公司20xx年度財(cái)務(wù)檢查工作方案-在線瀏覽
2025-07-24 02:36本頁(yè)面
【正文】 聽(tīng)取總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人的有關(guān)情況介紹；實(shí)地查看董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要及其他重要會(huì)議的會(huì)議記錄，查閱工程管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理、承包經(jīng)營(yíng)管理、投資管理、擔(dān)保管理、貨幣資金管理、應(yīng)收和預(yù)收款項(xiàng)管理、業(yè)績(jī)考核與薪酬管理等內(nèi)部管理制度，檢查法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度的實(shí)施情況，檢查財(cái)務(wù)資料和其他相關(guān)情況；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況以及存在的問(wèn)題進(jìn)行必要的座談了解和詢(xún)問(wèn)。（二）工作步驟檢查工作擬分四個(gè)階段展開(kāi)：前期準(zhǔn)備階段：2013年2月20日前與集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部及年報(bào)主審所溝通，確定檢查方案及時(shí)間安排。公司總部主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、重要子公司主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加。整理
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