【正文】 計劃 ..................................................................................258 建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 ...........................................................................258 實施進(jìn)度規(guī)劃 ...........................................................................25814 投資估算與資金籌措 .......................................................................261 總投資估算 ...............................................................................261 資金籌措 ..................................................................................26315 財務(wù)評價 .........................................................................................265 成本和費用估算 ........................................................................265 財務(wù)評價 ..................................................................................266 財務(wù)評價結(jié)論 ...........................................................................27011 總論 概述 項目基本情況（1）項目名稱陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司 180 萬 t/a 甲醇項目（2）項目性質(zhì)本項目為新建項目，由陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司出資建設(shè)。（3）承辦單位情況承辦單位：陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司法人代表： 地址：咸陽市世紀(jì)大道中段 58 號 主辦單位基本情況陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱 X 集團(tuán)）是經(jīng)陜西省政府 2022 年批準(zhǔn)，2022 年 3 月正式掛牌成立的煤炭企業(yè)，是陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司的全資子公司。X 集 團(tuán) 在省、市、 縣各級政府和部門的大力支持下，在煤業(yè)化工集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在短短的幾年中，X 集團(tuán)經(jīng)歷了由無到有、由小變大、由弱變強(qiáng)的發(fā)展過程，逐步形成了規(guī)模開發(fā)、產(chǎn)業(yè)集群、循環(huán)發(fā)展、總體推進(jìn)的新局面。在先 進(jìn)技術(shù)裝備、工藝推廣應(yīng)用和自主創(chuàng)新能力上都有了長足進(jìn)步，逐步形成煤、電、化、氣綜合發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。X 礦業(yè) 集團(tuán)將開發(fā)建設(shè)大佛寺、胡家河、孟村、小莊、文家坡 5 座大型礦井，前期形成 3200 萬 t/a 的煤炭生產(chǎn)能力，最終形成 5000 萬 t/a 的煤炭生 產(chǎn)能力。該項目目前已成功實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。 煤層氣資源及開發(fā)規(guī)劃情況目前陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司依法取得煤炭資源采礦權(quán)的范圍包括大佛寺、小莊、胡家河、孟村、文家坡 5 對礦井煤炭采礦權(quán)區(qū)域。上述范圍內(nèi)煤層氣資源量為 億 m3。煤層 氣資源豐度較低，平均為 億 m3/km2。在勘探取得重要進(jìn)展的地區(qū)，積極申報煤層氣儲量，力爭使煤層氣探明地質(zhì)儲量達(dá) 25 億 m3 以上。一期開發(fā)結(jié)束后，擴(kuò)大規(guī)模繼續(xù)進(jìn)行煤層氣開發(fā)，到 2020 年，力爭實現(xiàn)煤層氣產(chǎn)能 億 m3/a，產(chǎn)量 億 m3/a，申報探明 儲量達(dá)到 50 億 m3，在全礦區(qū)地質(zhì)、 儲層、 資源條件、地形及交通等相對有利地區(qū) 進(jìn)行煤層氣勘探開發(fā)，3實現(xiàn)全礦區(qū)地面煤層氣開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化。