【正文】 明1項目所在部門主管技術經(jīng)理負責組織年度技術改造計劃收集和編制2技改項目內容一欄對該項目實施的具體工作內容進行一一描述8． 3技術改造項目任務書 F060060034步驟步驟說明1技術質量技術管理主管根據(jù)項目可行性報告內容填寫任務書名稱、主辦及計劃投資額2技術質量技術管理主管填寫技改內容要求技改項目的主要內容和所要達到的要求3技術質量部技術經(jīng)理在技術經(jīng)濟效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術技術經(jīng)濟效果4技術質量技術經(jīng)理內容進度投資額欄填寫技改內容的分段進度和分段投資額8． 4技術改造項目竣工報告F060060045會議通知步驟步驟說明1技術質量部根據(jù)項目竣工報告和任務書內容填寫技改項目竣工報告名稱、主辦及實際投資額2技術質量部對技改項目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進行總結3技術質量部對技改項目采用的新工藝、新材料其技術工藝特點進行總結 3 步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長 各部門預測目標值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項目小組組長3 9.9 職責分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率技改項目可行性報告 F068006100021 (110102)項目所在部門項目組組長項目所在部門總經(jīng)理接到項目可行性報告兩天完成審批不定時技術質量部接到項目可行性報告兩天內組織評審會議技術質量部總經(jīng)理評審會議后三天內完成審批物資管理部總經(jīng)理財務部總監(jiān)接到審批單三一天內完成審批一天總裁辦公董事會年度技術改造項目計劃F06006002項目所在部門技術經(jīng)理技術管理主管評審會議后三天提交不定時技術質量部總經(jīng)理兩天技術改造項目任務書F06006003技術質量部技術管理主管技術質量部總經(jīng)理接到任務書兩天內不定時技術質量總監(jiān)接到任務書兩天內技術改造項目竣工報告F06006004技術質量部技術管理主管技術質量部總經(jīng)理技術質量總監(jiān)接到技術改造竣工報告兩天內不定時27 / 27預算的編制范圍公司的總體預算的編制，包括銷售預算、投資預算、信息技術預算、研發(fā)預算、生產(chǎn)計劃、材料需求預算、采購預算、運輸費預算、人力資源預算、固定資產(chǎn)、在建工程預算以及涵蓋了成本預算、費用預算的利潤預算、現(xiàn)金流量預算和資產(chǎn)負債預算等。預算制定完成之后，在通常情況下實際與預算之間不會產(chǎn)生太大的差異確保預算編制的全面性、真實性、合理性和科學性確保預算編制在各部門之間的鏈式流轉過程，明確各部門的職責和部門間時間的銜接性確保將銷售目標按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負責人進行分解以制定銷售詳細預算的科學性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡工程部、客戶服務中心的各項詳細預算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預算具有配比性確保投資預算嚴格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的投資規(guī)劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標值確保研發(fā)預算嚴格按照公司戰(zhàn)略行動計劃時間表中的新產(chǎn)品市場營銷計劃以及研發(fā)計劃制定，從而實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標值確保以滿足生產(chǎn)計劃的要求為前提制定材料需求、采購和運輸?shù)认嚓P預算，并通過預算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)的順利進行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進行的前提下，以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預算，從而降低資本運作成本確保按性能價格比優(yōu)先、選擇合格供應商以及保持合理安全庫存等原則制定采購預算，并降低倉儲成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源，引進合適的外部人才，從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預算，以提高公司員工的整體素質和凝聚力確保培訓費用預算按培訓計劃制定并具有合理性和可配比性，從而使員工掌握工作必備的技能并提高其自身素質確保各項成本費用的正確歸集和分攤，以編制資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表預算主要控制點銷售預算的編制9月25日前市場副總裁審批由市場部總經(jīng)理編制的預算，若有修改意見，則將預算表格退回市場部總經(jīng)理，要求其根據(jù)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品營銷計劃、產(chǎn)品市場分析、區(qū)域市場分析、廣告與促銷計劃、目標市場全年滾動跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預測一覽表、移動類預測月報，結合代表處提供的相關移動通信政策以及移動、聯(lián)通業(yè)務部提供的市場目標報表等資料，修改營銷規(guī)劃方案，并對預算作相應調整；若沒有修改意見，則將預算表格交回市場部總經(jīng)理，并由其于9月30日之前傳遞給相關部門的總經(jīng)理10月上旬，終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分別與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導產(chǎn)品區(qū)域銷售計劃和新產(chǎn)品區(qū)域銷售計劃以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預測報告和區(qū)域產(chǎn)品銷售計劃對銷售目標按地區(qū)和產(chǎn)品進行分解，并確定分別按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預算10月10日前，各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負責人召開區(qū)域銷售及服務預算任務分解會議，確定落實到各銷售負責人的銷售收入預算10月15日前，銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡工程部總經(jīng)理以及客戶服務中心主任分別制定的預算，判斷其銷售目標的分解方法是否正確，銷售目標是否分解到區(qū)域、