【正文】 程局不能監(jiān)測的項目，要委托國家授權機構進行監(jiān)測；d）對監(jiān)測數據和結果進行記錄和分析，將分析結果與規(guī)定的標準和有關法規(guī)及其它要求進行對比，亦可對比行業(yè)要求，如發(fā)現差距，則適時采取糾正和預防措施；e）按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求做好職業(yè)健康安全、環(huán)境監(jiān)測設備管理工作；f）各單位要定期組織法律法規(guī)和其它要求遵守情況的專項檢查和合規(guī)性評審，發(fā)現問題及時進行糾正，對違反法律法規(guī)造成嚴重后果的責任人要進行嚴肅追究處理。a）評價內容：1）評價法律法規(guī)及其它要求的遵循情況。2）評價其它要求（其它要求包括標準、規(guī)范和業(yè)主（或業(yè)主代表）、當地政府部門等的要求，以及周邊社區(qū)、居民的合理要求等）的遵循情況。c）根據評價的結果采取相應的改進措施。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施建立和保持《事故、事件調查處理報告控制程序》、《不符合、糾正和預防措施控制程序》，以調查和處理事故、事件和不符合，依據事故、事件、不符合的不同性質，責任部門/單位負責組織調查，技術部門制訂糾正和預防措施，并通過實施糾正和預防措施，避免或減少類似事故、事件或不符合發(fā)生。各部門在職責范圍內參與事故、事件、不符合調查和處理工作，認真實施本部門負責的糾正和預防措施。控制要求：a）事故、事件和不符合發(fā)生后，按其性質或分類進行逐級或直接報告至主管部門，報告的同時應及時采取應急措施，降低由此產生的后果；b）安監(jiān)部/質安部門等主管部門接到報告后，應適時組織有關人員趕赴現場處理，按其性質或分類進行報告；c）對事故、事件進行調查應符合國家相關要求，根據調查結果，按“四不放過”原則進行處理，事故處理時應征求工會或員工代表意見或建議；d）根據事故、事件和不符合對管理體系運行績效的影響程度，采取相應的糾正措施或預防措施，同時確保所實施的糾正/預防措施與問題嚴重性和面臨的風險相適應；e）新的措施，特別是硬件設施變化或工藝變更，在實施前，要對其可能帶來的新的風險進行評價，必要時采取糾正/預防措施，以防產生新的不可承受風險；f）對采取的措施要進行跟蹤和監(jiān)督檢查，以確保其有效；g）對在采取措施過程中確認的有效方法，應納入有關文件，對由此引起文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。各部門負責相關記錄填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。記錄控制要求：a）記錄管理按《記錄控制程序》進行標識、貯存、檢索、保護、復制、借閱、銷毀、保存期限規(guī)定及處理；b）局質管部負責全局統(tǒng)一記錄表格的編制并報管理者代表批準。 內部審核定期進行內部審核，查明管理體系運行的符合性和有效性，如管理體系是否符合策劃的安排及標準的要求，以及是否滿足局方針和目標。二級單位質安部負責制定所屬項目內審計劃，報局質管部，并組織管轄項目的內審工作，審核完成后將《內審報告》和《不符合項報告》報局質管部備案。內審控制要求：a）工程局制定并執(zhí)行《內審控制程序》；b）管理者代表負責批準內審方案及計劃，方案及計劃應包括：審核準則、范圍、頻次、方法等。 管理評審對管理體系進行定期評審，確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理者代表組織編制管理評審計劃，負責對管理評審報告中提出的各項改進要求進行落實。質管部/質安部門協(xié)調各種事宜且保存相關文件和記錄。c）參與管理評審人員、部門應按要求準備以下相關內容的文字資料（但不限于）：1）內、外審結果，合規(guī)性評價結果；2）事故、事件調查處理情況；3）不符合、糾正和預防措施的實施情況；4）相關方要求、建議甚至投訴；5）體系運行情況和評價及目標（指標）的實現程度；6）以前管理評審改進措施的實施情況；7）可能引起體系變化的內外部變化，如法規(guī)變化、機構調整等改進的建議及資源的需求。附錄A中國水利水電第十四工程局行政組織機構圖局 長總工程師總經濟師總會計師副局長工會主席科技管理部市場開發(fā)部經營管理部財務管理部審計部企業(yè)發(fā)展策劃部資產管理部紀委/：1．項目經理部部門設置：大中型項目部為（部）；小型項目部為（科），部門設置可簡化。3．三級管理單位未列出。已單獨認證的科研設計院和東華裝飾中心未列出。2．施工作業(yè)廠、隊的名稱和數量可根據工程需要設置。4。附錄C重要崗位人員職責和權限本局各單位（部門）及各類人員的職責和權限均應具體規(guī)定，詳見各單位（部門）《崗位職責》。 局長局長是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的最終責任者，亦是管理體系的最高管理者。 管理者代表a）負責按標準要求，建立并保持管理體系，并負責監(jiān)督管理體系的總體運行；b）負責組織擬定方針、目標和指標；c）協(xié)助局長落實調整機構設置和職責分工，調度和保持資源；d）批準重要環(huán)境因素/危險源及其風險控制一覽表和適用法律法規(guī)清單；e）審核管理手冊，批準程序文件；f）負責組織重大事故、事件的調查處理，審定相應的糾正與預防措施，對措施實施進行協(xié)調；g）負責主持內部審核，參加管理評審，并向局長報告管理體系運行情況。