【正文】 度，作業(yè)規(guī)程等，并加以實(shí)施和保持，同時(shí)建立內(nèi)部管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行，根據(jù)實(shí)施的情況，及時(shí)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：，包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，并編制相應(yīng)的程序文件；本糧庫(kù)質(zhì)量管理的主要過程有與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)加工、交付、測(cè)量和改進(jìn)等。，以確保所規(guī)定的質(zhì)量管理體系過程得到有效的運(yùn)行和控制。、監(jiān)控和分析。，本糧庫(kù)目前無外包過程，未來如果存在外包。：（1） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布；（2） 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件，質(zhì)量手冊(cè)說明等），這是本糧庫(kù)實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；（3）確定的為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如管理制度，支持性文件，及各項(xiàng)記錄。質(zhì)量手冊(cè)（程序文件） 第一層次文件 各種制度、規(guī)范、 第二層次文件辦法和質(zhì)量記錄表格 、實(shí)施和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫并審核，由主任批準(zhǔn)實(shí)施，手冊(cè)包括：（1）質(zhì)量管理體系的范圍，；（2）引用形成文件的程序；（3）對(duì)本糧庫(kù)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。文件控制程序（JZLK/QP001A/0）1目的對(duì)與本糧庫(kù)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所和部門獲得適用文件的有效版本。3職責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》；、審核《質(zhì)量手冊(cè)》，批準(zhǔn)發(fā)布二級(jí)文件；，以及對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審；、使用和保管，安排專人負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。:a)受控文件為本糧庫(kù)質(zhì)量管理體系文件及與質(zhì)量管理體系相關(guān)外來文件。:a)以文字、圖紙形式構(gòu)成的文件。 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為JZLK/QM，其中“JZLK”表示“荊州市糧食儲(chǔ)備庫(kù)”的中文縮寫，“QM”表示“質(zhì)量手冊(cè)”的縮寫； 程序文件編號(hào)為JZLK/QP01，其中“JZLK”表示“荊州市糧食儲(chǔ)備庫(kù)”的中文縮寫；“QP”表示“程序文件”的縮寫；01表示順序號(hào)。編號(hào)方法同程序文件。：標(biāo)準(zhǔn)號(hào)加R加順序號(hào)，流水號(hào)， 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為使文件時(shí)充分和適宜的，文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)由本糧庫(kù)文件編制小組負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)主任批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； ，管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；。d. 針對(duì)上述文件，根據(jù)本糧庫(kù)實(shí)際，必要時(shí)組織文件評(píng)審與更新，并按上述要求再次批準(zhǔn)。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。；、B、C來表示第1版、第2版、第3版…依此類推；、3…來表示。因破損而重新領(lǐng)用的新文件和資料，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。各部門資料員負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件,文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。 文件的作廢與銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，并在失效或作廢文件上加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b. 辦公室如果出于某種目的保留已作廢文件，應(yīng)對(duì)作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以與有效文件區(qū)別。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件管理單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、。 外來文件的控制所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，確保得到識(shí)別和控制，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核其有效性，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),交辦公室備案,分發(fā)時(shí)加蓋“外來文件”印章并做好簽收記錄,其余外來文件和資料由辦公室統(tǒng)一管理，并將其編入《外來文件清單》中。 對(duì)承載媒介不是紙張的文件的控制，如磁盤、光盤等，貼上“受控”標(biāo)識(shí)，并參照上述規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件《記錄控制程序》部門分發(fā)號(hào)/部門編號(hào)主任01辦公室02倉(cāng)儲(chǔ)科03設(shè)備科04質(zhì)檢科05業(yè)務(wù)科06記錄控制程序(JZLK/QP002A/0)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為證實(shí)服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求?！段募刂瞥绦颉废嚓P(guān)條款執(zhí)行。 填寫要求：各部門執(zhí)行人員填寫記錄要及時(shí)、內(nèi)容正確完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確識(shí)別簽全名；不得隨意更改、涂抹，應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫，記錄若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要更改，要用劃線的方式進(jìn)行更正，在其上方或下方寫上更改后的內(nèi)容或數(shù)據(jù)，必要時(shí)或重要處由修改者簽名或蓋章，注上日期。,其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，所有存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定?！队涗浨鍐巍返钠谙抟蟊４嬗涗?。，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管核實(shí)后方能處置。，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。，由保管部門填寫《文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。a） 向本糧庫(kù)各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性（傳達(dá)的方式可以是會(huì)議、看板和宣傳欄等），培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；b） 制定質(zhì)量方針；c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施；d） 建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)，確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行；e） 進(jìn)行管理評(píng)審來檢驗(yàn)和確認(rèn)本糧庫(kù)對(duì)產(chǎn)品的管理并評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；f） 確保資源的獲得。