【正文】 食品安全問(wèn)題；如：不合格率迅速上升，產(chǎn)品食品安全下降，質(zhì)量事故等； d）市場(chǎng)及外部環(huán)境發(fā)生重大變化且影響到公司經(jīng)營(yíng)方向時(shí)； e）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)； f）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。、評(píng)審目的、評(píng)審的形式、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)審前各部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的材料。正常情況下每年一次的管理評(píng)審可包括以下內(nèi)容： a）質(zhì)量/食品安全方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況，質(zhì)量/食品安全方針、目標(biāo)的適宜性； b）組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程是否優(yōu)化和簡(jiǎn)化，過(guò)程和資源與管理體系的適應(yīng)性； c）管理體系的完整性、適用性、符合性及管理體系運(yùn)行的有效性； d）生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)方向的信息反饋；及相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施驗(yàn)證情況； e）產(chǎn)品的銷售形式及市場(chǎng)占有率，和公司的發(fā)展方向； f）顧客滿意程度調(diào)查情況及質(zhì)量反饋信息；g) 有關(guān)食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析和安全保證，緊急狀況、事故及撤回。，和管理體系改進(jìn)方案。，以及設(shè)施和工作環(huán)境的適宜性；工藝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的情況，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝的變化情況。，法規(guī)的要求，顧客滿意度的調(diào)查，市場(chǎng)占有率分析。 品管部提供以前管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證的情況。 品管部負(fù)責(zé)收集、整理所需的資料，同時(shí)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)簽到表，及管理評(píng)審會(huì)議記錄等。，并妥善保存。提出評(píng)審后應(yīng)采取的改進(jìn)措施。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到所有參加評(píng)審的人員和執(zhí)行評(píng)審決定的部門(mén)。 品管部協(xié)助管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)要求，列出管理體系改進(jìn)計(jì)劃。改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)到相應(yīng)的職能部門(mén)。，由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)采取糾正/預(yù)防措施并報(bào)品管部備案后實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件《 文件控制程序》《 記錄控制程序》《 糾正措施控制程序》《 預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄01 《管理評(píng)審計(jì)劃》02 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》03 《管理評(píng)審報(bào)告》04 《簽到表》人力資源管理控制程序 CX—04—2010 增強(qiáng)操作技能，提高員工素質(zhì)，實(shí)施人力資源合理配置，為管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供充足的人力資源保障。，效果的評(píng)價(jià)及人員的配置?！赌甓热肆︻A(yù)算》實(shí)施配置。，由相關(guān)部門(mén)根據(jù)部門(mén)的總體工作安排及《崗位職責(zé)》提出培訓(xùn)申請(qǐng)。：培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及費(fèi)用，參加人員的名單、培訓(xùn)教師、應(yīng)達(dá)到的效果及評(píng)價(jià)辦法等。，以確定培訓(xùn)效果滿足崗位要求的程度。，管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，確認(rèn)教師資格，建立授課教師檔案。，如：市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)量/食品安全管理知識(shí)、操作技能等由相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，做到每個(gè)員工都能認(rèn)識(shí)到他們?cè)诠芾砘顒?dòng)中的作用?？己撕细竦臏?zhǔn)予上崗，考核不合格的，允許補(bǔ)考一次，仍不合格的作待崗處理。，由培訓(xùn)者組織考核，并發(fā)放資格證，人力資源部負(fù)責(zé)核查，做到持證上崗。 《人事管理制度》 《崗位職責(zé)》 01 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 02 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 03 《培訓(xùn)檔案卡》 04 《培訓(xùn)成績(jī)單》 05 《培訓(xùn)簽到表》 06 《試用/培訓(xùn)效果評(píng)估表》07 《聘用教師資格證》 08 《年度人力預(yù)算》09 《年度人力資源配置計(jì)劃》 飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 CX—05—2010 目的確保飼料生產(chǎn)設(shè)備符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，并處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。 職責(zé)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作程序。、設(shè)備使用情況、設(shè)備自身的技術(shù)要求，制定維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)計(jì)劃。 生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳。 設(shè)備購(gòu)買(mǎi)的時(shí)機(jī)：a) 購(gòu)買(mǎi)報(bào)告批準(zhǔn)后。c) 生產(chǎn)設(shè)備使用者提出要求經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后。e) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)變化時(shí)，有關(guān)部門(mén)提出建議，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后。b) 使用部門(mén)執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。a)使用部門(mén)根據(jù)設(shè)備要求的崗位規(guī)范提出用人條件。c)國(guó)家限制要求的崗位人員條件應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。b) 操作者要正確使用，開(kāi)始工作前、工作結(jié)束后要對(duì)使用的設(shè)備和器具進(jìn)行檢查，保持清潔、完好。