【正文】 項(xiàng)。，扣2分/項(xiàng)。5. 異動(dòng)后未及時(shí)更新圖紙、規(guī)程的，扣2分/項(xiàng)。7. 未按要求進(jìn)行新設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)，扣3分/項(xiàng)，培訓(xùn)效果不好，扣1分/人。? 所有采購(gòu)，改進(jìn)或更新的設(shè)備/設(shè)施/零件/物料符合法律/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。? 有害物質(zhì)的采購(gòu)應(yīng)考慮材料安全一覽表（MSDS）的資料/警告。計(jì)劃合同部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 試運(yùn)行/修后驗(yàn)收 ? 對(duì)所有設(shè)備/設(shè)施和工程項(xiàng)目實(shí)行試運(yùn)轉(zhuǎn)/修后品質(zhì)、功能驗(yàn)證。? 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，安全文明生產(chǎn)區(qū)域責(zé)任人應(yīng)納入驗(yàn)收小組的成員。? 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新設(shè)備、設(shè)施的性能及運(yùn)行、維護(hù)操作。? 根據(jù)改造更改情況及時(shí)更新相關(guān)生產(chǎn)、維護(hù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及圖紙。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部. 承包商安全文明生產(chǎn)與合同控制（包括特許經(jīng)營(yíng)）40 承包商 ? 明確對(duì)承包商的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及考核要求。 ? 確定外包項(xiàng)目開工、完工流程、內(nèi)容，并進(jìn)行審批。? 確定承包商人員的安全/技術(shù)能力要求，包括工作負(fù)責(zé)人安全/技術(shù)資格及審批、考試流程，并驗(yàn)證其實(shí)際能力。? 確定外包施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)狀況過程控制、驗(yàn)收流程及內(nèi)容，與施工安全、檢修質(zhì)量一道進(jìn)行同等控制、驗(yàn)收。? 把現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)的考核列入檢修質(zhì)量及安全考核中的必備內(nèi)容之一。比如安全文明生產(chǎn)設(shè)施投入、人員配備等。2. 承包商制度建立不全的扣2分/處。4. 未按要求把安全文明生產(chǎn)列入安全考核的扣5分/項(xiàng)。計(jì)劃合同部工程部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部安全監(jiān)察部 合同企業(yè)應(yīng)評(píng)估和管理與合同相關(guān)的安全文明生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，包括：? 在合同中明確承包方安全文明生產(chǎn)的義務(wù)、責(zé)任及要求，把安全文明生產(chǎn)納入合同的安全協(xié)議中。? 明確現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)定置管理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、PPE提供、工器具使用及其他安全文明生產(chǎn)狀況的具體標(biāo)準(zhǔn)及考核條款。檢查覆蓋所有負(fù)責(zé)區(qū)域或設(shè)備。? 按既定的計(jì)劃進(jìn)行清掃、清潔工作。? 違反規(guī)定的或處理不力的進(jìn)行考核建議或考核。 清潔的，扣2分/次。，未保存記錄的扣8分。? 按既定的檢查表進(jìn)行每周監(jiān)督檢查。? 定期對(duì)責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人的執(zhí)行績(jī)效作出必要的評(píng)估并提出改進(jìn)建議、考核（不僅僅是打鉤）。? 對(duì)報(bào)告的問題和建議采取行動(dòng)并對(duì)報(bào)告人員進(jìn)行回復(fù)。1. 未按要求建立監(jiān)督檢查制度不得分。3. 未對(duì)責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人執(zhí)行績(jī)效作出評(píng)估、考核，扣2分/次。6. 未開展噪聲監(jiān)測(cè)扣10分；監(jiān)測(cè)不全扣1分/項(xiàng)。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部安全監(jiān)察部 監(jiān)測(cè) ? 