企業(yè)自我診斷的速查表-在線瀏覽
2024-08-10 18:50本頁面
【正文】 l 考評體制不存在、缺乏關聯(lián)性或可信性，與現(xiàn)有經(jīng)營戰(zhàn)略脫節(jié)12345l 經(jīng)營計劃缺乏想象力或龐大而難以操作12345l 缺乏相關及可靠的產(chǎn)品周期信息以輔助經(jīng)營決策12345l 缺乏相關及可靠的信息以輔助決策資源分配12345l 相關及準確的信息供投資者評估公司或其某一部門的價值12345 經(jīng)營及管理層的運作狀況 – 自我診斷速查表（續(xù)）類別經(jīng)營及管理層的自我診斷及風險分析要點自我診斷評分經(jīng)營信息l 由于缺乏關于已簽約承諾事項金額的準確信息而產(chǎn)生的決策風險12345l 由于缺乏準確的業(yè)績考評資料而產(chǎn)生的決策風險12345l 部門目標及考評與公司整體目標及戰(zhàn)略脫節(jié)12345l 產(chǎn)品或服務成本核算失真12345l 產(chǎn)品或服務定價不合理12345l 無法完整、準確并及時地向主管機關遞交經(jīng)營性資料12345財務信息l 過分重視財務信息而忽視產(chǎn)品或服務質(zhì)量以及運作效率12345l 預算及計劃信息缺乏、不切實際、缺乏關聯(lián)性或可信性12345l 由于薪酬及福利信息不實導致支付失實，打擊士氣及聲譽、怠工及罷工12345l 由于信息不足而無法確定財務報表調(diào)整及披露事項12345l 缺乏相關及可靠的信息以輔助投資決策并測算投資風險12345l 無法完整、準確并及時地向主管機關遞交財務資料12345l 稅務風險12345信息及技術l 有關接觸信息及信息系統(tǒng)的權限管理12345l 由于內(nèi)部或外部原因而無法獲得所需信息12345l 有關信息系統(tǒng)（硬件、軟件及操作者）可靠性的風險12345l 信息的基礎設施無法滿足業(yè)務及管理需要12345l 無關信息造成不良影響12345員工誠信l 管理層舞弊、雇員舞弊12345l 公司存在違法行為12345l 公司聲譽受不良影響的風險12345l 雇員或他人未經(jīng)授權而使用公司的實物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)及信息資產(chǎn)12345 經(jīng)營及管理層的運作狀況 – 自我診斷速查表（續(xù)）類別經(jīng)營及管理層的自我診斷及風險分析要點自我診斷評分經(jīng)營運作l 生產(chǎn)能力過低（無法滿足顧客需求）或過高（資源低效益）12345l 不符合顧客要求或法律法規(guī)要求所可能引致的風險12345l 無法滿足顧客需求和期望12345l 由于低效的業(yè)務或管理流程及環(huán)節(jié)，無法按期交貨或提供服務12345l 由于經(jīng)營效率及資源使用效益低，處于競爭劣勢12345l 有關環(huán)境及生態(tài)保護的風險12345l 雇員健康及安全的風險12345l 存貨短缺或積壓、丟失毀損及無效占用資金12345l 管理人員及其他雇員的素質(zhì)無法滿足其工作責任要求12345l 存貨毀損及丟失12345l 由于重要資源價格過高而加重成本及低估產(chǎn)品價格而利潤減少12345l 產(chǎn)品及服務的開發(fā)失調(diào)及市場和顧客接受程度低12345l 產(chǎn)品及服務質(zhì)量的風險12345
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