉍精礦320xx 元 /噸 金屬量。 （ 2）該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，精礦制造成本為 元 /噸，企業(yè)達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用平均為 萬元 /年，折合每噸精礦產(chǎn)品為 元 /噸。產(chǎn)品盈虧平衡點(diǎn)為 %。 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 22化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 22 表 24 精礦制造成本估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 單價(jià) （元） 單位耗量 年總消耗 總成本 （萬元） 1 原材料及輔助材料 原礦 t 450000 鋼球 t 3860 810 襯板 t 5850 90 機(jī)油 噸 3800 6 黃油 噸 4500 14 膠帶 m2 132 900 鋼材 t 4400 9 陶瓷板 塊 1300 45 破碎機(jī)襯板 t 6000 18 乙硫氮 t 11000 15 黃藥 t 7000 6 丁胺黑藥 t 13500 9 煤油 t 4500 23 硫酸銅 t 6400 9 2油 t 5700 9 硫化鈉 t 2350 68 石灰 t 110 900 其他 萬元 2 燃料及動(dòng)力 電 度 10234100 水 t 572388 3 直接工資及福利 元 /人年 15000 80 4 制造費(fèi)用 管理人員工資及福利 元 /人年 15000 8 折舊 元 維修 元 勞動(dòng)保護(hù) 元 /人年 其他制造費(fèi)用 5 總制造成本 萬元 6 單位制造成本 元 /噸 7 年產(chǎn)量 萬噸 湖南黃沙坪鉛鋅礦鐵 (多金屬 )礦選礦廠工程初步設(shè)計(jì) 23化工部長(zhǎng)沙設(shè)計(jì)研究院 23 表 25 流動(dòng)資金估算表 序 號(hào) 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 流動(dòng)資產(chǎn) 782 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 17412 應(yīng)收帳款 30 12 236 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 5239 存貨 496 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 11130 材料 42 9 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 4707 燃料 42 9 46 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1038 在產(chǎn)品 1 360 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 147 產(chǎn)成品 30 12 236 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 5239 現(xiàn)金 30 12 50 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1043 2 流動(dòng)負(fù)債 181 302 302 302 302 302 302