每季組織進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部的噪聲等監(jiān)測(cè)。運(yùn)行部 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)月度檢查? 按既定計(jì)劃、職能分工每月帶隊(duì)對(duì)重點(diǎn)安全文明生產(chǎn)區(qū)域或薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查、督辦。? 每月安委會(huì)上根據(jù)檢查情況及職能部門匯報(bào)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理和績(jī)效保持工作的分析、評(píng)價(jià)，布置下月重點(diǎn)及改進(jìn)目標(biāo)。20，不得分。，扣2分/項(xiàng)。；記錄不全的扣1分/處。? 明確策劃和實(shí)施合格自評(píng)工作及報(bào)告結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求。? 策劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)合格自評(píng)方案，方案應(yīng)與當(dāng)前現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀相對(duì)應(yīng)。2. 未進(jìn)行首次會(huì)議和末次會(huì)議的，扣2分/次。4. 自評(píng)范圍、內(nèi)容遺漏、報(bào)告不全的，扣2分/處。安全監(jiān)察部組織運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部配合 合格自評(píng)小組組成 合格自評(píng)人員的選擇和實(shí)施應(yīng)確保自評(píng)過程的客觀性和公正性，人員組成包括：? 安全文明生產(chǎn)區(qū)域責(zé)任人。? 部門負(fù)責(zé)人/管理人員。? 其他專業(yè)技術(shù)人員、專家。? 判定安全文明生產(chǎn)治理、合格評(píng)定工作是否符合預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)要求；是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。公司領(lǐng)導(dǎo)安全監(jiān)察部運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部等各級(jí)人員 跟進(jìn)行動(dòng)? 每次自評(píng)后公布報(bào)告。 ? 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層（主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)）知道存在的不足和問題，以及采取的措施。安全監(jiān)察部運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)適宜性、充分性和有效性40 形式? 每年一次。? 主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域負(fù)責(zé)人、自評(píng)組成員等參加。2. 未進(jìn)行首次會(huì)議和末次會(huì)議的，扣2分/次。4. 自評(píng)范圍、內(nèi)容遺漏、報(bào)告不全的，扣2分/處。6. 主要負(fù)責(zé)人未參加扣5分/次。? 分析、總結(jié)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。? 上一年度總結(jié)評(píng)審的后續(xù)整治、改進(jìn)措施及完成情況。公司領(lǐng)導(dǎo)安全監(jiān)察部運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部等各級(jí)人員 跟進(jìn)行動(dòng)? 公布評(píng)審報(bào)告。 ? 跟蹤及檢查決策和行動(dòng)的進(jìn)展。? 在平臺(tái)、通道或工作面上可能使工具、機(jī)器部件或物品滑落場(chǎng)合，應(yīng)在所有敞開邊緣設(shè)置帶踢腳板的防護(hù)欄桿。? 按規(guī)定設(shè)計(jì)、配置移動(dòng)式隔離圍欄。1. 未制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度扣6分。3. 現(xiàn)場(chǎng)存在缺陷未及時(shí)列入缺陷管理系統(tǒng)和未按規(guī)定時(shí)間消缺。5. 現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)欄桿存在缺陷，并且未錄入缺陷管理系統(tǒng)并及時(shí)處理。7. 臨時(shí)拆除、變更未規(guī)定執(zhí)行相關(guān)程序和布置安全措施3分/處。工程部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 欄桿、護(hù)欄狀況? 欄桿、護(hù)欄構(gòu)件應(yīng)完好、可靠，不得有變形、缺損、松動(dòng)等損壞情況。? 