【正文】 建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議書”或簽訂的“建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)議”執(zhí)行不力　《項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管情況表》。（至少每半年一次）對(duì)本單位的建設(shè)資金使用情況進(jìn)行自查并及時(shí)整改檢查所發(fā)現(xiàn)問題?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金管理的通知》（廣鐵財(cái)電〔2009〕624號(hào)）。　、不完備。（建筑安裝工程、征地拆遷、三電遷改、設(shè)備、勘察設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程監(jiān)理、第三方檢測(cè)、建設(shè)管理費(fèi)等）。，或在其他章節(jié)重復(fù)計(jì)列。、水土保持、綠色防護(hù)工程管理制度、不完備。、不完備。“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)竣工”。、水土保持、綠色防護(hù)工程檢查，并建立相應(yīng)檢查臺(tái)帳?！吨腥A人民共和國(guó)檔案法》、鐵道部《鐵路建設(shè)項(xiàng)目竣工文件編制移交辦法》等。，并及時(shí)組織研究解決異議意見。、不完備。，或未經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽認(rèn)。Ⅰ類變更設(shè)計(jì)文件和送審單未經(jīng)設(shè)計(jì)單位主管院總和監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽認(rèn)。Ⅰ類變更設(shè)計(jì)文件審查和按規(guī)定報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后簽發(fā)變更設(shè)計(jì)通知單?！「鶕?jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行檢查12 廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理站驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收要點(diǎn)備注安全 安全生產(chǎn)檢查制度 總監(jiān)理工程師每月組織有關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行綜合檢查；（總監(jiān)巡視記錄）　 安全專職或兼職監(jiān)理人員每半月至少一次組織有關(guān)人員對(duì)重點(diǎn)施工項(xiàng)目，關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)抽查；（監(jiān)理日記）　 監(jiān)理組負(fù)責(zé)人每周組織一次有關(guān)人員安全質(zhì)量綜合檢查，并填報(bào)安全檢查記錄表。（監(jiān)理通知單） 　 日常巡查：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員按制度要求進(jìn)行管段內(nèi)施工安全日常檢查、巡查?！惰F路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 安全生產(chǎn)例會(huì)制度 總監(jiān)理工程師或副總監(jiān)理工程師(安全）每季度主持召開一次安全例會(huì)，學(xué)習(xí)安全文件，分析安全工作開展情況，總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)，制定有針對(duì)性措施并布置下一階段安全工作重點(diǎn)。（監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 危險(xiǎn)性較大分項(xiàng)、分部、單位工程安全監(jiān)理制度 危險(xiǎn)性較大分項(xiàng)、分部、單位工程開工前，組織施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、識(shí)別施工安全的各類具體危險(xiǎn)源和安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估及審核。（專項(xiàng)報(bào)審方案）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 監(jiān)督施工單位按規(guī)定直接向危險(xiǎn)性較大分項(xiàng)、分部、單位工程施工隊(duì)伍進(jìn)行安全技術(shù)交底?！?安全事故報(bào)告和處理制度 檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況嚴(yán)重時(shí)，按規(guī)定采取監(jiān)理措施，要求施工單位整改或停工，及時(shí)按規(guī)定程序上報(bào)。 　 對(duì)批準(zhǔn)的事故處理方案負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。（預(yù)案） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》安全 督促檢查施工單位每年開展不少于一次應(yīng)急救援預(yù)案的演練。（上報(bào)簽認(rèn)材料）　 審查施工單位大型施工設(shè)備安全管理制度是否齊全完善。（監(jiān)理臺(tái)帳） 　質(zhì)量 原材料、構(gòu)配件及工程質(zhì)量檢查試驗(yàn)制度 對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的外觀、規(guī)格、型號(hào)和出廠質(zhì)量證明文件進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。（原材料報(bào)審表）　 審查新材料、新產(chǎn)品、新工藝的鑒定證明和確認(rèn)文件。（試驗(yàn)資料）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、 對(duì)不合格品的處理進(jìn)行記錄。