【正文】 四川、甘肅、寧夏、廣西等地為蠶桑生產轉移的重點地區(qū)，這是對蠶桑產業(yè)布局進行的重大調整。實現(xiàn)農業(yè)產值4000萬元。（2）本項目按照循環(huán)經濟的原則，充分利用當?shù)氐奶厣Q桑產業(yè)資源，以技術人才為突破口，與物流、保鮮新技術、蠶繭養(yǎng)殖形成了循環(huán)經濟產業(yè)鏈，達到了節(jié)能降耗、資源綜合利用和清潔生產的目的。（4），其中：（其中：），無形資產費用383萬元，流動資金360萬元。 從不確定性分析結果表明各因素的變化都不同程度地影響內部收益率，其中銷售收入的變化最為敏感，應采取風險防范或回避措施。計算結果表明，本項目生產負荷達到盈虧平衡點時就可保本，說明本項目有良好的抗風險能力。因此，項目在財務上是可行的。 主要技術經濟指標表 主要技術經濟指標表序號項 目 名 稱單位數(shù) 量備 注總體本項目一生產規(guī)模1年產1000噸珠桑葉綠茶噸/a100010002年產500萬棒黑木耳菌筒萬袋/a 5005001875噸31000畝綠色標準化桑園建設噸/a24002400一級葉240噸、其它二級二年操作時間小時72007200三主要原料用量1桑干(木屑)t/a 26352化肥、農藥t/a 3麥麩t/a 5854燃煤t/a25205桑葉t/a40006石灰、石膏、糖t/a169四公用工程消耗量1供水（1）新鮮水m179。/a 112452供電（1）工程供電計算負荷kW （2）實際供電計算負荷kW 五三廢排放量1生產裝置廢氣Nm179。/h 3生產裝置廢渣t/a 102六運輸量1運入量t/a 2運出量t/a 28753總運輸量t/a 七全廠定員人 198八占地面積㎡ 20000萬興、甸陽各15畝九工程項目總投資萬元 其 中建設投資萬元 建設期利息萬元 鋪底流動資金萬元360十年均銷售收入萬元 3738 十一年均總成本萬元 十二年均利潤總額萬元 十三年均所得稅萬元 十四財務評價指標1投資利潤率% 2投資利稅率% 3投資回收期（1）稅前年 含建設期（2）稅后年 含建設期4項目財務內部收益率（1）稅前% （2）稅后% 5凈現(xiàn)值Ic=8%（1）稅前萬元 （2）稅后萬元 十五人民幣貸款償還期年 不含建設期十六盈虧平衡點% 存在的主要問題和建議通過項目前期可研論證認為，該建設項目是必要的，方案具有可操作性，財務經濟方案合理，社會效益、經濟效益及生態(tài)效益明顯；生產工藝成熟可行，建設中應采納以下建議：①本項目建設，一定要遵循國家、省、州級政府部門出臺的相關政策及法律法規(guī)。不能顧此失彼，堅持“發(fā)展中保護，保護中發(fā)展”的思路，保證項目區(qū)生態(tài)資源可持續(xù)發(fā)展。③企業(yè)要重合同、守信用，按各項法律規(guī)定辦事，同時要做好形象宣傳工作，做好廣告的立體式、全方位的宣傳，形成一定的知名度，建立良好的企業(yè)公眾形象， 以保證企業(yè)將來的經濟效益。因此，請有關部門給予大力支持，使項目早日立項建成，發(fā)揮效益。 第二章 背景及必要性 項目建設背景，增長8%。水蛭等新興產業(yè)發(fā)展步伐加快。施甸縣通過十多年的不懈努力，截止2012年底，涉及甸陽、仁和、由旺、水長、何元、太平、姚關、酒房、舊城九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個村委會、372個村民小組、6850戶農戶。建成30個蠶桑專業(yè)村，18個重點村；已成功打造8個桑園面積千畝以上的蠶桑專業(yè)村和1個“萬畝蠶?；亍辨?zhèn)（由旺鎮(zhèn)），蠶桑產業(yè)已向區(qū)域化、規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展。