進(jìn)行防銹蝕處理，欄桿和護(hù)欄無銹蝕。 ? 臨時(shí)圍欄應(yīng)穩(wěn)固、可靠。? 臨時(shí)圍欄用畢及時(shí)收攏、整理，不得有遺留。? 有臨時(shí)防護(hù)措施。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺(tái)40 樓梯（爬梯）? 爬梯、樓梯構(gòu)造良好，其結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)、制造符合標(biāo)準(zhǔn)要求。? 爬梯口、樓梯口及中間平臺(tái)不能堆放物品。木質(zhì)便攜梯應(yīng)涂不導(dǎo)電的透明涂料或防腐劑。1. 未制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度扣6分。3. 現(xiàn)場(chǎng)存在缺陷未及時(shí)列入缺陷管理系統(tǒng)和未按規(guī)定時(shí)間消缺。5. 現(xiàn)場(chǎng)樓梯（爬梯）、通道、格柵及平臺(tái)存在缺陷。7. 臨時(shí)拆除、變更未執(zhí)行相關(guān)程序或及時(shí)恢復(fù)。9. 存在以上問題，同時(shí)追加核查管理因素，并按比例扣分。? 格柵應(yīng)平整，無變形、起翹、松動(dòng)和不完整，無銹蝕。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 臨時(shí)拆除/變更、恢復(fù)? 有審批制度、程序。? 恢復(fù)有人驗(yàn)收 。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 腳手架及高架平臺(tái)50 物理狀況? 所有腳手架、高架平臺(tái)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3. 現(xiàn)場(chǎng)腳手架和搭建未按要求履行相關(guān)審批、許可程序，2分/項(xiàng)。5. 無資質(zhì)的人員搭建腳手架，3分/處。7. 高架平臺(tái)搭建不規(guī)范的1分/處。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 腳手架材料堆放、運(yùn)輸? 管件、扣件、腳踏板按指定區(qū)域堆放。? 高處管件、扣件、腳踏板運(yùn)輸綁扎整齊，按規(guī)定器具、路線運(yùn)輸。? 按既定的程序?qū)徟⒃S可。? 升壓站、機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)層等關(guān)鍵區(qū)域、大型或特殊腳手架專人指揮、監(jiān)護(hù)。? 禁止踩踏設(shè)備、管閥等任何非登高設(shè)施。? 外邊橫桿、腳踏板、鉛絲等不應(yīng)有易被碰到的部分，通道處橫桿等較立桿突出部分裝套設(shè)黃黑相間防撞膠帽。? 在發(fā)電機(jī)、水輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)層的腳手架構(gòu)建應(yīng)統(tǒng)一涂黃黑相間色。 ? 現(xiàn)場(chǎng)掛設(shè)驗(yàn)收牌、明確使用期限。? 腳踏板上物品擺放整齊、安全。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 腳手架拆除? 具備資質(zhì)人員拆除。? 特殊情況延期使用的規(guī)定期限及責(zé)任人。? 不得堵塞走道或其他妨礙通行。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 高架平臺(tái)? 樓板應(yīng)由金屬或柵板構(gòu)成。? 所有的階梯至少安裝一個(gè)欄桿（4個(gè)以上立板）。? 明確升降平臺(tái)搭拆要求，升降平臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)、鋼絲繩、踏板等應(yīng)檢驗(yàn)合格，并有具備資質(zhì)人員搭設(shè)（拆）。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械護(hù)罩/防護(hù)網(wǎng)20 要求?? 封閉所有不能被充分防護(hù)的轉(zhuǎn)動(dòng)部件。? 防護(hù)所有的軸端和鍵槽。，1分/處。、安裝不符合規(guī)范，1分/處。7. 存在以上問題，同時(shí)追加核查管理因素，并按比例扣分。? 不得有銳利的邊緣和突緣。? 防護(hù)罩及防護(hù)網(wǎng)應(yīng)采用封閉結(jié)構(gòu)，其安全距離和開口寬度應(yīng)符合規(guī)范要求。防護(hù)網(wǎng)應(yīng)涂成黃色。? 定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。 生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 隔離、閉鎖系統(tǒng)20 防誤閉鎖? 網(wǎng)控和單控內(nèi)各防誤閉鎖裝置正常，模擬屏與運(yùn)行狀況一致，電編碼鎖正常處于閉鎖位置；? 各開關(guān)、刀閘上的機(jī)械編碼鎖，及時(shí)鎖在相應(yīng)位置，且鎖的編號(hào)要朝外。? 