要求各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針的意義，時(shí)刻注意傾聽客戶的意見，為客戶排憂解難；做好客戶意見的征集、分析、統(tǒng)計(jì)以及改進(jìn)服務(wù)的措施，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，以保持先進(jìn)的管理水平。法律法規(guī)要求主任確立法律法規(guī)意識(shí)，明確符合法律法規(guī)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求是本糧庫(kù)生存和穩(wěn)定發(fā)展的基本條件，并通過培訓(xùn)、會(huì)議、看板和宣傳欄等方式向本糧庫(kù)的各部門和相關(guān)人員傳達(dá)滿足法律法規(guī)及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性。 質(zhì)量方針 本糧庫(kù)的質(zhì)量方針由主任制定和正式發(fā)布，是本糧庫(kù)總的質(zhì)量宗旨和方向。本糧庫(kù)的質(zhì)量方針具體內(nèi)容見本手冊(cè)的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。本糧庫(kù)通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審并作必要修訂。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足服務(wù)要求所需的內(nèi)容。本糧庫(kù)具體的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。所有檢查結(jié)果作為管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議的一個(gè)信息輸入。 質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及質(zhì)量管理體系總要求，在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表組織本糧庫(kù)各部門根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和本糧庫(kù)的實(shí)際情況對(duì)本糧庫(kù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行具體的策劃，建立本糧庫(kù)的質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄表樣）。 為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)的輸出應(yīng)包括改進(jìn)質(zhì)量管理體系和過程有效性的決定和措施，包括策劃安排。更改策劃的結(jié)果將引起質(zhì)量管理體系文件的變化。任命管理者代表，其職責(zé)如下：a. 協(xié)助主任工作，組織貫徹主任的決定和指令，履行管理者代表的職責(zé)；b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針中的質(zhì)量管理的策劃，并協(xié)助主任做好職責(zé)、管理評(píng)審實(shí)施及改進(jìn)工作。各部門職責(zé)和崗位職責(zé)見《部門工作職責(zé)》和《崗位職責(zé)和任職要求》。溝通的內(nèi)容可包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、持續(xù)改進(jìn)顧客滿意以及其他體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題等。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件發(fā)放、各種會(huì)議及各種媒體等適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。1) 質(zhì)量方針適宜性；2) 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況；3) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；4) 顧客意見和滿意情況反饋；5) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；6) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果；7) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；8) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；9) 改進(jìn)建議。6 資源管理為保持可持續(xù)發(fā)展，滿足顧客需要，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得有利地位，應(yīng)對(duì)運(yùn)行GB/T19001－2008質(zhì)量管理體系所需要的資源予以識(shí)別，確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，必須做到以下要求:1) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意；3) 建立資源管理的控制程序，保證資源的有效性提供，包括所需人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源；4) 加強(qiáng)工作環(huán)境控制。、培訓(xùn)和意識(shí)1) 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，主任對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)，并由辦公室組織實(shí)施；2) 對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員（如關(guān)鍵、特殊過程操作人員、檢驗(yàn)人員），質(zhì)檢科人員等，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核；3) 培訓(xùn)后要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保培訓(xùn)的有效性，使每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；4) 所有培訓(xùn)和資格認(rèn)定均有記錄，記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存，具體按【記錄控制程序】執(zhí)行。本糧庫(kù)在策劃如何滿足產(chǎn)品要求和服務(wù)提供過程時(shí)，需識(shí)別所需的設(shè)施。同時(shí)注重庫(kù)區(qū)管理，功能布局合理，倉(cāng)房及設(shè)施設(shè)備配置齊全，日常使用和維護(hù)保養(yǎng)定期進(jìn)行，加強(qiáng)糧庫(kù)的“四散化”建設(shè)等。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（服務(wù)）的策劃對(duì)糧食儲(chǔ)備、購(gòu)銷流程進(jìn)行了策劃，執(zhí)行糧食流通管理?xiàng)l例、中央儲(chǔ)備糧管理?xiàng)l例、糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、湖北省糧食流通管理辦法、湖北省儲(chǔ)備糧油質(zhì)量監(jiān)督管理辦法等，制定安全儲(chǔ)糧責(zé)任制、糧情檢查與處置制度、糧油保管員責(zé)任制、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員責(zé)任制度、糧油出入庫(kù)（倉(cāng)）制度、檢斤管理制度、糧油保管器材管理制度、藥劑管理制度、糧油入（出）庫(kù)（倉(cāng)）作業(yè)規(guī)程、熏蒸作業(yè)操作規(guī)程、通風(fēng)作業(yè)操作規(guī)程、糧情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)操作規(guī)程等。3）糧食購(gòu)銷活動(dòng)的管理制度內(nèi)容 a. 確定產(chǎn)品服務(wù)過程的質(zhì)量目標(biāo)和要求，這些要求不但要考慮滿足顧客要求，更要滿足法律、法規(guī)要求；這些要求用來規(guī)定。c. 糧食儲(chǔ)備過程中，確定糧食質(zhì)量驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)的時(shí)間、作業(yè)和接收準(zhǔn)則，各部門應(yīng)做好證明過程及糧食符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄，并執(zhí)行【記錄控制程序】相關(guān)規(guī)定。b. 【購(gòu)銷活動(dòng)管理制度】作為獨(dú)立文件發(fā)布，應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、編制、審批、發(fā)布日期等，具體執(zhí)行【