【正文】 品、食品包裝材料和與食品接觸面造成微生物污染。 應(yīng)記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于 糾正和預(yù)防措施的分析。 公司對食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系各工作崗位，質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)人員從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗等幾方面進(jìn)行安排和設(shè)置，力求其能夠勝任。 c. 對所有與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全工作有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評價。 d. 使每位員工都認(rèn)識到自已所從事的工作或活動對食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，激發(fā)其對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)與食品安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客要求和食品衛(wèi)生安全要 求，公司確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并對基礎(chǔ)設(shè)施提供維護(hù)和保養(yǎng)。 （如過程運行、控制和測試設(shè)備等）； （如運輸及通訊設(shè)備等）； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備的安全、維護(hù)及有效使用。 a. 與產(chǎn)品符合性有關(guān)的硬環(huán)境管理依據(jù)《速凍蔬菜生產(chǎn)加工企業(yè)的 GMP 要求》； b. 與產(chǎn)品符合性有 關(guān)的軟環(huán)境管理則落實以人為本的管理理念，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級管理人員應(yīng)經(jīng)常性地與員工交流，幫助下屬明確目標(biāo)，并征詢下屬意見，使員工有主人感；關(guān)心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開公平原則，使員工有成就感。良好的人際工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全的具體目標(biāo)，包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，進(jìn)行食品危害分析和確定關(guān)鍵控制點，建立其目標(biāo)值和關(guān)鍵限值，并能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。 確定產(chǎn)品所需要的檢查活動和接收準(zhǔn)則。 確定能充分證明過程運行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求的記錄。 與顧客有關(guān)的 過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生要求，以達(dá)到顧客滿意，為此應(yīng)確定： a. 顧客規(guī)定的要求應(yīng)予以確定，指已經(jīng)明示的要求，包括對產(chǎn)品、對交付及交付后的要求。 c. 食品衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 １０ 制訂和保持文件化的控制程序，由 銷售部門歸口管理。 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 評審應(yīng)確保以下目的： a. 準(zhǔn)確理解了顧客要求。 c. 公司內(nèi)部通過初步策劃，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)各方面的要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更（包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、交付及讓步等情 況），不管來自供、需任何一方原因，銷售部經(jīng)理均應(yīng)組織更改內(nèi)容的評審，并將變更的信息及時傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)人員已獲悉變更的要求。 與顧客的溝通 與顧客進(jìn)行有效的溝通，是充分了解顧客要求的前提，也是為了充分的使顧客了解公司的產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息。 b. 問詢、合同、或訂單的處理，包括對其的修改。包括顧客的抱怨（投訴、及意見等）。 銷售部應(yīng)將與顧客溝通的信息及時傳遞至相關(guān)部門。 與顧客的溝通具體按《產(chǎn)品交付、售后服務(wù)及顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。 采 購 采購過程 制訂和保持《采購控制程序》，由原料部歸口管理，生產(chǎn)部協(xié)同管理。 公司根據(jù)供方（包括外包加工組織）按公司的要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇供方，建立選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 采購信息 采購信息應(yīng)清楚地表述所采購產(chǎn)品的要求，包括： １１ 。 。 就采購信息與供方溝通前公司應(yīng)確保采購要求是充分和適宜的，采購要求的信息形式是采購合同、采購計劃、電話訂單等，采購信息須有相應(yīng)的責(zé)任人員審批，審查認(rèn)定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。 采購產(chǎn)品的驗證。 當(dāng)驗證活動須在供方實施時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（過程控制）。 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行過程控制，受控條件應(yīng)包括： a. 生產(chǎn)部門及人員得到書面的產(chǎn)品特性的信息。 c. 使用合適的生產(chǎn)過程設(shè)備并安排適宜的工 作環(huán)境，對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。 e. 對重要的產(chǎn)品特性形成的過程（包括作業(yè)過程和工作環(huán)境控制過程）實施監(jiān)視和測 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 量，已知偏差要受到監(jiān)控，并將其減小到最低限度。 ，對關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)經(jīng)進(jìn)行批準(zhǔn)認(rèn)可。產(chǎn)品放行由質(zhì)技部批準(zhǔn)，銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后的服務(wù)工作，生產(chǎn)部配合發(fā)運。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性。 對生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，相關(guān)采購物資應(yīng)有供方標(biāo)記，表明相關(guān)內(nèi)容。 對監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識，以表明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 所有倉儲貨物都應(yīng)有明確適宜的標(biāo)記，并分區(qū)堆放。 顧客財產(chǎn) 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，由生產(chǎn)部歸口管理。 公司應(yīng)組織相關(guān)人員對顧客財產(chǎn)做出專門的標(biāo)識，接收時進(jìn)行驗證、貯藏或使用時給予適宜的保護(hù)和維護(hù)，并應(yīng)進(jìn)行合理和正確的使用，防止產(chǎn)品損壞、誤用。 保持顧客財產(chǎn)驗證、保護(hù)、維護(hù)、丟失、損壞、不適用等相關(guān)內(nèi)容的證實信息，記錄應(yīng)可提供給顧客。 、衛(wèi)生方面的有 關(guān)規(guī)定、不損傷產(chǎn)品。 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 采購原料、半成品和成品及包裝物應(yīng)在適宜的環(huán)境中貯存，并制訂相應(yīng)的控制措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、誤用。