（日常巡視記錄）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 隱蔽工程檢查制度 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收，對(duì)檢查不合格的隱蔽工程及時(shí)采取監(jiān)理措施。（監(jiān)理通知單、聯(lián)系單） 　 監(jiān)理人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和程序規(guī)定，及時(shí)組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收并簽認(rèn)。（檢驗(yàn)批）　 重點(diǎn)工程關(guān)鍵部位旁站監(jiān)理制度 對(duì)規(guī)定部位、工序在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行旁站監(jiān)理并規(guī)范填寫旁站記錄。（監(jiān)理通知單）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 工程測(cè)量復(fù)測(cè)檢查制度 開工前對(duì)施工單位測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線的復(fù)測(cè)工作和成果進(jìn)行檢查。（復(fù)測(cè)記錄） 對(duì)施工單位的施工放樣進(jìn)行審查。 《鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)》 試驗(yàn)檢測(cè)人員符合規(guī)定，工作職責(zé)及管理要求完善。 管理制度完善、齊全。（報(bào)審方案）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》； 定期每月向建設(shè)管理單位報(bào)告實(shí)施性施組執(zhí)行情況。（驗(yàn)工計(jì)價(jià)表） 變更設(shè)計(jì)審查制度 按規(guī)定審查施工單位上報(bào)的設(shè)計(jì)變更程序和手續(xù)是否符合要求?！?審查變更的工程量是否準(zhǔn)確真實(shí)。（監(jiān)理通知單、會(huì)議紀(jì)要）　環(huán)保、創(chuàng)新 環(huán)境保護(hù)和水土保持監(jiān)理制度 督促施工單位制定環(huán)水保保證體系，制定防洪預(yù)案、落實(shí)防洪措施。（監(jiān)理通知單、監(jiān)理聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要）　合同 合同管理制度 監(jiān)督施工單位合同備案及履約情況。（報(bào)審方案） 　 按規(guī)定審查內(nèi)容：質(zhì)量、安全、投資、進(jìn)度、環(huán)保及水?？刂颇繕?biāo)；施工方案、施工方法及工藝；投入現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械設(shè)備、人員；質(zhì)量管理；安全管理；施工安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、環(huán)保、消防和文明施工措施；事故應(yīng)急救援預(yù)案、施工過渡方案的制定；冬、雨季施工方案制定；工期等。（施工圖核對(duì)優(yōu)化記錄表）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 審閱核對(duì)意見及時(shí)報(bào)送建設(shè)管理單位。（技術(shù)交底記錄）　 內(nèi)部組織實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工安全監(jiān)理、監(jiān)理程序、監(jiān)理方法和監(jiān)理要點(diǎn)等技術(shù)交底并形成記錄。（問題庫(kù)）　 工地例會(huì)制度 定期主持召開工地例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要。（會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理通知單）　 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則動(dòng)態(tài)管理制度 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則齊全并按規(guī)定審批和核備。（細(xì)則）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)工程實(shí)施情況進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。（機(jī)構(gòu)人員設(shè)置）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 明確監(jiān)理資料臺(tái)帳借閱、保存和管理有關(guān)規(guī)定。（臺(tái)帳）《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行檢查13 廣鐵（集團(tuán)）公司標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收要點(diǎn)備注。站前工程施工時(shí)地質(zhì)、路基、站場(chǎng)、橋梁、隧道、軌道等專業(yè)人員應(yīng)常駐現(xiàn)場(chǎng)，站后工程施工時(shí)站場(chǎng)、房建、及四電等站后專業(yè)人員應(yīng)常駐現(xiàn)場(chǎng)，其他專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。、崗位職責(zé)和工作權(quán)限，制訂施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)配合工作細(xì)則，實(shí)施情況好。，提高現(xiàn)場(chǎng)人員的業(yè)務(wù)水平。，圖紙資料完整，內(nèi)容齊全。無(wú)以下情況（違反初步設(shè)計(jì)批復(fù)意見或工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；文件組成內(nèi)容、深度不符合設(shè)計(jì)文件編制規(guī)定的；各專業(yè)接口存在矛盾或不一致的；差錯(cuò)漏碰（各專業(yè)）的；標(biāo)準(zhǔn)圖選用錯(cuò)誤的；提供非本單位的內(nèi)部通用圖的。