【正文】 我國油茶面積保有量和產(chǎn)油量最大的省份之一。***市是121個油茶縣（市）之一。其次，項目實施后，農(nóng)民增收顯著。直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元以上，輻射帶動農(nóng)增加效益2380萬元以上；同時，項目實施后，一方面公司每年安排一定量的勞動力在公司從事油茶種苗繁育管理和技術(shù)服務(wù)工作，可為項目區(qū)農(nóng)戶帶來工資收益，另一方面農(nóng)戶以土地投資入股，四六分紅。同時。首先，從項目技術(shù)來源的可靠性及可得性看：項目單位是全省無公害油茶生產(chǎn)基地，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種植油茶林4500多畝，積累豐富的實踐經(jīng)驗。本項目技術(shù)依托單位為***市林業(yè)科技推廣站，可對項目單位育苗、嫁接及油茶高產(chǎn)栽培進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。最后，本項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時具有很好的社會效益，項目在增加就業(yè)、壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，也具有很好的意義。%，市場風(fēng)險較低。直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元以上，輻射帶動項目區(qū)周邊農(nóng)戶增加效益2380萬元。同時。本公司已基本具備了實施該項目必需的的基礎(chǔ)條件，但擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè)育苗基地，需要較大的資金投入。擬通過申請國家相關(guān)部門的資金支持，解決資金短缺問題。該項目的實施具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項目是切實可行的。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)規(guī)模畝100油茶砧木良種芽苞嫁接苗床畝45油茶砧木苗床畝5苗圃畝502產(chǎn)品方案優(yōu)質(zhì)油茶種苗萬株/a3003項目總投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元4資金籌措申請中央財政資金萬元地方財政配套資金萬元自籌資金萬元5財務(wù)評價指標(biāo)年銷售收入萬元年總成本萬元年利潤總額萬元凈利潤萬元財務(wù)內(nèi)部收益率％財務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%)萬元靜態(tài)投資回收期年盈虧平衡點%年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株繁育基地新建項目可行性研究報告第二章　　背景及必要性第二章　背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況，%。：：。%，%。全市依托資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，通過調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，扶持龍頭企業(yè)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，不斷發(fā)展壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。2011年末。城鎮(zhèn)居民可支配收入由上年的14579元增加至16297元，%。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀***市是省的重點林區(qū)縣級市，林業(yè)用地面積125萬畝，%，森林總蓄積270萬m3，%，各項指標(biāo)比八五二類資源清查時期均有了長足的進(jìn)步，林業(yè)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，近幾年來，***市先后實施了封山育林、退耕還林、長防林、楠竹低改等林業(yè)重點工程項目，嚴(yán)格按照林業(yè)工程項目進(jìn)行施工監(jiān)理，達(dá)到預(yù)期效果，其中退耕還林完成面積達(dá)21萬畝，通過國家林業(yè)局、省林業(yè)廳的抽查，均達(dá)到優(yōu)良工程，項目建設(shè)的經(jīng)驗豐富，施工組織得力，成效顯著。主要原因：一是長期粗放經(jīng)營，經(jīng)濟(jì)效益很低；二是組織形式落后，難以規(guī)模經(jīng)營。 項目建設(shè)的必要性，實現(xiàn)區(qū)域規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)的需要近兩年，我國食用植物油對外依存度一直高居于60%。國務(wù)院于2002008年相繼出臺了各種政策，明確提出要大力發(fā)展油等特種油料作物?！妒∪嗣裾P(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》指出：至2015年，建設(shè)一批能滿足油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的油茶采穗園和良種苗木生產(chǎn)基地。本項目實施后，每年提供300萬株優(yōu)質(zhì)油茶種苗，可新造27000畝油茶基地。，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要近年來，項目區(qū)60%以上的農(nóng)民靠外出打工謀生，但隨著沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)由勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，加上世界范圍的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響還未完全退去，大部分農(nóng)民重返家鄉(xiāng)，如何實現(xiàn)返鄉(xiāng)人員的就業(yè)和增收問題成為項目區(qū)政府考慮的頭等大事。