電子通訊設(shè)備儀器及設(shè)備制造業(yè)指導(dǎo)書-在線瀏覽
2024-09-13 06:17本頁面
【正文】 ，并有相應(yīng)嚴(yán)格的管理制度，特種勞動防護(hù)用品應(yīng)具有安全鑒定證。﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險級別？如：A類：不可容許風(fēng)險；B類：重大風(fēng)險；C類：中度風(fēng)險；D類：可容許風(fēng)險；E類：可忽略風(fēng)險：﹡是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險采取什么控制措施？如：A類：制定目標(biāo)及管理方案；B類：制定并實施運(yùn)行控制程序；A、B、C類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制；﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大風(fēng)險清單；2．第一階段審核：﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單/重大風(fēng)險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。 法律、法規(guī)及其他要求1．文件審核﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2．第一階段審核﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？﹡現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3．第二階段審核﹡通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？﹡進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實情況？﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？ 目標(biāo)1．文件審核﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2．第一階段審核﹡建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？﹡現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)的合理性？3．第二階段審核﹡查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險控制績效/安全健康績效﹡查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？ 職業(yè)安全健康管理方案1． 文件審核﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2．第一階段審核﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時間？3．第二階段審核﹡查方案的完成情況？實施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？﹡查方案的評審和修訂情況（注：）。3．第二階段審核﹡，了解員工參與情況？﹡抽查信息接收、處理記錄，驗證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化1．文件審核﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？2． 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性；3． 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗證文件的充分性、適宜性、有效性； 文件和資料控制1．文件審核：﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識？2． 第一階段不審；3． 第二階段審核：﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？﹡查文件評審的情況
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