【正文】 AAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)主題：質(zhì)量管理體系頁(yè)次1/20 次修改1 目的說(shuō)明對(duì)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)以確保其有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。4 程序 識(shí)別組織建立質(zhì)量體系所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)。 運(yùn)輸、風(fēng)力機(jī)械部件加工為外包過(guò)程，對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度的影響可按外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響、。① 本手冊(cè)采用GB/T19000中的術(shù)語(yǔ)和定義。④ 刪減說(shuō)明：本企業(yè)風(fēng)力機(jī)械零部件銷售是按照顧客要求實(shí)施的，目前不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》，此條款刪減不影響產(chǎn)品滿足法律法規(guī)和顧客的能力要求。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)主題：質(zhì)量管理體系頁(yè)次2/20 次修改c. 在手冊(cè)使用期間，如有個(gè)別建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合辦；d. 綜合辦應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。，隨著體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件并定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。5. 相關(guān)文件 見(jiàn)附錄1AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02401 文件控制程序頁(yè)次1/20 次修改1. 目的對(duì)與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。3. 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)和質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4. 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件）及三級(jí)文件由綜合辦負(fù)責(zé)保管。 部分外來(lái)管理性文件（包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件）及各種行政管理制度由綜合辦保存。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更改并再次批準(zhǔn)。c. 確保文件使用的部門得到文件的有效版本，d. 確保文件保持清晰、易于識(shí)別。每個(gè)領(lǐng)用者應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)。受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控” 兩大類。提供給顧客的質(zhì)量手冊(cè)蓋“非受控”章。 對(duì)受控文件，應(yīng)列出《受控文件清單》。對(duì)修改后的文件進(jìn)行評(píng)審，并再次批準(zhǔn)。 文件更改采用劃改、換頁(yè)、換版方式，劃改處蓋更改章。 所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋“作廢”印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。 要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦授權(quán)有關(guān)人員銷毀。《受控文件清單》，由綜合辦統(tǒng)一備案存放，同時(shí)對(duì)文件的有效性要進(jìn)行確認(rèn)。、設(shè)備發(fā)生重大變化或其它因素使體系文件不適用時(shí)，組織應(yīng)對(duì)體系文件按文件控制程序進(jìn)行重新編制并改變版本號(hào)。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。2. 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。 記錄更正采用劃改形式，并蓋上更改者印章。 記錄的保存期在《記錄清單》中明確，如超過(guò)保存期經(jīng)管理者代表同意后由綜合辦進(jìn)行處置。 過(guò)期的質(zhì)量記錄由綜合辦統(tǒng)一處理。2. 適用于最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。b. 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，了解讓顧客滿意是基本的要求；c. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每個(gè)職工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；d. 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)，板報(bào)宣傳及會(huì)議等各種方式使職工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，了解顧客需求，積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 將顧客的需求和期望(包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，過(guò)程要求等)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的要求，并得到滿足。2. 范圍適用于最高管理者制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)。4. 程序 最高管理者確定本企業(yè)的質(zhì)量方針為：嚴(yán)格管理 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意質(zhì)量方針的具體含義為：嚴(yán)格管理：關(guān)鍵是一個(gè)嚴(yán)字，嚴(yán)管才能理順，嚴(yán)抓質(zhì)量才能有保證。持續(xù)改進(jìn)：質(zhì)量是企業(yè)生存之本，只有不斷的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)才能立于不敗之地。 質(zhì)量方針在組織內(nèi)應(yīng)得到溝通和理解，在持續(xù)改進(jìn)方面得到評(píng)審。 考核辦法：由采購(gòu)部每月統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資一次檢驗(yàn)合格率，顧客滿意度由外貿(mào)部每半年調(diào)查統(tǒng)計(jì)一次，及時(shí)了解顧客需求。2. 范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。4. 程序 “質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。 確定質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)為：a. 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立，改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括：a. 確定達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b. 確定建立過(guò)程的資源配置；c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d. 找出差距，持續(xù)改進(jìn)提高質(zhì)量管理體系的有效性；e. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 由綜合辦組織有關(guān)部門有關(guān)人員編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合辦根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容和進(jìn)度要求進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和協(xié)調(diào)，并填寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完好性。2. 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。a. 質(zhì)量管理體系的建立和保持，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；b. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；c. 在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；d. 確定審核組長(zhǎng)，審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃和報(bào)告；e. 配合總經(jīng)理做好內(nèi)部人員的人力資源配置；f. 組織測(cè)量、分析和改進(jìn)。a. 負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)工作； AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)次2/30 次修改b. 