項目建成后，直接帶動項目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶10000畝以上，輻射帶動項目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。同時，兩項合計。通過近年的實踐來看，從外地大量引進(jìn)無性系良種油茶苗，不僅成本高，而且種植成活率低，種性純度差，無法滿足快速做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)的要求。***市油茶種植有一定的基礎(chǔ)和規(guī)模，現(xiàn)有油茶林大部分是上世紀(jì)50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品種退化，樹齡老化，雜草叢生，地力退化，導(dǎo)致樹勢衰退，落花落果普遍，病蟲嚴(yán)重，形成掛果少、果小的局面，抑制了油茶作為一項特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的客觀需要目前，目前的油茶苗供應(yīng)能力遠(yuǎn)不能滿足區(qū)域發(fā)展油茶林基地規(guī)模的需要，區(qū)域內(nèi)一些同行業(yè)企業(yè)大都存在規(guī)模小，經(jīng)營分散，無序競爭嚴(yán)重等現(xiàn)象，各經(jīng)營主體無法站在產(chǎn)業(yè)高度來預(yù)測企業(yè)自身和行業(yè)的發(fā)展，也無力投入大筆資金進(jìn)行油茶產(chǎn)業(yè)鏈上游的投資，不能根據(jù)市場需求，供應(yīng)適應(yīng)市場需求的高品質(zhì)良種油茶苗。本項目實施后，本項目實施后，公司龍頭企業(yè)的地位更加凸顯，優(yōu)質(zhì)油茶種苗供應(yīng)能力大大提升，將更有能力充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的作用，整合湘中地區(qū)行業(yè)資源，推進(jìn)全省油茶種苗良種化進(jìn)程。農(nóng)戶有油茶種植的習(xí)慣和經(jīng)驗，積極性高。33′的三甲鄉(xiāng)硐下村，東至東經(jīng)112176。27′的荷塘鎮(zhèn)左灣村，北至北緯28176。市城區(qū)面積12km2。(2) 土地項目油茶種苗繁育基地建設(shè)于***市XX鎮(zhèn)山茂村。土地權(quán)屬清楚?？偺攸c是：季風(fēng)性強(qiáng)，春季寒潮頻繁，秋季晴朗溫暖，冬季嚴(yán)寒較少，夏季酷暑天多，春末夏初多雨，盛夏初秋多旱，中部丘崗氣溫高，無霜期長， kCal /m年平氣溫17℃，℃，℃，大于10℃℃，年平均降水1300mm，雨季十分明顯。(2) 水資源全市年平均降水1406mm，且西部山區(qū)多于東部丘陵平地。主要公布在北、東、 南部地區(qū)、其中可開發(fā)利用的14. 26萬kw。成土母質(zhì)以石灰?guī)r、砂礫巖為主。山地土壤主要類型及比例為：%、%、%、%、%%。南部中低山聳立，地勢高峻，；中部低山、丘陵呈線狀隆起，雷峰山脈東西走向，呈屋脊?fàn)顧M貫中部，將全市分割成南北兩大盆地走廊；西部低山，高丘崛起，地勢較高，雪峰山余脈自西入境向北延伸；東部低平開闊，平原、丘崗地較多，是***市油茶的重點分布區(qū)。目前，全市已有油茶林種植合作社2個，合作社社員達(dá)460多戶，入社土地2000余畝。(3) 科技2011年被省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定為省無公害油茶基地，現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種植油茶林4500多畝，年產(chǎn)油茶籽2250噸，有豐富的實踐經(jīng)驗。公司擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術(shù)，目前，芽苞嫁接技術(shù)成活率達(dá)到95%以上。項目所用的芽苞嫁接技術(shù)成熟，可靠?！叭v兩橫”的路網(wǎng)框架及名列全省前茅的通鄉(xiāng)通村公路建設(shè)，使***具有獨特的交通區(qū)位優(yōu)勢。通訊網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，電力供應(yīng)充足，保證項目的順利實施。自上世紀(jì)50年代以來，經(jīng)過近60年發(fā)展變化，曾幾起幾落，直到進(jìn)入90年代，隨著人們對油茶認(rèn)識的提高，油茶科研工作的深入和新成果的逐步推廣，特別是油茶優(yōu)良無性系等良種的大規(guī)模示范應(yīng)用，加之地方政府強(qiáng)有力推動，油茶生產(chǎn)才真正步入了平穩(wěn)發(fā)展軌道。2010年，中央財政扶持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度進(jìn)一步加大，油茶良種種苗供需矛盾大大緩解，油茶造林良種良法得到普遍應(yīng)用，油茶低產(chǎn)林撫育改造穩(wěn)步推進(jìn)。繁殖圃294個，油茶籽產(chǎn)量為109萬t。如圖41。其中，種植面積大于10萬畝的縣（市、區(qū)）有142個，種植面積在5~10 萬畝的縣（市、區(qū)）有97個，種植面積在1~5萬畝的縣（市、區(qū)）有142個，種植面積小于1萬畝的縣（市、區(qū)）有261個。