【正文】 度；5）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度；6）設(shè)備安全管理制度；7）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度。三、安全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程和運(yùn)行規(guī)程查操作規(guī)程，有無(wú)遺漏崗位。操作規(guī)程執(zhí)行情況企業(yè)應(yīng)將操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，現(xiàn)場(chǎng)抽查。注：發(fā)電企業(yè)應(yīng)建立健全以下檔案：1）法律法規(guī)與安全管理制度檔案；2）安全培訓(xùn)記錄檔案；3）特種設(shè)備及強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)施檔案；4）安全會(huì)議記錄檔案；5）設(shè)備缺陷處理檔案（記錄）；6）危險(xiǎn)源及測(cè)控檔案； 7）安全設(shè)施及職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案；8）違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案；9）主要設(shè)備、設(shè)施檔案。制度、文件明確規(guī)定。查安全教育培訓(xùn)檔案，有無(wú)辨識(shí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)需求的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)根據(jù)識(shí)別需求進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃的編制。特種設(shè)備、安全設(shè)施定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄。特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；安全設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。特種設(shè)備/強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)/校驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱特種設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告依據(jù)規(guī)定的強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)/校驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)/校驗(yàn)，查閱強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)/校驗(yàn)報(bào)告。制定隱患排查計(jì)劃。排查方案隱患排查前應(yīng)制定排查方案。排查方案應(yīng)明確排查的目的、范圍。評(píng)估登記建檔查制度中有無(wú)對(duì)隱患評(píng)估分級(jí)、登記建檔進(jìn)行規(guī)定。排查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查并查記錄排查方法有：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理復(fù)查以及效果評(píng)估針對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查，合格后各類記錄文件存檔，不合格繼續(xù)治理。查制度，有辨識(shí)與評(píng)估兩方面相應(yīng)的管理規(guī)定，確定重大危險(xiǎn)源。查資料，有無(wú)識(shí)別和評(píng)價(jià)方法。查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括：安全評(píng)估的主要依據(jù)。危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)?，F(xiàn)有安全控制措施的確認(rèn)和有效性分析。評(píng)估提出的安全對(duì)策措施。查資料。查制度對(duì)重大危險(xiǎn)源必須登記建檔。企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源上報(bào)有關(guān)單位備案。對(duì)所有危險(xiǎn)源已通過(guò)各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場(chǎng)人員。查作業(yè)許可證存根（作業(yè)許可證保留一年）及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可證抽查（動(dòng)火作業(yè)、清庫(kù)作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等）作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。查交接班記錄，有無(wú)安全狀況記錄。查作業(yè)記錄及相關(guān)資料10 應(yīng)急管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注應(yīng)急管理應(yīng)急機(jī)構(gòu)與人員企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或與企業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)的應(yīng)急救援隊(duì)伍企業(yè)各安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援隊(duì)伍及其人員制定有明確責(zé)任，查企業(yè)下發(fā)的有效文件；企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急管理人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行培訓(xùn)并考試合格。應(yīng)急預(yù)案針對(duì)企業(yè)可能發(fā)生的重大事故，進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)可能發(fā)生的事故類型和評(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模，提交評(píng)審或進(jìn)行論證。