【正文】 要求》的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源控制程序章節(jié)號(hào)1．2版 本A頁(yè) 次3/3c. 自己的工作對(duì)質(zhì)量體系的重要性；d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 b. 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 辦公室負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。５ 相關(guān)文件 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》６ 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工能力檔案》6．5 《培訓(xùn)簽到表》文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)1．3版 本A頁(yè) 次1/3１ 目的識(shí)別、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。３ 職責(zé)生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，并在辦公室協(xié)助下，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、氣、電的設(shè)施）；b. 過程設(shè)備（如機(jī)器、測(cè)試設(shè)備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；c. 支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)、運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。b、采購(gòu)的設(shè)施由生技部和使用部門驗(yàn)收，合格后簽字，在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上編號(hào)登記，發(fā)放給使用部門；經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由經(jīng)營(yíng)部與供方協(xié)商處置。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。生技部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。在修的設(shè)施應(yīng)掛《檢修》標(biāo)識(shí)牌。e. 按計(jì)劃進(jìn)行的大、中檢修，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》，經(jīng)生技部驗(yàn)收合格后，在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。 設(shè)施的報(bào)廢 a、對(duì)于無法修復(fù)和使用價(jià)值的設(shè)施，由生技部填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并在《設(shè)施一覽表》上注明。c、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)搬離現(xiàn)場(chǎng)，交庫(kù)房，并掛《報(bào)廢》標(biāo)識(shí)牌。5. 相關(guān)文件 過程檢驗(yàn)控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序6．1 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》6．2 《設(shè)施管理卡》文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版本A頁(yè)次3/36．3 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》6．4 《領(lǐng)物單》6．5 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》6．6 《設(shè)施檢修計(jì)劃》6．7 《設(shè)施檢修單》6．8 《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件和記錄章節(jié)號(hào)2版本A頁(yè)次1/1 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制，應(yīng)形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)——記錄，并且應(yīng)對(duì)這些文件資料和記錄進(jìn)行有效的控制。２ 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 生技部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。４ 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室備案保存。 文件的編號(hào) 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a. 質(zhì)量手冊(cè)：公司代號(hào)—手冊(cè)代號(hào)—版次—年，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如：SR/SCA2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司質(zhì)量手冊(cè)2015年第一版。將二級(jí)文件形成匯編后，編號(hào)為L(zhǎng)CSC/IIHB2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司二級(jí)文件匯編。文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批后，并入二級(jí)文件匯編。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)2．1版 本A頁(yè) 次2/3，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，再由指定人員進(jìn)行更改。 文件的領(lǐng)用，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存，安全的地方。辦公室會(huì)同生技部每季度對(duì)文件保管情況進(jìn)行檢查。，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)2．1版 本A頁(yè) 次3/3，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注存查。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可向辦公室借閱、復(fù)制。 外來文件的控制 收到外來文件一律交辦公室控制分發(fā)以確保其有效。 辦公室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。５ 相關(guān)文件 《記錄控制程序》６ 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)表》文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)2．2版 本A頁(yè) 次1/2１ 目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 ３ 職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)編制監(jiān)督、管理公司的記錄。 辦公室負(fù)責(zé)歸檔超過一年的記錄。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 每年生技部匯總?cè)镜挠涗?，編制公司記錄清單，?jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交辦公室歸檔。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制。 記錄的銷毀處理文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)2．2版 本A頁(yè) 次2/2對(duì)超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主管填寫《文件銷毀記錄》交生技部確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。標(biāo)題 對(duì)應(yīng)《要求》條款 文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序章節(jié)號(hào)版 本A頁(yè) 次1/31 目的制定和實(shí)施本程序，以確保供方（供應(yīng)商）具有所提供的元器件和材料滿足本公司要求的能力。3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)提供元器件（特別是關(guān)鍵元器件）和材料的供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)鍵零部件/材料供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程的批準(zhǔn)。 采購(gòu)物資重要程度的劃分對(duì)本公司產(chǎn)品所采用的采購(gòu)物資按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為A、B兩類：A) 重要物資（A類）：鋼材、發(fā)泡原料、面料。 供方能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度的不同，采用下述評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：A）對(duì)A類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)應(yīng)考慮以下因素：，產(chǎn)品具有合格證；；，能履行服務(wù)承諾；；；；文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序章節(jié)號(hào)版 本A頁(yè) 次2/3：2008認(rèn)證者優(yōu)先；、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 供方的選擇和評(píng)價(jià) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記入《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》及《供方評(píng)定記錄表》。 