這些資源完全可以通過微生物的作用進行轉化加工利用，替代林木原料進行食用菌的栽培。 該縣立足自身綠色廢棄森林資源，把目光投向食用菌循環(huán)經濟，積極探索食用菌培養(yǎng)基材料多級循環(huán)利用，進而延伸產業(yè)鏈條，提高食用菌產業(yè)綜合效益，實現(xiàn)食用菌產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 2009年12月底，全縣累計發(fā)展菇農630戶，其中6萬筒以上的農戶37戶，主要布局在姚關、甸陽等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，累計種植1530萬筒，公司累計上繳稅金57萬元，實現(xiàn)利潤310萬元。 項目建設的必要性（1）特殊的地理環(huán)境和氣候條件使云南省成為自然資源的寶庫，其中生物資源是云南最具特色、最具優(yōu)勢的資源之一。我省物種居全國第一位，其中脊椎動物、高等植物和花卉的種類都占全國的50%以上，微生物更是包攬國內外已發(fā)現(xiàn)的所有種類。二是分布廣泛。三是地位重要。云南是我國發(fā)展生物產業(yè)的一個“富礦”，具有創(chuàng)造生物產業(yè)全國領先優(yōu)勢、趕上國際生物產業(yè)發(fā)展步伐的良好資源條件。施甸縣康宏農業(yè)科技開發(fā)有限公司通過縣農業(yè)局的平臺在全縣規(guī)劃建設綠色蠶?；?000畝，計劃2013年通過農業(yè)部國家綠色食品發(fā)展中心認證，按《綠色食品管理辦法》組織蠶桑的種植、生產、銷售，基地環(huán)境條件嚴格執(zhí)行NY5010—2002標準建設。（2）生物產業(yè)興于一產、盛于二產、延伸到三產，發(fā)展壯大生物產業(yè)對于推進農業(yè)現(xiàn)代化，改造傳統(tǒng)加工業(yè)，拓展新興工業(yè)等，都將產生積極作用，有助于調優(yōu)一產，調強二產，調快三產，實現(xiàn)三次產業(yè)協(xié)調發(fā)展。 （3）黑木耳市場潛力巨大 　　　①.項目產品性能好。因此該項目產品是符合現(xiàn)代人追求的健康營養(yǎng)食品和中藥保健食品。隨著人們生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的消費觀念有了較大的改變。而且隨著工業(yè)的發(fā)展，城市的環(huán)境污染日益嚴重，惡性腫瘤、呼吸系統(tǒng)疾病、腦血管病和心臟病被排在了人類死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌癥。隨著人們的保健意識增強，治病不如防病，藥補不如食補，所以綠色保健食品倍受消費者青睞，極具開發(fā)前景。③.項目產品市場需求量大。但是截止目前，市場上精美的食用菌系列加工食品不多，因此順應市場需要，及時推出精美的食用菌農產品加工系列食品尤為必要。（4）施甸縣重點（支柱）產業(yè)發(fā)展目標:“十二五”期間，通過實施建設害蟲物理防治網(wǎng)工程、田間溝渠建設及土壤改良工程、農藥殘留檢測中心建設工程、配套農藝措施工程。實現(xiàn)農業(yè)產值4000萬元。（5）施甸桑葉茶、食用菌發(fā)展是國家產業(yè)結構調整的要求——符合我國蠶?；叵蛭鞑康貐^(qū)轉移的必要性與必然性我國蠶桑發(fā)展的西部地區(qū)，包括四川、重慶、云南、廣西、貴州、陜西、新疆、甘肅、寧夏等地區(qū)。東部沿海地區(qū)，特別是上海、廣東、江蘇、浙江等地區(qū)，在歷史上一直是我國蠶桑生產的主要地區(qū)。由于勞動力價格、土地費用的升值使得栽桑養(yǎng)蠶在經濟發(fā)展中的地位相對減弱，由于工業(yè)污染對栽桑養(yǎng)蠶的影響日益嚴重及受價值規(guī)律和大氣污染等多方面綜合因素的影響，蠶農紛紛棄桑改種或從事工值高的工副業(yè)生產，老蠶區(qū)蠶桑生產逐漸失去了競爭優(yōu)勢。