目前，國內(nèi)煤層氣開發(fā)利用的主要方向是供給城市燃?xì)狻l(fā)電、工 業(yè)燃?xì)夂突ぴ系取＝陙黻兾魇〗?jīng)濟(jì)快速增長，省內(nèi)市 場較為發(fā)達(dá)，對化工產(chǎn)品的需求旺盛，市場發(fā)展前景非常樂觀。從 發(fā)展的角度來看，陜西資源、科技和人才優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，發(fā)展空間巨大，尤其需要大型骨干項目拉動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)和加快產(chǎn)業(yè)升級和優(yōu)化。陜西省委、省政府決策要緊緊抓住西部大開發(fā)的歷史機(jī)遇和當(dāng)前有利的發(fā)展條件，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅定不移地推進(jìn)三個轉(zhuǎn)化（即煤向電轉(zhuǎn)化，煤電向載能工業(yè)品轉(zhuǎn)化，煤氣油鹽向化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化），打造四大產(chǎn)業(yè)鏈，走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、 資源消耗低、 環(huán) 境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。本項目產(chǎn)品可以通過 MTO、MTP 等技術(shù)，實現(xiàn)從煤化工延伸拓展到石油化工領(lǐng)域，實現(xiàn)以煤炭資源部分替代稀缺的油氣資源，為緩解石油短缺，保障我國能源安全做出貢獻(xiàn)。 項目建設(shè)的必要性和意 義（1）符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展 總體戰(zhàn)略，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)把加快西部經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展同保持政治社會穩(wěn)定結(jié)結(jié)合起來。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃指出，支持西部地區(qū)“ 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力 發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)清潔能源、優(yōu)勢礦產(chǎn)資源開發(fā)及加工”。本項目以當(dāng)?shù)刎S富的煤炭資源為基礎(chǔ)，采用高新技術(shù)，實現(xiàn)了資源的合理利用，項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，可以推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施。另外國家利用外資政策也明確表示鼓勵 “大型煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)”。通知中確定的“十一五” 煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是“ 在有條件的地區(qū)適當(dāng)加快以石油替代產(chǎn)品為重點的煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”。（3）通過產(chǎn)品的 應(yīng)用和延伸 發(fā)展，為緩解國家能源、石化產(chǎn)品的短缺做貢獻(xiàn)由于我國國民經(jīng)濟(jì)快速、穩(wěn)定發(fā)展，2022 年我國對進(jìn)口石油的依賴程度高達(dá) 48%左右，同時 我國現(xiàn)有主要油田大部分已接近穩(wěn)產(chǎn)或衰減期，我國對進(jìn)口石油的依賴程度將進(jìn)一步增加，預(yù)計到 2020 年將達(dá)到近 60%，能源供應(yīng)的安全問題日趨嚴(yán)峻。預(yù)計未來十年國內(nèi)市 場對石化和化工產(chǎn)品的需求仍將保持 6%~8%的年均增長率，市 場發(fā)展前景廣闊。因此，本項 目以煤 為原料生產(chǎn)的甲醇 產(chǎn)品，可以直接用于摻混成甲醇燃料，部分替代汽油，也可以進(jìn)一步生產(chǎn)二甲醚，部分替代 LPG 和柴油，達(dá)到緩解石油短缺的目的，另外，甲醇通過生產(chǎn)烯烴，也可以實現(xiàn)對于石油的替代，這對于優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)，降低石油進(jìn)口依存度、保證國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展最有重要意義。項目產(chǎn)生的 SO2 通過硫回收裝置生產(chǎn)硫磺，氣化爐渣用于生產(chǎn)建材，充分體現(xiàn)了“ 減量化、再循環(huán)、再利用” 的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，最大程度地提高資源利用率，達(dá)到節(jié)能減排的目的。