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，由質(zhì)技部歸口管理。 確定公司須開展的監(jiān)視、測量活動，明確監(jiān)視、測量要求。 監(jiān)視、測量裝置在使用時，應(yīng)進(jìn)行必要的調(diào)整，但應(yīng)防止調(diào)整時發(fā)生偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使測量結(jié)果失效。 當(dāng)監(jiān)視、測量裝置發(fā)生失準(zhǔn)或損壞時，應(yīng)對此前的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和處理，并記錄，同時對失準(zhǔn)或損壞的監(jiān)視、 測量裝置采取必要的措施。 引用文件 《合同評審控制程序》 《采購控制程序》 《過程控制程序》 《有毒有害物品控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的外包過程控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 １３ 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 第八章 HACCP 計劃的具體要求 8． 1 產(chǎn)品描述 HACCP小組 應(yīng) 對產(chǎn)品進(jìn)行詳盡描述，描述的信息包括 以下內(nèi)容 ： a) 產(chǎn)品名稱； b) 產(chǎn) 品的成份； c) 與 產(chǎn) 品安全有關(guān)的特性； d) 加工方式 e) 與產(chǎn)品直接接觸的 包裝； f) 運輸、 貯存條件； g) 保質(zhì)期 /保存期； h) 銷售方式； i) 預(yù)期用途和適宜的消費者； j) 有關(guān)安全方面的具體食用 /使用方法。 公司 對流程圖 對應(yīng)的加工步驟作了適當(dāng)工藝 描述。當(dāng)危害分析確認(rèn)需更改工藝流程時，應(yīng)對流程圖予以修改并記錄。 8． 3 危害分析 (HA) 本公司 持續(xù)識別所有與產(chǎn)品或過程（零售業(yè)）有關(guān)的從原料、加工、貯存和銷售直至消費者使用以前可能發(fā)生的生物的、化學(xué)的或物理的危害（如書面的危害分析報告）。 8． 4 確定關(guān)鍵控制點 (CCP) 公司 對已識別的顯著危害確定 了 關(guān)鍵控制點，將顯著危害預(yù)防、消除或降低到可接受水平，以實現(xiàn)食品安全目標(biāo)。 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O 8． 5確定關(guān)鍵限值 (CL) 公司 對每個關(guān)鍵控制點確定 了 關(guān)鍵限值 （詳見 HACCP 計劃表） ，并保持確定關(guān)鍵限值的支持性材料。 8． 6 關(guān)鍵 控制點的監(jiān)控 公司 建立 了“ 關(guān)鍵控制點的監(jiān)控程序 ” ，監(jiān)控程序 對 可能發(fā)生的偏離或偏離趨勢 進(jìn)行了識別。 應(yīng)保持監(jiān)控結(jié)果的記錄。 當(dāng) 關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果顯示 偏離操作限值但尚未偏離 關(guān)鍵限值時， 應(yīng)實施加工調(diào)整 。 8． 9 HACCP 計劃表 公司 制定 了 HACCP 計劃表并保持實施記錄。 進(jìn)行數(shù) 據(jù)分析時，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方式，必要時可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。 應(yīng)監(jiān)視是否已滿足顧客要求，通過來自顧客的信息，評價公司在滿足顧客要求方面的狀況、程度及不足，以此來測量公司質(zhì)量體系的業(yè)績，并獲得識別可改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的信息。 獲得顧客滿意度信息 的方式有： a. 接受顧客抱怨，包括投訴及意見。 c. 市場調(diào)研，收集市場及同行業(yè)信息。 內(nèi)部審核 制訂和保持《內(nèi)部審核控制程序》，由管代組織實施，驗證食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系的符合性和有效性。 確定審核組明確審核員分工，審核人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任關(guān)系，保持審核的客觀性和公正性。 保持審核過程及結(jié)果的審核記錄，過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)由責(zé)任部門確認(rèn)。 應(yīng)對采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，并進(jìn)行結(jié)果的報告和記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 制訂和保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，由質(zhì)技部歸口管理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分三個階段進(jìn)行：進(jìn)貨檢驗、過程（工序）檢驗、最終檢驗。 產(chǎn)品的交付應(yīng)在完成所規(guī)定的各個階段的監(jiān)視和測量而且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。 確認(rèn)的執(zhí)行者 執(zhí)行者為 HACCP 小組成員和受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或經(jīng)驗豐富的人員。 確認(rèn)頻率 最初的確認(rèn) 當(dāng)下列情況發(fā)生變化時 ① 原料的改變 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O ② 產(chǎn)品或工藝的改變 ③ 重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差 ④ 有關(guān)危害或控制手段的新信息 ⑤ 生產(chǎn)中觀察到異常情 況 ⑥ 出現(xiàn)新的銷售或消費方式。 不合格品控制 制訂和保持《不合格品控制程序》，由質(zhì)技部歸口管理。 不合格品的評審和處理。 采取措施，處置已發(fā)現(xiàn)的不合格品： a. 供方提供的貨物不合格，應(yīng)進(jìn)行隔離，評定后處置。 c. 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格成品應(yīng)進(jìn)行隔離，并標(biāo)識，防止誤用。 讓步、放行應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 返工后的產(chǎn)品應(yīng)再次按程序 重新驗證其符合性。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集以下信息： 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊》 SSS/QM2020A/O a. 與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全有關(guān)的數(shù)據(jù)：質(zhì)量與衛(wèi)生記錄、不合格率、顧客檢驗、投訴率、服務(wù)信息等； b. 過程有關(guān)的監(jiān)視和測量信息（包括內(nèi)審結(jié)果、管理評審輸出等）。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)能提供以下方面的信息。 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，尋求改進(jìn)機(jī)會，使公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系能得以持續(xù)改進(jìn)和有效。 改進(jìn)的途徑可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動，也可以是突破式的改進(jìn)項目和機(jī)會。 b. 確立質(zhì)量目標(biāo)與食品安全目標(biāo)并層層分解以明確改進(jìn)方向； c. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，并做出相應(yīng)的改進(jìn)活動安排； １７ d. 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進(jìn)； e. 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和方向。