【正文】 明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計(jì)劃收集和編制2技改項(xiàng)目內(nèi)容一欄對該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行一一描述8． 3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書 F060060034步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計(jì)劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項(xiàng)目的主要內(nèi)容和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額8． 4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F060060045會(huì)議通知步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目竣工報(bào)告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣工報(bào)告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對技改項(xiàng)目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對技改項(xiàng)目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié) 3 步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長 各部門預(yù)測目標(biāo)值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長3 9.9 職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F068006100021 (110102)項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天完成審批不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天內(nèi)組織評審會(huì)議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審會(huì)議后三天內(nèi)完成審批物資管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總監(jiān)接到審批單三一天內(nèi)完成審批一天總裁辦公董事會(huì)年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃F06006002項(xiàng)目所在部門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)管理主管評審會(huì)議后三天提交不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理兩天技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F06006003技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理接到任務(wù)書兩天內(nèi)不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到任務(wù)書兩天內(nèi)技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F06006004技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到技術(shù)改造竣工報(bào)告兩天內(nèi)不定時(shí)27 / 27預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計(jì)劃、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等。預(yù)算制定完成之后，在通常情況下實(shí)際與預(yù)算之間不會(huì)產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實(shí)性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程，明確各部門的職責(zé)和部門間時(shí)間的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項(xiàng)詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表中的投資規(guī)劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表中的新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃以及研發(fā)計(jì)劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求為前提制定材料需求、采購和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算，并通過預(yù)算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下，以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算，從而降低資本運(yùn)作成本確保按性能價(jià)格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)商以及保持合理安全庫存等原則制定采購預(yù)算，并降低倉儲(chǔ)成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源，引進(jìn)合適的外部人才，從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預(yù)算，以提高公司員工的整體素質(zhì)和凝聚力確保培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算按培訓(xùn)計(jì)劃制定并具有合理性和可配比性，從而使員工掌握工作必備的技能并提高其自身素質(zhì)確保各項(xiàng)成本費(fèi)用的正確歸集和分?jǐn)?，以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算主要控制點(diǎn)銷售預(yù)算的編制9月25日前市場副總裁審批由市場部總經(jīng)理編制的預(yù)算，若有修改意見，則將預(yù)算表格退回市場部總經(jīng)理，要求其根據(jù)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品營銷計(jì)劃、產(chǎn)品市場分析、區(qū)域市場分析、廣告與促銷計(jì)劃、目標(biāo)市場全年滾動(dòng)跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測一覽表、移動(dòng)類預(yù)測月報(bào)，結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動(dòng)通信政策以及移動(dòng)、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場目標(biāo)報(bào)表等資料，修改營銷規(guī)劃方案，并對預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回市場部總經(jīng)理，并由其于9月30日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬，終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分別與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃和新產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測報(bào)告和區(qū)域產(chǎn)品銷售計(jì)劃對銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進(jìn)行分解，并確定分別按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前，各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會(huì)議，確定落實(shí)到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售收入預(yù)算10月15日前，銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分別制定的預(yù)算，判斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確，銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、