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料及銷售產(chǎn)品的采購(gòu)工作。 業(yè)務(wù)員a. 按銷售計(jì)劃組織貨源；b. 對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量進(jìn)行控制；c. 執(zhí)行銷售服務(wù)規(guī)范并定期自查。a. 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表和不符合項(xiàng)報(bào)告；b. 按標(biāo)準(zhǔn)要求做好企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；c. 對(duì)不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。c. 按銷售服務(wù)計(jì)劃和領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，不得擅自超發(fā)物資。e. 每月核對(duì)庫(kù)存物資情況，做到帳、卡、物三相符。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通頁(yè)次3/30 次修改4. 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保各職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。5. 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析控制程序AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02502 管理評(píng)審程序頁(yè)次1/20次修改1. 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 綜合辦制訂評(píng)審計(jì)劃，收集記錄評(píng)審內(nèi)容，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料并實(shí)施評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 根據(jù)需要每年至少一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 綜合辦于評(píng)審前五天將《管理評(píng)審計(jì)劃》編好后，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)參與評(píng)審的部門(或個(gè)人)。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)發(fā)生重大變化或質(zhì)量審核中嚴(yán)重不合格，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大事故時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。e. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審會(huì)議的過(guò)程 會(huì)議召開(kāi)前，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容作好資料準(zhǔn)備。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。以上所有的意見(jiàn)都包括業(yè)績(jī)和問(wèn)題二個(gè)方面，重點(diǎn)對(duì)于存在的問(wèn)題采取改進(jìn)措施。這次評(píng)審輸出將作為下次評(píng)審輸入內(nèi)容。 評(píng)審產(chǎn)生的所有記錄或文件更改綜合辦按《記錄控制程序》和《文件控制程序》要求執(zhí)行。2. 范圍適用于企業(yè)對(duì)人、財(cái)、物資源的配置和管理。 綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。 信息資源管理由綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析、傳遞與處理，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求。2. 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的培訓(xùn)和管理。 各部門配合綜合辦做好職工的崗位技能培訓(xùn)。： 每年初由綜合辦組織對(duì)銷售服務(wù)崗位的員工技能、工作實(shí)踐進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，確定人員素質(zhì)要求及需求數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理或管代。，對(duì)他們的工作實(shí)績(jī)、工作經(jīng)歷、技能經(jīng)驗(yàn)實(shí)施記錄。內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、實(shí)踐安排、由管理者代表審批。通過(guò)培訓(xùn)達(dá)到加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任性。，并填寫(xiě)《培訓(xùn)檔案及評(píng)價(jià)》5. 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè) 崗位任職要求6. 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)檔案及評(píng)價(jià) 崗位任職要求能力評(píng)價(jià)AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02602 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次1/20 次修改1. 目的識(shí)別，提供并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中人和物的因素。3. 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。4. 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、軟件（計(jì)算網(wǎng)絡(luò)）、支持性（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施到廠后，綜合辦組織使用部門安裝調(diào)試，符合要求后在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，綜合辦與供方協(xié)商解決。 使用部門要按《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》搞好維修、保養(yǎng)工作。 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施由綜合辦統(tǒng)一編號(hào)，以便識(shí)別和保養(yǎng)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在檔案中注明。 工作環(huán)境 根據(jù)需要，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)裝修，確保防暑、防雨、通風(fēng)。 管理部門要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實(shí)施定置管理。2. 適用范圍適用于銷售和服務(wù)全過(guò)程的控制。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評(píng)審及與顧客的溝通。 綜合辦負(fù)責(zé)銷售服務(wù)全過(guò)程的控制，包括質(zhì)量追溯、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 確定質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 確定銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源的配置；c. 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及接受準(zhǔn)則；d. 提供產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)次2/30 次修改： 外貿(mào)部與顧客洽談?dòng)嗀浺庀? 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審售后服務(wù)ZY04624務(wù)服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證ZY04624務(wù)采購(gòu)部接受合同作好生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品交付服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控給 業(yè)務(wù)員 下 達(dá)計(jì) 劃 質(zhì) 管人員過(guò)程質(zhì)量控 制采購(gòu)部原材料采 購(gòu)簽訂合同做好標(biāo)識(shí)防護(hù)過(guò)程監(jiān)控按計(jì)劃和要求組織采購(gòu)AAAAAAAAAA貿(mào)易有限公司章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)CW02701 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)次3/30 次修改 本企業(yè)的銷售服務(wù)，相對(duì)來(lái)說(shuō)過(guò)程不是很復(fù)雜，但對(duì)服務(wù)