應(yīng)急保障查應(yīng)急預(yù)案及人員名單，在發(fā)生緊急情況下，確保有數(shù)量足夠的應(yīng)急專職人員和兼職人員及時(shí)調(diào)用，分工合理、人員充足。查應(yīng)急預(yù)案、物資入庫(kù)單，確保足夠的緊急物資可以在緊急情況發(fā)生后能夠被及時(shí)調(diào)運(yùn)到指定現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。抽查相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案知識(shí)的掌握。11 事故管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注一、事故報(bào)告企業(yè)應(yīng)編制完善的事故處理運(yùn)行規(guī)程。企業(yè)各項(xiàng)制度中有事故報(bào)告的相應(yīng)規(guī)定，應(yīng)明確報(bào)告人、報(bào)告內(nèi)容和報(bào)告程序等。事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大。報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：事故發(fā)生單位概況。事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)。已經(jīng)采取的措施。查記錄。查制度。事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和事故救援情況。事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)。事故防范和整改措施。10事故應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)。事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過(guò)。企業(yè)對(duì)事故應(yīng)登記建檔，事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容。12 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注一、鍋爐本體余熱鍋爐：鍋爐出廠時(shí)，有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件。并在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理了使用登記證。除氧器和其他壓力容器安全閥的總排放能力，應(yīng)能滿足其在最大進(jìn)汽工況下不超壓。當(dāng)失去備用時(shí)，應(yīng)制定安全運(yùn)行措施，限期恢復(fù)投入備用。鍋爐本體承壓部件安裝完畢，應(yīng)進(jìn)行整體超壓水壓試驗(yàn)。水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求。應(yīng)制定有鍋爐、爐膛爆炸事故應(yīng)急預(yù)案。鍋爐排煙溫度應(yīng)高于煙氣的酸露點(diǎn)溫度10℃以上。鍋爐的向空排汽管和起跳壓力最低的安全閥排汽管應(yīng)裝設(shè)消聲器?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。鍋爐的進(jìn)口、出口煙風(fēng)道及旁通管道上應(yīng)設(shè)置可靠的控制閥門?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。鍋爐的監(jiān)視應(yīng)有：汽包水位、壓力，蒸汽壓力、煙氣溫度給水壓力、給水溫度、煙氣溫度、給水流量、蒸汽流量等指標(biāo)。13 化學(xué)水處理及系統(tǒng)檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注一、化學(xué)水設(shè)備及系統(tǒng)酸堿貯存間、計(jì)量間及酸堿泵房必須設(shè)置安全通道、淋浴裝置、沖洗及排水設(shè)施。酸計(jì)量間應(yīng)設(shè)置機(jī)械排風(fēng)裝置；堿計(jì)量間宜采用自然通風(fēng)。有毒物貯存、使用場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)機(jī)械排風(fēng)裝置，定期抽風(fēng)。貯罐四周設(shè)防泄漏護(hù)堰，以防泄漏物亂流；化水車間的頂棚、地坪、內(nèi)墻均采用防腐措施；設(shè)備、裝置應(yīng)選用耐酸、堿腐蝕的。氨水應(yīng)用密閉容器貯存，并置于陰涼處；氨貯存箱、氨計(jì)量箱的排氣，應(yīng)設(shè)置氨氣吸收裝置。1建立管理制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使用和貯存人員必須熟悉氨水的性質(zhì)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。循環(huán)水泵房應(yīng)有可靠的排水及防淹設(shè)施。現(xiàn)場(chǎng)檢查。汽輪機(jī)低油壓、低真空、軸向位移、超速保護(hù)裝置完好，定值動(dòng)作準(zhǔn)確，運(yùn)行良好。汽輪機(jī)油系統(tǒng)完好，無(wú)漏、滲油現(xiàn)象，在熱體附近的法蘭盤必須裝金屬罩殼，軸承無(wú)漏油。并應(yīng)設(shè)置事故油箱或油坑。汽輪機(jī)主汽門、調(diào)速汽門動(dòng)作關(guān)閉后應(yīng)嚴(yán)密。凝結(jié)水系統(tǒng)嚴(yán)密無(wú)內(nèi)漏現(xiàn)象，凝結(jié)水泵聯(lián)動(dòng)裝置完好，設(shè)備壓力表齊全。1汽輪機(jī)設(shè)備附件壓力表、水位計(jì)應(yīng)齊全，指示正確可靠。1值班人員應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)并經(jīng)考試合格方可上崗。15 熱工控制設(shè)備及系統(tǒng)檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注一、自動(dòng)控制計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng)應(yīng)有不間斷電源（UPS），并應(yīng)時(shí)刻處于正常狀態(tài)。現(xiàn)場(chǎng)控制儀表應(yīng)以通訊方式接