【正文】 ，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效；c) 手冊(cè)的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由綜合部收回已作廢的文件頁(yè)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章；d) 凡作修改的手冊(cè)，必須由綜合部在文件修訂記錄中明確記載；e) 對(duì)非受控手冊(cè)不予跟蹤修改。調(diào)離本公司時(shí)，必須歸還綜合部或與接任者辦理交接手續(xù)。本公司保留對(duì)違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。我公司從事環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售；通風(fēng)管道工程、消防排煙工程的施工；環(huán)保油煙凈化系統(tǒng)的安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)；室內(nèi)環(huán)境污染檢測(cè)機(jī)治理；五金、普通機(jī)電產(chǎn)品、廚房設(shè)備、門(mén)窗的銷(xiāo)售。公司將以主動(dòng)、誠(chéng)信、周到、實(shí)在、及時(shí)的服務(wù)態(tài)度對(duì)待每一位客戶。地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東亭村泓雅小區(qū) 1號(hào)樓倉(cāng)庫(kù) 郵編：430000電話：02786790473 傳真：02786790473總經(jīng)理：喻長(zhǎng)輝 郵箱： 9 / 38質(zhì)量方針質(zhì)量第一 精益求精持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意。成品一次交檢合格率≥98%。2) 不斷整合管理資源，保持過(guò)程的高品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理水平，持續(xù)提升產(chǎn)品附加值。4) 我們所做的一切，都是為了滿足顧客的需求，我們的承諾就是要持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。總經(jīng)理：日 期：2022 年 9月 20日10 / 38組織結(jié)構(gòu)圖：管理者代表總經(jīng)理質(zhì)檢部綜合部 銷(xiāo)售部生產(chǎn)部職責(zé)分配表ISO9001:2022章節(jié)CCAEPIGK3052022章節(jié)總經(jīng)理管理者代表綜合部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 2 　 ● ● ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) 　 ● ● ○ ○ ○ 文件控制 　 ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 　 ○ ● ○ ○ ○ 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 　 ● ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○11 / 38ISO9001:2022章節(jié)CCAEPIGK3052022章節(jié)總經(jīng)理管理者代表綜合部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 　 ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 　 ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 　 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 　 ○ ○ ○ ● ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 　 ○ ○ ● ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ○ ○ ○ ● ● 采購(gòu)過(guò)程 3 　 ○ ○ ○ ● ○ 采購(gòu)信息 　 ○ ○ ○ ● ○ 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 　 ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 4 　 ○ ○ ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn) 　 ○ ○ ○ ● ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 10 　 ○ ○ ○ ● ○ 顧客財(cái)產(chǎn) 　 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品防護(hù) 10 　 ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 6 　 ○ ○ ○ ○ ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 　 ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 8 　 ● ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 　 ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 5 　 ○ ○ ○ ○ ● 不合格品控制 7 　 ○ ○ ○ ○ ● 數(shù)據(jù)分析 　 ○ ● ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 　 ● ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 　 ● ● ○ ○ ○9注：●表示主要職責(zé)；○表示次要職責(zé)12 / 38 質(zhì)量管理體系1) 為確保滿足顧客及法律法規(guī)的要求，本公司按照 ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用過(guò)程方法，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，并持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系的進(jìn)程及其運(yùn)行程序和方法、過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系。3) 質(zhì)量管理體系所覆蓋的四大管理過(guò)程:a) 管理職責(zé)：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)以及與體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、各職能層次職責(zé)和權(quán)限，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開(kāi)展管理評(píng)審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障。c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客相關(guān)過(guò)程，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程，生產(chǎn)制造過(guò)程，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理活動(dòng)。4) 質(zhì)量管理體系的管理要求: a) 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)職能分配表的內(nèi)容、ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際狀況，明確各過(guò)程有效運(yùn)作的控制方法和要求。c) 最高管理者配置合適的資源，保證體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，相關(guān)部門(mén)對(duì)資源實(shí)施13 / 38有效的管理。5) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及相互關(guān)系見(jiàn)圖所示：6) 本公司部分監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的委外檢定為外包過(guò)程，分別執(zhí)行【監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序】要求進(jìn)行管理。本公司的質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次，包括：1) 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）：向本公司內(nèi)、外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息，屬于一級(jí)文件。3) 作業(yè)文件：描述具體的要求或建議，作為活動(dòng)的依據(jù)，構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的一部分或被其引用；它包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、管理制度等，屬于三級(jí)文件。