圖41 我國油茶籽產(chǎn)量（1990~2010年）表41 全國油茶主產(chǎn)區(qū)分布范圍統(tǒng)計表省份合計小于1萬畝縣級數(shù)15萬畝縣級數(shù)510萬畝縣級數(shù)大于10萬縣級數(shù)所轄縣（市、區(qū)）總數(shù)12135191849122江西1001830745100廣西61221110181 09浙江6342105690福建63151530385廣東184644122湖北46221383101貴州12142588安徽3518755105云南47311231129重慶15463240河南51211158四川4340300181陜西138410107我國油茶種植面積和油茶籽產(chǎn)量均居第一，具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。受氣候、地貌等自然條件的影響，油茶種植面積以、江西、廣西3省(區(qū))最大，、3?。▍^(qū)）％。在全國13個“中國油茶之鄉(xiāng)”的行政縣中，有6個，位列第一位。新中國成立初期，響應(yīng)國家“開展油茶生產(chǎn)運動”的號召，掀起了油茶墾復(fù)高潮。20世紀(jì)80年代中期后，隨著聯(lián)合國糧農(nóng)組織對油茶低改項目的援助和90年代初開始的國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)油茶低改項目在湘的實施，全省油茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個全新的發(fā)展階段。全省油茶的加工利用也大部分從傳統(tǒng)的作坊式土榨煉油向現(xiàn)代的機(jī)榨和浸煉提油方式轉(zhuǎn)變，茶皂素、脫脂粕、茶油高級化妝品、茶素生物農(nóng)藥等新產(chǎn)品研發(fā)和精深加工，為油茶的綜合利用開辟了廣闊的前景。做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)潛力巨大?，F(xiàn)有的油茶林面積占到全國的三分之一強(qiáng)。而且，現(xiàn)有油茶林經(jīng)過提純、復(fù)壯、嫁接和品改，畝產(chǎn)茶油可由5kg左右提高到50kg以上。經(jīng)初步估算，規(guī)劃期新造和更新改造油茶林共需良種苗木（穗條） 億株（包括苗木和嫁接改造接穗），良種苗木（穗條） 億株， 億株，現(xiàn)有優(yōu)良苗木供給能力遠(yuǎn)不能滿足油茶基地發(fā)展的需要。單位：萬畝、億株（條）(5) 市場預(yù)測1)食用植物油自給率偏低，為油茶發(fā)展帶來機(jī)遇油茶是原產(chǎn)于我國的鄉(xiāng)土樹種，與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料樹種。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口的增長，食用植物油消費量逐年上升，但我國食用植物油對外依存度一直高達(dá)60%。2007年，全國國產(chǎn)食用植物油為1035萬t，自給率僅為46%。據(jù)此推算，即使保持現(xiàn)有的消費水平，我國每年的食用植物油消費基本保持在2300萬t以上，若按照50%的自給率計算，每年食用植物油進(jìn)口1150萬t以上。目前，發(fā)達(dá)國家橄欖油的消費量一般占其植物油總消費量的40%以上。由此可見，未來茶油的市場需求非常旺盛。(1) 適應(yīng)市場需求***市現(xiàn)有油茶林大部分是上世紀(jì)50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品種退化，樹齡老化，病蟲嚴(yán)重，形成掛果少、果小的局面，抑制了油茶作為一項特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 (2) 價格低廉經(jīng)驗表明，農(nóng)戶對油茶苗種植的積極性很高，但是對投入如種苗等的價格敏感性較強(qiáng)，因此，公司與農(nóng)戶簽訂苗木供銷協(xié)議，向農(nóng)戶低價銷售優(yōu)質(zhì)油茶種苗，通過多年的實踐，形成了固定的銷售模式和渠道，公司優(yōu)質(zhì)茶苗受到農(nóng)戶一致好評，深受農(nóng)戶歡迎。本項目技術(shù)依托單位為***市林業(yè)科技推廣站，可對項目單位育苗、嫁接及油茶高產(chǎn)栽培進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。 營銷策略、方案、模式低成本化策略：價格競爭始終是市場競爭的一個重要法寶，同品質(zhì)的產(chǎn)品價格低的，競爭力自然就強(qiáng)。品種組合策略：開發(fā)培訓(xùn)多種油茶種苗，適應(yīng)不同區(qū)域，不同用戶的種植要求，化解市場風(fēng)險，提高綜合效益。 “訂單”模式：以“公司+基地+農(nóng)戶”方式，項目單位通過公司發(fā)展油茶專業(yè)合作社和其他企業(yè)用戶，聯(lián)系油茶種植農(nóng)戶，實行訂單銷售，可以減少市場風(fēng)險，同時提高用戶對公司產(chǎn)品的認(rèn)識度。 由于種子、基地施肥等方面的原因而影響產(chǎn)品品質(zhì)。(1) 質(zhì)量是保證油茶種苗銷量至關(guān)重要的因素，因此要求公司技術(shù)人員深入油茶種苗繁育工作最前沿，從基地、種子、肥料等源頭入手，大力推廣普及油茶嫁接技術(shù)，嚴(yán)格把關(guān)種子等生產(chǎn)資料種使用規(guī)范，保證種苗品質(zhì)。第五章　建設(shè)方案第五章　建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模項目實施后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株。畝。新建100畝油茶種苗繁育基地建設(shè)在***市XX鎮(zhèn)山茂村。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品符合以下規(guī)范或要求：(1)《中華人民共和國植物檢疫條例》；(2)《中華人民共和國植物檢疫條例實施細(xì)則》；(3)《中華人民共和國進(jìn)出境動植物檢疫條例實施細(xì)則》；(4) 《林木種子檢驗規(guī)程》（GB 27721999）；(5)《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》（GB 6000