若按近期規(guī)劃每年利用 億 m3 的煤層氣計算，對溫室效應(yīng)的影響相當(dāng)于減少 1800 萬噸 cO2 排放。從國內(nèi)外 歷史情況看，化學(xué)工業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的帶動系數(shù)達(dá)到 ～ ，本項目可以 帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值為 32～39 億元。（6）優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)， 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展X 集 團(tuán) 主要從事煤炭開采業(yè)務(wù)，要實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要實現(xiàn)途徑就是要依托豐富的煤炭資源優(yōu)勢，大力發(fā)展煤碳深加工領(lǐng)域，逐步豐富企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 實現(xiàn)上下游一體化，將資源優(yōu)勢最大程度的轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢，因此，X 集 團(tuán)在保持煤炭資源勘探開發(fā)穩(wěn)定發(fā)展的同時，積極拓展能源化工領(lǐng)域，建 設(shè)高水平的煤炭深加工項目，有利于企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本項目依托資源優(yōu)勢，采用先 進(jìn)技術(shù)， 實現(xiàn) 了資源的清潔、高效、合理轉(zhuǎn)化，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。礦區(qū)規(guī)劃7面積 790 km2，詳查獲 批準(zhǔn)地質(zhì)儲量 億 t，并且煤層穩(wěn)定， 結(jié)構(gòu)簡單，易于開采。億億亭口水庫工程的建設(shè)，保障了項目用水的需求，因此，本 項目具有較好的建設(shè)條件。目前西平鐵路正在建設(shè)中。福銀（福州—銀川）高速公路西平段（西安—平?jīng)觯┐┚扯^，縣境內(nèi)主干線有 306 省道、 連接寶雞市的彬?qū)毝夁\煤專線、彬新路、彬底路、彬麟路等，目前彬縣周邊基本形成了較為完善的鐵路、公路交通網(wǎng)絡(luò)，完全具備建設(shè)大型化工項目的交通條件。據(jù)初步核算，2022 年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，同比增 長 16%。咸陽市的工業(yè)生產(chǎn)快速增長，全年全部工業(yè)增加值 億元，比上年增長 %。彬縣經(jīng)濟(jì)總量不斷擴(kuò)大，發(fā)展速度繼續(xù)創(chuàng)高。2022 年度縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展監(jiān)測考評，彬縣在全省 2022年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合檢測排名中列第 20 位，較 2022 年度第 24 位，上升了 4 位。X 集團(tuán) 注冊 資本 15 億元，2022 年銷售收入 140261 萬元，陜西彬長礦業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn) 180 萬 t 煤制甲醇項目8利稅 30236 萬元，凈利潤 15034 萬元，技術(shù)裝備水平達(dá)到機(jī)械化程度100%，實現(xiàn) 了機(jī)械化，數(shù)字化生產(chǎn)經(jīng)營。陜西省科技實力雄厚，全省有各類普通高校 43 所，成人高校 30 所，民 辦高校 37 所和 2022 多個科研單位。綜合科技實力居全國第 3 位。 編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制依據(jù)（1）石油和化學(xué)工業(yè)規(guī) 劃院與陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司簽定的編制《陜西 X 礦業(yè)集團(tuán)有限公司 180 萬 t/a 甲醇 項目可行性研究報告》的合同。（3）中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（2022）76 號《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》。 編制指導(dǎo)思想和原 則（1）遵循和貫徹 國家有關(guān)部 門的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（2）產(chǎn)品方案要重點考慮陜西省及西部地區(qū)的市場需求，還要面對國內(nèi)市場。選擇合理的有競爭力的生產(chǎn)規(guī)模，以提高項目的競爭能力。（5）在技術(shù)先 進(jìn)適用，裝 備合理，生 產(chǎn)安全、符合環(huán)保要求的前提下，盡可能減少投資、降低成本。