，及時(shí)提交變更設(shè)計(jì)文件。）　、主動(dòng)配合做好Ⅰ、Ⅱ類變更設(shè)計(jì)的審核和上報(bào)工作（如及時(shí)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)參加變更設(shè)計(jì)會(huì)議）。，制定項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理職責(zé)，完善相關(guān)制度。，并進(jìn)行技術(shù)交底。（檢查技術(shù)交底臺(tái)帳），及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)問題。，系統(tǒng)考慮施工安全操作和防護(hù)的需要，以及周邊環(huán)境對(duì)施工安全的影響，提供具體安全技術(shù)措施，并納入設(shè)計(jì)文件。參與營(yíng)業(yè)線施工方案的確定和審查工作，參加相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；?！。嚓P(guān)資料是否齊全。　、齊全，符合規(guī)范要求。（安全管理人員臺(tái)帳、資質(zhì)）　。（培訓(xùn)記錄）。（交底記錄）。，進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)。管理制度。（演練記錄），分工實(shí)施，逐級(jí)負(fù)責(zé)制，責(zé)任明確。（培訓(xùn)記錄），定期檢查器材狀況?！?。，安全裝置和防護(hù)設(shè)施齊全完好。（合格證）。（臺(tái)帳）。、防臺(tái)應(yīng)急救援演練。（臺(tái)帳），并建立管理記錄及臺(tái)帳。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）、配電箱、開關(guān)箱是否有專人負(fù)責(zé)，實(shí)行“一機(jī)一閘一漏”制，嚴(yán)禁設(shè)置分路開關(guān)。　，落實(shí)到各分管部門。（內(nèi)業(yè)資料）。（驗(yàn)收資料）、校驗(yàn)。（內(nèi)業(yè)資料），具有相應(yīng)資格。，定期檢查有效時(shí)間，過期必須重新校核。（審圖意見）。（技術(shù)交底）　。（技術(shù)交底）、齊全，符合規(guī)范要求。（開工報(bào)告）制度、齊全，符合規(guī)范要求。（施工組織設(shè)計(jì)）。（施工計(jì)劃及圖紙），分析進(jìn)度情況，制定相應(yīng)措施。　。（臺(tái)帳）；進(jìn)場(chǎng)技術(shù)狀況良好、安全裝置配置齊全。（臺(tái)帳）。（臺(tái)帳）、安全交底并簽字存檔。、混凝土拌合站實(shí)現(xiàn)工廠化生產(chǎn)。，及時(shí)將建設(shè)動(dòng)態(tài)、安全、質(zhì)量情況納入系統(tǒng)。（管理人員名單及證件）★，編制應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行預(yù)案演練。（專項(xiàng)安全方案）　。（安全技術(shù)交底及培訓(xùn)記錄）★，對(duì)存在問題及時(shí)整改，檢查資料閉合后存檔。（合格證）　。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）?。ìF(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，查證件）★樁機(jī)傾翻及傾斜、樁機(jī)下陷、高壓漿液噴灑、鏈條斷裂、高壓電擊、雷擊及高空作業(yè)等危險(xiǎn)性施工安全防護(hù)措施是否到位（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　既有線旁施工對(duì)既有線采用欄桿防護(hù)。(現(xiàn)場(chǎng)檢查)　1. 重型機(jī)械通過涵背時(shí)填土厚度是否符合規(guī)范要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★路塹開挖自上而下分層進(jìn)行，嚴(yán)禁掏底開挖。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★開挖爆破應(yīng)有按巖性、產(chǎn)狀、邊坡高度選擇適當(dāng)方法，嚴(yán)格控制藥量，是否落實(shí)安全防護(hù)措施。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★對(duì)臨近既有線施工制定相關(guān)安全技術(shù)交底。（交底及現(xiàn)場(chǎng)檢查）　高于5米墻高做好相關(guān)防護(hù)措施。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　用電施工現(xiàn)場(chǎng)采用三級(jí)配電系統(tǒng)及TNS接零保護(hù)系統(tǒng)。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　配電室、配電箱、開關(guān)箱專人負(fù)責(zé)，實(shí)行“一機(jī)一閘一漏”制，嚴(yán)禁設(shè)置分路開關(guān)。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　在倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)、配電室等易出現(xiàn)隱患的地方禁止動(dòng)用明火并設(shè)置醒目防火標(biāo)志。（內(nèi)業(yè)資料）　成立防洪、防臺(tái)工作小組，配備應(yīng)急搶險(xiǎn)物資。（內(nèi)業(yè)資料）　、分部、單位工程，按有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)取樣檢驗(yàn)。（內(nèi)業(yè)資料）★設(shè)計(jì)地段做特別處理的地基，經(jīng)平整、夯壓后，其表面應(yīng)無(wú)雜草、樹根、腐殖土。