b）審核分管項目經理部提出的職業(yè)健康安全及環(huán)境目標、管理方案。d）協(xié)調生產施工活動中有關職業(yè)健康安全及環(huán)境問題。f）協(xié)助局長處理應急情況。 總經濟師a）對分管單位的安全生產及環(huán)境管理負責；b）審核工程局和各二級單位、項目部職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方案中資金的配置；c）審核籌措資金計劃。 工會主席a）負責組織開展群眾性職業(yè)健康安全監(jiān)督活動和文明施工教育；b）監(jiān)督檢查勞動保護條例的落實情況；c）監(jiān)督女職工勞動職業(yè)健康安全權益保障的執(zhí)行情況；d）保障職工的勞動權益；e）參與工傷、職業(yè)病的勞動能力鑒定及有關政策的落實。 全體員工a）遵守法律法規(guī)的要求；b）理解方針，并在各自工作中予以實施；c）了解有關作業(yè)指導書的規(guī)定；d）接受教育和培訓，提高職業(yè)健康安全和環(huán)保思想意識； 重要崗位的工作人員重要崗位的工作人員是指關鍵工序操作、監(jiān)控人員、校準、監(jiān)視和測量人員，特殊工種人員、與重要環(huán)境因素有關的人員；a）熟悉本崗位職責；b）熟悉工作規(guī)范、程序；c）熟悉掌握所使用的工具、設備、設施等；d）按照國家規(guī)定，通過資質考核，持證上崗。 內審員a）在審核組組長指導下編制分工范圍內的檢查表；b）獨立完成分工范圍內的現場審核任務、收集證據、開具不符合報告、進行審核組內部交流、報告審核結果；確認糾正與預防措施的可行性，驗證所采取的糾正或預防措施的有效性；c）在審核范圍內客觀、公正地開展指定的工作；d）協(xié)助審核組長工作，并協(xié)助編寫審核報告； 局質管部a）負責管理體系的建立實施和監(jiān)督工作；負責有關管理體系文件的編寫、打印、發(fā)放、歸檔和修訂。 局辦公室a）負責局長安排的有關管理體系的會議組織工作，做好記錄，并及時處理有關信息；b）負責外來有關管理體系文件的識別、接收登記和傳遞工作；c）負責保衛(wèi)及消防工作；d）負責局總部應急準備與響應的組織實施與監(jiān)督、檢查。 局經營管理部負責有關節(jié)能降耗、成本控制等信息的收集反饋，制定有關能源消耗的定額指標并考核實施。 局安監(jiān)部a）負責組織對施工生產、服務過程中環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險辨識和評價；b）主持協(xié)調或監(jiān)督各類事故的調查處理、統(tǒng)計分析；附錄D手冊章節(jié)與標準條款對照表手冊章節(jié)號GB/T24001條款號GB/T28001條款號、危險源、風險評價和風險控制的策劃、指標和方案、組織機構和職責、作用、職責和權限、意識和能力、培訓和意識、意識和能力、事件、不符合、糾正和預防措施、糾正措施和預防措施、事件、不符合、糾正和預防措施附錄E水 電 十 四 局 職 能 分 配 表手冊章節(jié)號 職 能 部 門標 準 要 求工 程 局設備租賃中心昆明勞務管理中心曲靖勞務管理中心大理勞務管理中心二 級 機 構項 目 部工程局領導工 會質量管理部安全監(jiān)察部科技管理部局辦公室經營管理部人力資源部財務管理部市場開發(fā)部資產管理部企業(yè)發(fā)展策劃部社保部二級機構領導工 會質安管理部門工程管理部門財務部人力資源部綜合辦市場開發(fā)部設備租賃中心項目領導工 會質安管理部門技術部門財務部工程管理部門機電物資部門綜合辦合同管理部門竣工資料辦測量隊試驗室施工作業(yè)廠隊 總要求★△△△△▲▲方針★△△△△△△△△ 環(huán)境因素、危險源△△★△▲△△△△△△△▲▲▲▲△★△△△▲△▲△★△△△△▲△△△△▲ 法律法規(guī)和其他要求△▲▲△★△△△△△△△△▲▲▲▲△▲▲★△△△△△△▲▲★△△△△△△△△△ 目標和指標★△△▲△△△▲△△△△△▲▲▲▲★△▲△△▲△△△★△▲△△△△▲△△△△▲ 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案▲△▲★△▲▲△△△△△▲△★▲▲▲△▲△★▲▲△△△△ 組織機構和職責★▲△△△△★▲★▲▲ 培訓、意識和能力△△△★△▲▲▲▲△△★▲△△△★▲ 協(xié) 商▲★▲★▲★△溝 通△△▲★△△△△△△△△△△△△△△△★△△△△△△△△★△△▲△△▲△△△△文件和資料的控制△▲△△★△△△△△△△△△△△△▲△△△★△△△▲△△△△★△△△△△ 運行控制△△▲△△△▲▲▲▲▲△★△△△▲▲△★△△▲▲△△△▲ 應急準備和響應★△▲△▲▲△△△★△▲△▲△★△▲△△△▲▲ 績效監(jiān)視和測量△▲★△▲△△△△△△★△▲△△△★△△▲△▲合規(guī)性評價★△▲▲△△△△△△△△△△△△△★△▲△△△△△△★△▲△△△△△△△△△△ 事故、事件、不符合糾正和預防措施★▲▲△△△△△△▲△△▲▲▲▲★▲▲△△△△△▲★▲▲△△△▲△△△△△▲ 記錄和記錄