（7）整個工程考慮近期生 產(chǎn)要求和遠(yuǎn)期發(fā)展需要，裝置的設(shè)計原則應(yīng)盡可能達(dá)到布置一體化，生產(chǎn)裝置露天化，建筑結(jié)構(gòu)輕型化，公用工程設(shè)施社會化以及設(shè)備材料國產(chǎn)化的要求；（8）加強(qiáng)環(huán)境保 護(hù)，減少 污染物和排放總量，執(zhí)行國家和地區(qū)的有關(guān)環(huán)保政策。 研究范圍本項目是以煤為原料生產(chǎn)甲醇的大型化工裝置，同時副產(chǎn)硫磺副產(chǎn)品。本項目研究范圍包括裝置區(qū)內(nèi)的所有生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施、 輔助工程設(shè)施、生活設(shè)施、 環(huán)保設(shè) 施、全廠道路等。工程研究范圍序號 名稱規(guī)模(萬 t/a) 主要內(nèi)容備注一 生產(chǎn)裝置 1801 空分 空分 新建2 煤氣化 備煤、煤氣化、灰水處理 新建3 變換 耐硫變換 新建4 凈化 低溫甲醇洗 新建5 壓縮合成 壓縮、低壓甲醇合成 新建6 甲醇精餾 三塔精餾、 新建7 硫回收 克勞斯硫回收 新建陜西彬長礦業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn) 180 萬 t 煤制甲醇項目10序號 名稱規(guī)模(萬 t/a) 主要內(nèi)容備注8 中央控制室 中央控制室 新建二 輔助生產(chǎn)設(shè)施1 空壓 空壓站 新建2 機(jī)、電、儀維修 只設(shè)小修、部分中修及日常維修 新建3 中心化驗室 原料、中間產(chǎn)品及成品分析 新建4 倉儲設(shè)施 硫磺產(chǎn)品等 新建5 消防 消防設(shè)施、消防站 新建6 火炬 新建三 公用工程1 全廠給排水系統(tǒng)新鮮水處理、循環(huán)水系統(tǒng)、脫鹽水站、生活給水系統(tǒng)、生活污水系統(tǒng)、高壓消防水泵站等新建2 全廠變配電 根據(jù)裝置需要，設(shè)置配變電所 新建3 供熱系統(tǒng) 根據(jù)裝置需要，設(shè)置動力站 新建4 電信 電話總機(jī)及通信 新建5 污水處理 污水處理廠 新建6 全廠總圖運輸 運輸系統(tǒng)、道路、圍墻、 綠化等 新建四 廠前區(qū) 綜合辦公樓、車庫、衛(wèi)生室、倒班宿舍、電信配線間、食堂等。為了貫徹陜西省委、省政府堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅定不移地推進(jìn)三個轉(zhuǎn)化的決策，陜西 X 礦業(yè) 集團(tuán)有限公司充分依托當(dāng)?shù)刎S富的煤炭 資源優(yōu)勢，采用先進(jìn)技術(shù)和工藝，建設(shè)大型現(xiàn)代化煤化工項目，實現(xiàn)煤炭資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，從而拓寬企業(yè)的發(fā)展領(lǐng)域，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成新的效益增長點。本項目的建設(shè)是十分必要的。預(yù)計 2022 年國內(nèi)甲醇出 現(xiàn)大規(guī)模 過剩的局面，在 70%開工率的情況下，大約有 735 萬 t 的 過剩量；到 2022 年國內(nèi)甲醇過剩的局面將有很大程度改觀，在 75%開工率的情況下，過剩量在 25～125 萬 t 左右，屆時，國內(nèi)甲醇供需基本平衡，但如果考慮進(jìn)口甲醇的因素，國內(nèi)甲醇市場的競爭仍將十分激烈。（3）本項目年 產(chǎn)甲醇 180 萬噸，符合國家相關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)模要求，同時，也可以滿足建設(shè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模下游烯烴裝置的要求，產(chǎn)品指標(biāo)先進(jìn)、合理。絕大部分設(shè)備有國內(nèi)制造，少量專利設(shè)備和國內(nèi)制造尚不成熟的設(shè)備或材料有進(jìn)口解決，國產(chǎn)化率高，符合裝備國產(chǎn)化的相關(guān)要求。擬建廠區(qū)已經(jīng)規(guī)劃為工業(yè)區(qū)，符合城市總體規(guī)劃；用地范圍內(nèi)村莊較少，土地開發(fā)成本??；周邊用地面積充裕，今后有足夠的發(fā)展空間；廠區(qū)所在區(qū)域公路交通條件較好，運輸有保障；另外廠區(qū)靠近資源產(chǎn)地，可以實現(xiàn)就地加工轉(zhuǎn)化，節(jié)省原料運費。本 項目建有自備供熱站，保證項目供熱需求。（7）本項目總 體建成投 產(chǎn)后，年均營業(yè)收入為 361471 萬元，年平均總成本費用為 248848 萬元。 經(jīng)濟(jì)效益測算表明，在測算條件下，項目基本方案的經(jīng)濟(jì)效益較好，有一定的盈利能力和償債能力，資本亦可獲得較好的收益。（8）本項目建成投 產(chǎn)后年均 銷售稅金及附加（含增值稅）為 億元，年均所得稅為 億元，兩項合計為 億元，說明本項目對國家的稅收貢獻(xiàn)是十分巨大的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 名 稱 單 位 數(shù)據(jù)或指標(biāo) 備 注一 生產(chǎn)規(guī)模