c) 維護(hù)、保養(yǎng)和檢修后要及時(shí)清除油垢和清洗、消毒。 設(shè)備的檢修a) 維修科每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。b) 維修科應(yīng)按相關(guān)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局的規(guī)定，對(duì)壓力容器，起重設(shè)備及各類安全閥等委托由有資格的單位進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂?。a) 閑置或長(zhǎng)期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可做封存保管，加封存標(biāo)識(shí)。b) 設(shè)備起封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，方可投入使用?！对O(shè)備報(bào)廢單》一式二份，維修科留一份，財(cái)務(wù)一份?！队涗浛刂瞥绦颉贰度肆Y源管理控制程序》《采購(gòu)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《配電室巡檢制度》《配電室交接班制度》《配電室操作規(guī)程》《電工工作規(guī)程》《機(jī)修工工作規(guī)程》《設(shè)備定期巡檢與保養(yǎng)制度》 相關(guān)記錄 01 《值班記錄》02 《設(shè)備報(bào)廢單》03 《設(shè)備巡回檢查表》與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 CX—06—2010 目的 識(shí)別顧客的要求，并對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，確保提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，滿足適用法律法規(guī)的要求。 范圍 適用于本公司對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制。、生產(chǎn)部、采購(gòu)部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審。 工作程序、實(shí)施：畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料行業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展情況； 市場(chǎng)占有率，同業(yè)及同類產(chǎn)品情況；顧客的期望。、評(píng)審，確定顧客真實(shí)的要求，并將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求。，評(píng)審由行銷部會(huì)同有關(guān)部門(mén)以會(huì)簽形式進(jìn)行。 產(chǎn)品要求中的營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)與經(jīng)濟(jì)方面的要求是否合適。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)工藝等的評(píng)審。通過(guò)評(píng)審后的產(chǎn)品要求，由管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。 產(chǎn)品在投放市場(chǎng)前或銷售過(guò)程中要進(jìn)行宣傳，對(duì)外公布有關(guān)產(chǎn)品的各種信息，使顧客了解產(chǎn)品的性能、特點(diǎn)、使用方法等。 張榜公布，在行銷部營(yíng)業(yè)大廳或經(jīng)銷商的店面張貼公告。 舉辦產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、示范推廣會(huì)。 通過(guò)報(bào)紙、廣播、電視等媒體發(fā)布廣告。，保存顧客信息。、咨詢電話，解答顧客的問(wèn)訊，為顧客提供便利。、服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括：向顧客提供宣傳資料、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)；了解顧客的期望和要求；了解市場(chǎng)要求，發(fā)現(xiàn)分析影響市場(chǎng)的潛在原因。，并通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，將處理結(jié)果及時(shí)通知顧客。、整理、建檔并分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，獲取有關(guān)顧客滿意度的信息。、各種媒體發(fā)布的各種檢測(cè)、分析報(bào)告，獲取有關(guān)顧客滿意度的信息。、評(píng)估，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，并找出問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，通報(bào)各相關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《 銷售合同簽訂及管理辦法》 《 客戶滿意度調(diào)查方法》《客戶投訴管理辦法》 《提貨程序》 《退貨程序》 《營(yíng)業(yè)室服務(wù)規(guī)范》 相關(guān)記錄：01 《 飼料銷售計(jì)劃評(píng)審表》 02 《月計(jì)劃及三個(gè)月滾動(dòng)銷售計(jì)劃》 03 《周銷售計(jì)劃》 04 《產(chǎn)品直發(fā)單》 05 《合同登記表》 06 《客戶投訴處理記錄表》 07 《客戶滿意度調(diào)查表》 08 《顧客資料》09 《成品退貨單》10 《講習(xí)會(huì)培訓(xùn)會(huì)總結(jié)表》 采購(gòu)控制程序 CX—07—20101目的本程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程以及供方進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合合同規(guī)定，以滿足正常生產(chǎn)的需求?！对辖邮諛?biāo)準(zhǔn)及接收流程》，并對(duì)所有采購(gòu)進(jìn)入公司的原料進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。4程序品管部和食品安全小組組織制定《原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程》其中包括所有原料接收的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將原料分為兩類：分類A（重要原料）B（一般原料） 依據(jù)直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量和食品危害，并可能導(dǎo)致顧客投訴的原料。原料名稱能量原料、蛋白原料、礦物質(zhì)原料以及添加劑原料等標(biāo)簽、包裝物以及打包線等《原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程》和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)原料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨周期等進(jìn)行詳細(xì)比較后，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方信譽(yù)度評(píng)定表》，對(duì)同類的重要原料或一般原料，可以同時(shí)選擇幾家合格的供方。根據(jù)《原材料接收標(biāo)準(zhǔn)及接收流程》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。，可以通過(guò)提供以下證據(jù)證實(shí)其質(zhì)量安全保證能力：a)食品安全管理體系認(rèn)證證書(shū)；b)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)c)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；d)衛(wèi)生許可證；e)檢驗(yàn)報(bào)告；f)抽樣檢驗(yàn)；g)試用。