對(duì)供方的日常管理 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常管理活動(dòng)。 關(guān)鍵零部件的到貨驗(yàn)證執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》要求，其他物資可通過感官、核查供貨文件等方式實(shí)施驗(yàn)證。 經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)供方重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)定記錄表》保持評(píng)價(jià)結(jié)果。（管接頭、尼龍顆粒）供應(yīng)商進(jìn)行品準(zhǔn)。2 范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料。 生技部a. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；；c. 編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程。4 程序 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的依據(jù) 生技部為關(guān)鍵元器件和材料提供的《元器件和材料明細(xì)表》，表中應(yīng)列出型號(hào)規(guī)格、指標(biāo)性能以及類別要求?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ：逐批進(jìn)行 驗(yàn)證或檢驗(yàn)的方式a）由生技部在本公司進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b）要求供方進(jìn)行檢驗(yàn)并提供報(bào)告或材質(zhì)單；c) 本公司委托具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝贿M(jìn)行檢驗(yàn)。 在本公司實(shí)施驗(yàn)證或檢驗(yàn)a) 采購(gòu)員按《采購(gòu)計(jì)劃》或《采購(gòu)單》對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序章節(jié)號(hào)版 本A頁(yè) 次2/3廠家進(jìn)貨日期、型號(hào)規(guī)格、指標(biāo)性能、數(shù)量、合格證、出廠檢驗(yàn)單等無誤，包裝無損之后，置于待檢區(qū)，將《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》交質(zhì)檢員。 質(zhì)檢員根據(jù)《元器件和材料明細(xì)表》《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》核對(duì)廠家、型號(hào)、規(guī)格指標(biāo)性能，驗(yàn)收出廠合格證或出廠檢驗(yàn)單、材質(zhì)單；確認(rèn)無誤之后，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、尺寸、材質(zhì)等驗(yàn)證或檢驗(yàn)，并對(duì)其結(jié)果和結(jié)論填入《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。d) 管庫(kù)員對(duì)經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的元器件和材料按《倉(cāng)庫(kù)房管理規(guī)定》入庫(kù)。為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認(rèn)證所規(guī)定的要求，對(duì)供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每12個(gè)月進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，當(dāng)不合格項(xiàng)累計(jì)達(dá)到3次、用戶投訴1次以上則需增加檢驗(yàn)頻次。本公司應(yīng)與委托方簽定《委托檢驗(yàn)合同》或《委托檢驗(yàn)協(xié)議》，受委托方應(yīng)出具委托檢驗(yàn)證件。：包括合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（材質(zhì)單）是否齊全有效。： 以確認(rèn)供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告的有效性為準(zhǔn)。：更換新的關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商時(shí)，需要對(duì)新供方進(jìn)行審核。：只有產(chǎn)品和制造過程審核均合格時(shí)，方可列為我公司合格供方，當(dāng)審核結(jié)果不合格時(shí)，由生技部對(duì)其提出整改意見或取消其供方資格。2使用范圍適用于我公司的關(guān)鍵工序。3．2生技部指定質(zhì)檢員，車間指定操作人員，管理人員參加，并承擔(dān)響應(yīng)的職責(zé)。檢驗(yàn)數(shù)）1000000 評(píng)價(jià)方式： A級(jí)：PPM≤233，該過程能滿足顧客要求。 C級(jí)：PPM≥577，該過程不能被接受，需要時(shí)應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4．2作業(yè)環(huán)境識(shí)別：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，車間空氣濕度應(yīng)不大于70%，當(dāng)空氣濕度過大時(shí)應(yīng)停止生產(chǎn)。4．4生產(chǎn)工裝管理和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)　　　我公司主要生產(chǎn)工裝為成型模具，為確保模具完好，對(duì)每套模具投入使用前應(yīng)進(jìn)行登記編號(hào)，每次使用時(shí)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，每次使用結(jié)束后由專人進(jìn)行定置管理，做好防塵、防銹、防磕碰措施。，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致，具體方式按照〈〈認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序〉〉執(zhí)行。，采用魚骨圖、直方圖、氣泡圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)圖表對(duì)產(chǎn)品和制造過程進(jìn)行分析。2. 范圍 本公司申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品 例行檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)：在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，除包裝和加帖標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。本公司應(yīng)參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制產(chǎn)品例行檢驗(yàn)規(guī)程.由于本公司無能力進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，因此確認(rèn)檢驗(yàn)委托天津汽車檢測(cè)中心進(jìn)行。 GB115502009汽車座椅頭枕強(qiáng)度要求和試驗(yàn)方法。確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目最小頻次為每單元一次/年 確認(rèn)檢驗(yàn)的抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)采取抽檢的方法，抽樣原則是：認(rèn)證單元只有一個(gè)型號(hào)的，送本型號(hào)的樣品；同一認(rèn)證單元為多型號(hào)的應(yīng)選取具有代表性的一個(gè)型號(hào)進(jìn)行文安縣盛榮汽車座椅有限公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序章節(jié)號(hào)5版 本A頁(yè) 次2/3檢驗(yàn)，其它型號(hào)作差異試驗(yàn)。a) 6. 當(dāng)確認(rèn)檢驗(yàn)出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，根據(jù)情況采取如下應(yīng)對(duì)措施：增加確認(rèn)檢驗(yàn)產(chǎn)品抽樣數(shù)量比例。c) 按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置，并采取糾正/預(yù)防措施。 ２ 范圍 適用于對(duì)確保認(rèn)證產(chǎn)品符合要求及證明認(rèn)證產(chǎn)品符合要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制。 d. 負(fù)責(zé)設(shè)備送檢和內(nèi)校工作。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；生技部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。 c. 生技部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)放。 。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 在使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備臺(tái)賬內(nèi)。生技部應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè)。 對(duì)無法修復(fù)的裝置，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批