河南城建學院鼎捷erp課程設計-在線瀏覽
2025-08-04 14:08本頁面
【正文】 ”，進入“設置公用參數”界面，單擊“錄入工作中心”模塊，添加工廠信息，完成后保存并關閉該界面。如圖25所示圖25 “錄入部門信息”界面在系統主界面中選擇“系統設置”/ “基本信息子系統”，進入“設置公用參數”界面，單擊“錄入職務類別”模塊，添加職務類別，完成后保存并關閉該界面。如圖27所示 圖27 “錄入員工姓名”界面在系統主界面中選擇“系統設置”/ “基本信息子系統”，進入“設置公用參數”界面，單擊“錄入付款條件”模塊，添加付款條件，完成后保存并關閉該界面。除此之外，存貨管理的基本工作，還要記載機保留出入庫的交易資料，從而實時提供各種相關報表，以供管理者了解庫存的狀況，后續(xù)才能做出正確的采購活存貨處理等決策。如圖3—1所示。錄入品號信息。單擊“新增”按鈕，如圖3—2錄入品號信息并保存，完成后關閉該界面。日后交易單上使用到改單別，系統就會默認抓取單據性質里的相關設定。圖3—3庫存單據性質其中單據性質根據交易類型共可設置9中單據性質：一般單據性質、庫存調撥單、借出調撥單據、借入暫收單據、借出歸還單據、借入歸還單據、成本開張/調整單據、報廢單據、銷毀單據。從系主頁面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入庫存交易單”作業(yè)，進行“錄入庫存交易單”開始新增單據內容。單據保存后，確認無誤即可送交審核。從系主頁面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入調撥單”作業(yè)，進行“錄入調撥單”開始新增單據內容。輸入完畢后，經審查無誤，進行審核。相同庫性的倉庫之間才可以調撥。因商品只是借出去而已，所有權仍為公司所有，而且不會有賬款的產生，所以在賬面上不做扣帳處理。需求部門一業(yè)務部從系統主界面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入單”作業(yè)，進行“錄入借出/入單”開始新增第一筆單據內容。單據保存后．送交需求單位主竹簽核。借出作業(yè)完成后，經倉管部主管審核，做調撥扣賬處理。如圖38所示。借入時，從系統主畫面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入單”作業(yè)，進行“錄入借出/入單”開始新增第一筆單據內容。之后這張單據請采購主管審核，然后發(fā)出給供貨商。圖39“錄入借出/入單”界面 測試生產或個人使用的需求發(fā)生了商品的借入，可將后續(xù)歸還時的信息記錄到“借入歸還單”。如圖310所示。除詳細記載從報價、接單銷退貨的交易信息外，更重要的是實時提供各種相關報表，供管理者了解銷售狀況，以便正確做出與相關的管理決策。（2）在日常輸入訂單或銷貨單數據時，可是是在線檢測庫存數量是否足夠，節(jié)省了電話詢問或是現場了解實際狀況所用時間。（4）從多角度對報價、接單、銷貨進度做了管控報表，方便日常作業(yè)中做跟催和管理，達到貨物準時交貨的目的。（6）系統特別設計了產品配置功能，客戶可以自行定義產品配置方案并進行成本模擬。這樣可讓辦公是達到無紙化的目的，也減少了行政處理時間。圖41 系統構架 設置編碼原則從系統主畫面執(zhí)行“基本信息子系統”，“基礎設置”，進入“設置編碼原則”新增客戶編碼原則。圖42 “設置編碼原則”界面 錄入客戶信息所有與企業(yè)有交易往來的客戶，不論是國外客戶還是國內客戶，都必須將客戶信息錄入在這個作業(yè)里。圖43 “錄入客戶信息”界面圖44 客戶信息界面 設置訂單單據性質設置銷售管理子系統所使用的交易單據及其編碼方式、性質、簽單格式等。操作如下列圖所示。建立銷售報價單，將存貨檔案中的存貨統一繪制成銷售報價單審核單據。操作如下列圖所示。銷售訂單可以視同企業(yè)的銷售合同，也可以做為訂貨的協議。銷售訂單不是銷售的必須環(huán)節(jié)，如果為流通買賣行業(yè)，可以略過銷售訂單，直接錄入銷貨單。圖413 “錄入客戶訂單”界面圖414 客戶訂單界面 訂單變更流程當已經審核確認的銷售訂單發(fā)生變更需求時，為了記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，可以通過訂單變更單來管理。操作如下列圖所示。倉管人員將銷貨單審核后，表示商品已從倉庫出貨，減少庫存數量。圖417 “錄入銷貨單”界面圖418 銷貨單界面 銷貨退回流程通過“錄入銷退單”記錄客戶的退貨及折讓信息。產品部退回，而以金額折讓方式，則做銷退折讓單，這種單據只牽涉到金額的折減，并不影響庫存數量的增減。圖419 “錄入銷退單”界面圖420 銷退單界面五 采購管理子系統對于企業(yè)采購與庫存的管理，針對傳統條件或未集成的信息系統環(huán)境下的種種問題，尋求最佳的解決方案一直是管理者們期盼的。采購管理是通過建立采購申請單和采購訂單的業(yè)務的活動，對供應商的產品質量，交貨進度，信息狀況進行管理，對采購活動績效進行評價，提高采購活動的效率，降低采購成本。采購管理的業(yè)務流程首先是根據采購計劃填制采購清單，當采購申請單得到批準后，可以開始做采購的準備，這個準備包括：得到供應商的報價，了解供應商的信用情況，產品質量，應商發(fā)送來的貨物，進行數量上的點收和質量上的驗收，當驗收之后，采購物品可以正式入庫，如果驗收不合格，則應該進行退貨處理。在進行采購訂單之前必須進行一些其他活動。一旦受到報價單，就要開始報價單處理任
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