短期借款審計(jì)程序表-在線瀏覽
2024-08-14 22:04本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)目標(biāo)：核定負(fù)債余額的真實(shí)存在性序號(hào)審 計(jì) 程 序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)123獲取或編制應(yīng)付工資明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)正確，并與明細(xì)帳、總帳、報(bào)表數(shù)核對(duì)相符。項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核意見(jiàn)：應(yīng)付福利費(fèi)審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱(chēng)編制人及日期索引號(hào)B6被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè) 次審計(jì)目標(biāo)：核定負(fù)債余額的真實(shí)存在性序號(hào)審 計(jì) 程 序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)123獲取或編制應(yīng)付福利費(fèi)明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)正確，并與明細(xì)帳、總帳、報(bào)表數(shù)核對(duì)是否相符。根據(jù)被審計(jì)單位的實(shí)際情況，必要時(shí)，適當(dāng)增加審計(jì)程序。審閱并收集企業(yè)協(xié)議、合同、章程、股東大會(huì)決議、董事會(huì)紀(jì)要中有關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定，審查利潤(rùn)分配標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放方式是否符合規(guī)定并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核意見(jiàn)：應(yīng)交稅金審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱(chēng)編制人及日期索引號(hào)B8被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè) 次審計(jì)目標(biāo)：核定負(fù)債余額的真實(shí)存在性序號(hào)審 計(jì) 程 序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)12345獲取應(yīng)交稅金明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)數(shù)，并與明細(xì)賬、總賬、報(bào)表數(shù)核對(duì)相符。核對(duì)期未應(yīng)交稅金與稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定數(shù)是否相符，如有差異請(qǐng)企業(yè)出具專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明索取稅務(wù)部門(mén)匯算清繳、企業(yè)納稅申報(bào)及年終稅務(wù)稽查報(bào)告等資料，核查相關(guān)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核意見(jiàn)：其他應(yīng)交款審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱(chēng)編制人及日期索引號(hào)B9被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè) 次審計(jì)目標(biāo)：核定負(fù)債余額的真實(shí)存在性序號(hào)審 計(jì) 程 序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)123獲取明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)數(shù)，并與明細(xì)賬、總賬、報(bào)表數(shù)核對(duì)相符。
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