，在首次進(jìn)貨前，需經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)主管批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行百分制，質(zhì)量安全評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)及庫(kù)存情況填寫(xiě)《原料采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)地區(qū)采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施；物料采購(gòu)各部門(mén)要上報(bào)《購(gòu)物計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生的要求；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。《原料采購(gòu)申請(qǐng)單》、《購(gòu)物計(jì)劃表》及《材物料包裝入庫(kù)單》等由采購(gòu)部保管；。 生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)科對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品形成的各階段過(guò)程的控制。，生產(chǎn)順序制訂并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理。 工作程序《年度銷售預(yù)算》編制《年度銷售計(jì)劃》，《年度銷售計(jì)劃》包括各個(gè)料號(hào)分月銷售數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)有關(guān)部門(mén)。內(nèi)容包括產(chǎn)量、制造費(fèi)用、能耗、人員、大中修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃等，報(bào)送總經(jīng)理審批。行銷部每周末將下周一銷售計(jì)劃下給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交給生產(chǎn)科。，必須書(shū)面通知生產(chǎn)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)當(dāng)時(shí)生產(chǎn)情況、設(shè)備狀況及原料準(zhǔn)備進(jìn)度決定是當(dāng)日還是次日調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并通知生產(chǎn)科按調(diào)整后生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。 崗位控制?！度肆Y源管理程序》進(jìn)行培訓(xùn)，生產(chǎn)部經(jīng)理制定《崗位人員培訓(xùn)申請(qǐng)》，報(bào)送人力資源部。，公司按《飼料生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》選購(gòu)和使用生產(chǎn)設(shè)備?！?S定位擺放規(guī)定》，使可移動(dòng)物品在非使用期間或未處理前擺放在固定位置，可移動(dòng)物品包括搬運(yùn)工具、維修工具、可移動(dòng)設(shè)備、原料、成品、不合格品、回機(jī)料、廢料及衛(wèi)生工具。，按《配藥操作規(guī)程》進(jìn)行添加劑配料。《主控操作規(guī)程》進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)?！秱}(cāng)頂操作規(guī)程》進(jìn)行取樣作業(yè)。生產(chǎn)部主任或指定人員每日對(duì)各崗位不定期巡檢一次，生產(chǎn)部經(jīng)理不定期巡查各崗位，保證各崗位按規(guī)程作業(yè)。 設(shè)備初次使用或修復(fù)后初次使用,出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)或質(zhì)量變化時(shí),由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)科、設(shè)備科對(duì)設(shè)備能力和運(yùn)行狀況進(jìn)行驗(yàn)證認(rèn)可。制粒員、打包員、倉(cāng)頂員根據(jù)《山西正大有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)所在工序的成品及半成品進(jìn)行自檢。明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序或出廠。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)和標(biāo)識(shí)的日常管理，并負(fù)責(zé)在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的追溯。 定義 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是指在產(chǎn)品或貨位上作出標(biāo)記或懸掛的貨位卡、標(biāo)簽、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各種標(biāo)示和記錄等。 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制 采購(gòu)部必須在采購(gòu)過(guò)程中向供方提出標(biāo)識(shí)要求。 標(biāo)識(shí)規(guī)定 原材料以貨位卡和采購(gòu)系統(tǒng)電腦數(shù)據(jù)為標(biāo)識(shí)，標(biāo)明貨位處的品種、重量、批號(hào)、作業(yè)組、進(jìn)貨日期、經(jīng)手人和產(chǎn)地，填寫(xiě)好《原料收貨報(bào)告》；： 生產(chǎn)過(guò)程中，原料庫(kù)管理員按主控的《領(lǐng)料單》及品管部的《原料使用通知單》投料并填寫(xiě)《原料投料計(jì)劃》和《貨位卡》；主控員填寫(xiě)《混合日?qǐng)?bào)表》及《粉碎日?qǐng)?bào)表》，制粒員填寫(xiě)《制粒日?qǐng)?bào)表》，打包管理員填寫(xiě)《打包報(bào)告》。 配藥員按主控員下的《添加劑配料方》配藥，倉(cāng)頂員對(duì)每批半成品和成品取樣并填寫(xiě)《成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》，打包管理員填寫(xiě)成品《打包報(bào)告》，成品發(fā)貨員根據(jù)《發(fā)貨單》發(fā)貨。 各種物品領(lǐng)用填寫(xiě)《領(lǐng)料單》?！冻善烦鰩?kù)單》除標(biāo)明出庫(kù)成品的信息外，還須標(biāo)明客戶的有關(guān)信息，如：客戶編號(hào)，客戶名稱等。b）成品形成過(guò)程。，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程實(shí)施追溯。 相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《飼料產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《不合格品控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》 《原料庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《成品庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《編織袋管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄 01 《領(lǐng)料單》 02 《原料使用通知單》 03 《原料投料記錄單》04 《混合日?qǐng)?bào)表》05 《粉碎日?qǐng)?bào)表》 06 《制粒日?qǐng)?bào)表》 07 《打包成品日?qǐng)?bào)表》 08 《貨位卡》