過(guò)程審核管理程序分析-在線瀏覽
2024-08-05 11:56本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)行審核準(zhǔn)備，編制“表單03質(zhì)量審核檢查表”。表單03 質(zhì)量審核檢查表工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明使用表單C首次會(huì)議10．首次會(huì)議：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員，并向受審核單位領(lǐng)導(dǎo)（或代表）申明審核的目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需的資源和設(shè)施，確定聯(lián)絡(luò)員。，首次、末次會(huì)議在受審核單位召開(kāi)或與受審核單位領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn)，不保存會(huì)議記錄及簽到表。審核員對(duì)于審核的結(jié)果必須作好評(píng)分說(shuō)明，評(píng)分方法詳見(jiàn)本程序1213流程內(nèi)容。：提問(wèn)、查看、收集證據(jù)、查文件、驗(yàn)證、確認(rèn)，系統(tǒng)地記錄審核實(shí)施情況。： 審核員根據(jù)對(duì)提問(wèn)的要求以及在產(chǎn)品誕生過(guò)程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程/服務(wù)誕生過(guò)程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服務(wù)）中滿足過(guò)程審核要求的實(shí)際情況對(duì)提問(wèn)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定。評(píng)分不滿10分時(shí)則須制訂糾正/改進(jìn)措施并確定落實(shí)其改進(jìn)期限。沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)。D12. 3 審核結(jié)果的綜合評(píng)分（符合率計(jì)算方法）：：產(chǎn) 品服 務(wù)—產(chǎn)品開(kāi)發(fā)Ede—策劃Ede—過(guò)程開(kāi)發(fā)Epe—原材料/外購(gòu)件Epg—外委服務(wù)或/和外購(gòu)產(chǎn)品Ez—各道工序的平均值Ez—各道工序的平均值Epg—售后服務(wù)/用戶滿意Ek—用戶服務(wù)/用戶滿意Ek備注1．在對(duì)服務(wù)進(jìn)行審核時(shí)，請(qǐng)把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程換 為服務(wù)過(guò)程。這對(duì)于保證各要素進(jìn)行均衡的評(píng)定也是必要的。： （E1+E2+E3+……En） Epg（%）= 100% 被評(píng)定工序數(shù)量： （Ede+Epe+Ez+Epg+Ek） Ep（%）= 100% 被評(píng)定過(guò)程要素的數(shù)量①.此外，作為對(duì)整個(gè)過(guò)程的評(píng)定的補(bǔ)充，也可以另外對(duì)“生產(chǎn)”要素中的各分要素進(jìn)行評(píng)定，來(lái)反映質(zhì)量管理體系的情況。使用表單表單03 過(guò)程審核提問(wèn)的評(píng)分/符合率工 作 流 程E過(guò)程審核評(píng)分總評(píng)定工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明13．審核組長(zhǎng)根據(jù)審核員提交的 “表單03過(guò)程審核提問(wèn)的評(píng)分/符合率表”，對(duì)本次過(guò)程審核的結(jié)果進(jìn)行總評(píng)定，并填寫(xiě) “表單04過(guò)程審核結(jié)果一覽表”，同時(shí)對(duì)其予以定級(jí)。，而不符合要求可能會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核部門(mén)總符合率得分從A級(jí)降到AB級(jí)或從AB級(jí)降到B級(jí)。，須在說(shuō)明欄中說(shuō)明降級(jí)的原因。 不符合項(xiàng)報(bào)告15．審核組成員根據(jù)審核情況，確定不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)，填寫(xiě)“表單04不符合項(xiàng)報(bào)告”或“表單05觀察項(xiàng)報(bào)告”一式兩份，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)，分發(fā)責(zé)任單位。“表單04不符合項(xiàng)報(bào)告”中“糾正和預(yù)防措施欄”或“表單05觀察項(xiàng)報(bào)告”一式兩份，受審核部門(mén)自存一份，送審核組一份并保存。工 作 流 程F審核報(bào)告工 作 內(nèi) 容 說(shuō) 明“表單01過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告”,定期向管理者代表報(bào)告。：審核概況、不符合項(xiàng)或缺陷的實(shí)例、審核結(jié)果的評(píng)價(jià)及糾正或改
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