近二十年來，廣東省經濟騰飛，蠶絲生產大幅度下降，至1996年生產蠶繭降到12500噸，產絲600噸，降至全國第十位左右。據(jù)統(tǒng)計僅界定的西部地區(qū)，包括四川、重慶、廣西、云南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、內蒙古、湖南省湘西地區(qū)，%。由以上數(shù)據(jù)表明，目前我國的西部地區(qū)農業(yè)人口占有很大的比重，人均收入與消費仍處于較低的水平，是我國貧困人口的主要聚集區(qū)。同時，隨著東部地區(qū)產業(yè)結構的調整，東部地區(qū)在逐步退出蠶絲業(yè)的同時，也為西部地區(qū)蠶絲業(yè)的發(fā)展提供了極為有利的契機。以川東丘陵為中心的四川、重慶及陜西省秦嶺以南地區(qū)，目前有桑園20多萬h㎡(含四邊桑折算面積)，年產繭量11萬噸，占全國總產繭量四分之一，占西部地區(qū)三分之二以上。㎡。在這樣的情況下，西部地區(qū)具有很大的土地資源優(yōu)勢，是發(fā)展蠶絲業(yè)的極好良機。施甸縣國土面積小，人口密度高，每平方公里居住人口達168人，人均占有土地資源量不足。％的國土、％的耕地、70％的人口均分布在山區(qū)；故只有靠政府進行產業(yè)結構調整，蠶桑產業(yè)的發(fā)展才有保障。實現(xiàn)農業(yè)產值4000萬元。2014年施甸縣蠶桑產業(yè)發(fā)展任務分解表鄉(xiāng)鎮(zhèn)新植面積（畝）低產桑園改造（畝）養(yǎng)蠶量（張）交繭量（公斤）建設高產桑園示范區(qū)鞏固核心鄉(xiāng)鎮(zhèn)（個）鞏固重點村（個）現(xiàn)有桑園面積（畝）太平鎮(zhèn) 3002007000550水長鄉(xiāng)40020004000140000145366由旺鎮(zhèn)1700250014500507500銀川、常村11011791仁和鎮(zhèn)140020007200252000蘇家148303甸陽鎮(zhèn)600120042000大竹蓬12435何元鄉(xiāng) 10003500033977姚關鎮(zhèn) 1003500190酒房鄉(xiāng)6005004001400011999舊城鄉(xiāng)4001400013117合計50007000290001015000432437728（9）企業(yè)自身發(fā)展需要該項目的投資建設不僅是適應市場發(fā)展，促進地方經濟建設的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展壯大的需要。針對大山合公司的改制及失去菇農支持、施甸需要統(tǒng)一質量、品牌、技術服務的牽頭羊。因此，該項目的投資建設十分必要。發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，必須是以有利于保護環(huán)境、資源綜合利用、維護生態(tài)平衡，達到可持續(xù)發(fā)展為前提。同時，還具有“點草成金、化害為利、變廢為寶、無廢生產”的產業(yè)特點，是由傳統(tǒng)的資源浪費型農業(yè)轉變?yōu)楦咝?、生態(tài)農業(yè)的新興產業(yè)。農業(yè)專家把食用菌產業(yè)比喻成大農業(yè)的“垃圾處理廠”，其含義是指食用菌生產能科學有效地利用了農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)的秸稈、枝條木屑等“垃圾”。