（現(xiàn)場(chǎng)檢查及檢驗(yàn)報(bào)告）★碎石墊層采用材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；應(yīng)分層填筑，采用機(jī)械壓實(shí)；壓實(shí)質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查及檢驗(yàn)報(bào)告）★有配合比。（內(nèi)業(yè)資料）★布樁形式、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★樁基檢測(cè)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查及檢驗(yàn)報(bào)告）★1樁體無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度、樁長(zhǎng)、樁徑及樁身均勻性應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　路堤填料的種類、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　路堤各部分及護(hù)道應(yīng)是分層填筑，并碾壓至規(guī)定的壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　路堤頂面平整度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★路堤填筑應(yīng)按設(shè)計(jì)進(jìn)行沉降變形觀測(cè)。（沉降觀測(cè)記錄）　應(yīng)按照工藝性試驗(yàn)進(jìn)行施工。（現(xiàn)場(chǎng)檢查及檢驗(yàn)報(bào)告）　路基壓實(shí)質(zhì)量檢測(cè)應(yīng)合格。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★過渡段范圍的路堤基底處理應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求。（內(nèi)業(yè)資料）★采用大型機(jī)械分層填筑壓實(shí)時(shí)，每層的壓實(shí)厚應(yīng)在15cm～30cm之間。壓實(shí)質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　過渡段施工應(yīng)按設(shè)計(jì)要求做好防排水工作。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　路塹開挖后的邊坡不得長(zhǎng)時(shí)間暴露，特別是跨預(yù)計(jì)放置，應(yīng)及時(shí)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行防護(hù)處理。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　填料的種類、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查及檢驗(yàn)報(bào)告）★應(yīng)分層填筑，并碾壓至規(guī)定的壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。（內(nèi)業(yè)資料）　土工合成材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　中線高程、路肩高程、中線至路肩邊緣距離、寬度、橫坡項(xiàng)目允許偏差應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　路基面不應(yīng)積水。（檢驗(yàn)報(bào)告）★土工合成材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　排水溝開挖斷面應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（檢驗(yàn)報(bào)告）　地表排水溝鋪砌背后及頂部與地面之間應(yīng)填塞封嚴(yán)，溝底及溝邊應(yīng)平順整齊。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　支擋結(jié)構(gòu)基坑開挖前，應(yīng)做好截、排水及防滲設(shè)施。（檢驗(yàn)報(bào)告）　泄水孔、反濾層、排水層、隔水層、沉降縫和伸縮縫設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（內(nèi)業(yè)資料）　基坑開挖高程應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　所用鋼筋、砂、碎石、石料、水泥等材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（檢驗(yàn)報(bào)告）　路基邊坡防護(hù)所用混凝土、砂、水泥、土工合成材料等材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。（現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)報(bào)告）　泄水孔的位置、布置形式、孔徑尺寸及泄水孔背后反濾層的材料、設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，且排水暢通。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　邊坡固土網(wǎng)墊植草防護(hù)施工的網(wǎng)墊搭接寬度、土工網(wǎng)搭接寬度及固定釘?shù)脑O(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。漿砌片石應(yīng)采用擠漿法砌筑。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）　混凝土預(yù)制塊間砂漿應(yīng)飽滿，砌筑后外面應(yīng)整齊，各方向縫應(yīng)順直。（人員名單及證件）　，完成報(bào)審工作。（審圖記錄）　。（施工日志）★（QC）小組；編制施工技術(shù)總結(jié)。（生產(chǎn)計(jì)劃）　。（內(nèi)業(yè)資料）　，針對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目組織研究學(xué)習(xí)。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★“五牌一圖”。（現(xiàn)場(chǎng)檢查）★、半成品等各類材