根據(jù)(CCAEPIGK3052022)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和 ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的總要求，本公司制定了質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，表述了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍（詳見(jiàn)本手冊(cè)第 手冊(cè)說(shuō)明），以及相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程、順序和相互作用及要求。手冊(cè)的主要內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)的目錄。公司為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的適用版本，對(duì)與體系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施控制，由綜合部制定【文件控制程序】，對(duì)文件的編制、發(fā)布、發(fā)放、評(píng)審、修訂、標(biāo)識(shí)及適用外來(lái)文件的使用、管理進(jìn)行了規(guī)定。電子版文件需修訂、打印、拷貝時(shí)應(yīng)按照【文件控制程序】相關(guān)要求辦理相應(yīng)手續(xù)。2)由綜合部制定【記錄控制程序】并監(jiān)督實(shí)施，規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、檢索、貯存、保管和處理等要求，以便存取和防止損壞、丟失。具體活動(dòng)如下：a) 開(kāi)展各種培訓(xùn)活動(dòng)；b) 召開(kāi)各種會(huì)議；c) 應(yīng)用各種宣傳手段，開(kāi)展宣傳活動(dòng)；通過(guò)以上活動(dòng)，達(dá)到如下目的：a)提升公司領(lǐng)導(dǎo)層及員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)質(zhì)量管理的重要作用；b)加強(qiáng)法制觀念，使員工認(rèn)識(shí)到滿足法律、法規(guī)（包括相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)）要求的重要性；c)告知廣大員工，不斷滿足顧客要求的重要性。具體見(jiàn)本手冊(cè)的 。具體見(jiàn)本手冊(cè) 。本公司充分認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的持續(xù)滿意，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司開(kāi)展以下質(zhì)量活動(dòng)：1) 公司內(nèi)部開(kāi)展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客需求的重要性；2) 公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求；3) 根據(jù)顧客的需求，公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭(zhēng)取超過(guò)顧客16 / 38的需求；4) 定期測(cè)量顧客的滿意程度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時(shí)尋求改進(jìn)以取得顧客全面的滿意；5) 加強(qiáng)和顧客的聯(lián)系，及時(shí)向顧客提供滿意的服務(wù)，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時(shí)得到滿意的服務(wù)。1) 質(zhì)量方針是本公司開(kāi)展質(zhì)量管理、落實(shí)質(zhì)量體系的依據(jù)，由最高管理層以質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況和相關(guān)方面要求制定，應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的精神，并形成文件。3) 公司質(zhì)量方針是制訂質(zhì)量目標(biāo)和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5) 質(zhì)量方針的適宜性，應(yīng)在管理評(píng)審中得到評(píng)審；必要時(shí)，為適應(yīng)公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，可對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，且與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各過(guò)程的有效運(yùn)作，針對(duì)不同時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)體系的適應(yīng)性進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為確保公司各職能層次的職責(zé)與權(quán)限得到充分落實(shí)，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針及目標(biāo)的要求，確立或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，以文件化的形式明確界定接口關(guān)系，以促進(jìn)管理的有效性。2) 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量工作，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)，確定各部門(mén)質(zhì)量職能并監(jiān)督執(zhí)行。6) 制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，并審批質(zhì)量目標(biāo)，使全體員工都能熟悉理解并切實(shí)貫徹執(zhí)行。 8) 定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客的要求，實(shí)現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 10)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。綜合部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分解、完成情況統(tǒng)計(jì)、分析和考核。3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的歸口管理。5) 負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常管理。7) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核文件的歸檔管理。9) 負(fù)責(zé)公司行政后勤及內(nèi)外部信息聯(lián)絡(luò)工作。2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求評(píng)審工作。4) 負(fù)責(zé)與顧客溝通及顧客投訴受理。6) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8) 負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)品的處置。2) 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)及選擇，對(duì)關(guān)鍵元器件和原材料供應(yīng)商、外協(xié)件加工方進(jìn)行定期評(píng)審。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的提供。8) 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊過(guò)程的識(shí)別、確認(rèn)和管理。10)負(fù)責(zé)技術(shù)支持和服務(wù)，解決各類(lèi)工藝問(wèn)題。2) 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的歸口管理。4) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品、成品的檢驗(yàn)、放行工作。6) 負(fù)責(zé)不合格品的審理和處理處置。管理者代表是本公司環(huán)保產(chǎn)品管理和質(zhì)量體系管理工作總代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品管理體系的建立、實(shí)施和保持，由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限請(qǐng)見(jiàn)手冊(cè)第 【任命書(shū)】 。2） 溝通的方式a) 內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、布告、宣傳欄；b) 各種會(huì)議；c) 質(zhì)量分析報(bào)告；d) 電話、傳真、記錄傳遞等。為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量管理體系變化后能及時(shí)改進(jìn)和完善，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)及整個(gè)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，每年一次，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評(píng)審的人員為：