實踐證明，每半畝地的菇棚，每年將消耗15～20畝作物秸稈，不僅使秸稈資源得以充分利用，還可避免因焚燒作物秸稈而造成污染環(huán)境、影響交通的問題，大大有利于環(huán)保農業(yè)和路域經濟的振興與發(fā)展。這樣，有了食用菌這一環(huán)節(jié)，便形成了一個多層次搭配、多環(huán)節(jié)相扣、多梯次循環(huán)、多層次增值、多效益統(tǒng)一的物質和能量體系，構成了食物鏈和生態(tài)鏈的良性循環(huán)。第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇（1）選址原則、依據(jù)：根據(jù)《施甸縣土地利用總體規(guī)劃》和《施甸縣環(huán)境保護總體規(guī)劃》的要求，經過甸陽鎮(zhèn)黨委政府同意選址于甸陽鎮(zhèn)大竹篷瓦窯河底內建設1000噸桑葉珠綠茶及1000畝湖桑種植園。甸陽鎮(zhèn)位于施甸壩區(qū)南端，是施甸縣人民政府所在地，是全縣政治、經濟、文化中心，城北擴建的經濟住房一、二期工程相繼起步?？偯娣e138平方公里，海拔1470米，是縣委、縣政府機關所在地，2006年末，居住人口12008戶，45042人，人口密度每平方公里339人，其中：農業(yè)人口8079戶，32167人，非農業(yè)人口811戶，2980人。 ，℃，適宜種植水稻、玉米、小麥、油菜等農作物。全村轄15個村民小組，有農戶709戶，有鄉(xiāng)村人口2936人，其中農業(yè)人口2833人，勞動力1560人，其中從事第一產業(yè)人數(shù)890人。 。該村現(xiàn)有農戶1116戶，共鄉(xiāng)村人口4491人，其中男性2138人，女性2347人。全村參加農村社會養(yǎng)老保險223；參加農村合作醫(yī)療3919人,村民的醫(yī)療主要依靠村衛(wèi)生所， 。該村農民收入主要以種植業(yè)為主。萬興鄉(xiāng)地處施甸西南部，東經99176。37′，東與姚關毗鄰，南與酒房接壤，北與甸陽、何元相接，西與龍陵縣隔相對峙，鄉(xiāng)政府駐地距縣城28公里，平均海撥1680M，%，轄7個村委會，89個村民小組，33個自然村，全鄉(xiāng)總人口14456人，其中鄉(xiāng)村人口14224人，農戶戶數(shù)3256戶，農業(yè)人口勞動力7176人。萬興村民委員會，屬于山區(qū)。；。 農民收入主要以農業(yè)為主。（2）土地類型、來源方式、占地面積地理位置：桑葉茶基地、桑葉茶加工場地選址于施甸壩頭部東山腳半坡的大竹篷瓦窯河底內，東與交邑村相連，南與團樹村、張家村接壤，西連郭里村，企業(yè)在半坡平臺臨入交邑村道路，整個地形為山坡耕地。12’07”、北緯24186。在該址建設1000噸桑葉珠綠茶及1000畝湖桑種植園。10’51”、北緯24186。 自然條件施甸縣位于云南省西部、保山市南部，地處東經98186。21’、北緯24186。00’之間。境內地勢北高南低，海拔在560—；氣候屬中亞熱帶為主體的低緯高原季風氣候，素有“一山分四季，十里不同天”的立體氣候特點；℃，最冷月（1月）℃，最熱月（6月）℃；全年無霜期273天；年均降雨量1021mm；；平均相對濕度76%。 萬興鄉(xiāng)2013年農村經濟總收入預計達10648萬元，增16%，全社會固定資產投資預計完成5500萬元，%，財政運行平穩(wěn)。森林覆蓋率42%，人口自然增長率控制在6‰以內，全鄉(xiāng)經濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。通過完善無公害食品監(jiān)測體系，建成無公害食品檢測中心，加強無公害食品農藥殘留檢測工作，并進行市場跟蹤調查，及時指導農戶進行無公害食品生產，從源頭上控制農藥殘留超標，讓消費者吃上了放心食品。實現(xiàn)農業(yè)產值4000萬元。 項目建設條件