每執(zhí)行一項(xiàng)安措，操作執(zhí)行完畢后按規(guī)定及時(shí)上鎖或閉鎖。1. 未制定相關(guān)管理制度，扣3分。3. 防誤閉鎖裝置未按規(guī)定要求管理或管理有缺失，扣4分。5. 隔離警示牌擺放不規(guī)范，扣2分。7. 無區(qū)域閉鎖清單，扣1分。9. 存在以上問題，同時(shí)追加核查管理因素，并按比例扣分。? 按規(guī)定的要求放置、掛設(shè)及移除隔離警示牌。? 隔離警示牌應(yīng)定置管理，統(tǒng)一分類放置。? 隔離箱箱體完整，標(biāo)識(shí)清晰。? 隔離鑰匙和鎖要統(tǒng)一編號(hào)。? 明確備用鑰匙使用程序，使用時(shí)經(jīng)值長(zhǎng)批準(zhǔn)。? 閉鎖區(qū)域準(zhǔn)入管理制度應(yīng)掛在入口醒目位置。工作區(qū)域顏色應(yīng)按照集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》使用統(tǒng)一規(guī)定的顏色標(biāo)識(shí)。? 工業(yè)管路按所輸送介質(zhì)的類別涂以規(guī)定的顏色，并標(biāo)明介質(zhì)名稱與流向。? 所有的電氣開關(guān)的顏色標(biāo)記與規(guī)范必須一致。? 防護(hù)設(shè)施、防護(hù)裝置涂以顏色及不同色的轉(zhuǎn)向標(biāo)記。? 漆色和規(guī)格應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定統(tǒng)一要求。1. 管理制度中沒有色標(biāo)和流向相關(guān)管理制度的，扣3分。3. 色標(biāo)、色環(huán)配置不符合集團(tuán)公司規(guī)范要求的。5. 存在以上問題，同時(shí)追加核查管理因素，并按比例扣分。? 應(yīng)注意檢查、保養(yǎng)、維護(hù)，有污染或有變化、褪色，不符和規(guī)定的顏色范圍時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理或更換。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部運(yùn)行部 設(shè)備標(biāo)牌及命名40 配置? 成臺(tái)或成套設(shè)備銘牌應(yīng)完好，清晰。? 按集團(tuán)公司要求規(guī)范制作、裝設(shè)統(tǒng)一的閥門標(biāo)牌。? 現(xiàn)場(chǎng)所有檢修電源盤、控制柜、保護(hù)柜、照明盤、端子箱等及盤內(nèi)元件、接線端子、插座均應(yīng)裝設(shè)命名標(biāo)識(shí)牌，如卡件、繼電器、電源開關(guān)等無法安裝標(biāo)志牌的地方可用標(biāo)簽打字機(jī)打印規(guī)格一致的標(biāo)簽粘貼。? 就地設(shè)備編號(hào)和圖紙編號(hào)要一致。2. 制度不完善，扣2分。4. 就地設(shè)備編號(hào)和圖紙編號(hào)有不一致的扣1分。6. 存在以上問題，同時(shí)追加核查管理因素，并按比例扣分。? 同類型設(shè)備標(biāo)牌安裝位置一致。? 標(biāo)志牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標(biāo)示牌表面清潔。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部運(yùn)行部 安全標(biāo)志牌 50 配置/規(guī)范? 安全標(biāo)志的配置規(guī)范應(yīng)按照集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》中“安全標(biāo)志設(shè)置原則”和“安全設(shè)施配置規(guī)范”進(jìn)行配置。? 安全標(biāo)志或標(biāo)記的圖形、顏色正確，所表示的含義明確。? 懸掛式和附著式的安全標(biāo)志牌要穩(wěn)固不傾斜；柱式標(biāo)志牌和支架應(yīng)要牢固的連接在一起；臨時(shí)懸掛的安全標(biāo)示牌要采取防脫落措施，表面清潔。? 危險(xiǎn)物品按類別在其包裝的明顯位置，標(biāo)注名稱和不易脫落的法定標(biāo)志。? 應(yīng)依據(jù)GB18218辨識(shí)企業(yè)重大危險(xiǎn)源，并配置重大危險(xiǎn)源標(biāo)志牌。? 道路交通安全按集團(tuán)要求配置足夠的標(biāo)志標(biāo)識(shí)。2. 。4. 安全標(biāo)志牌的樣式不符合集團(tuán)配置規(guī)范要求的。6. 損壞的安全標(biāo)志牌未列入缺陷管理系統(tǒng)且及時(shí)更換的。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部運(yùn)行部安全監(jiān)察部 檢查和維護(hù)? 安全標(biāo)示牌納入缺陷管理。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 地面、通道及倉(cāng)儲(chǔ)劃線40 地面界限及標(biāo)記? 劃定界限以分隔存儲(chǔ)區(qū)域和通道區(qū)域。? 分界線應(yīng)有清晰地標(biāo)記。? 應(yīng)明確劃分行人通道和機(jī)動(dòng)車道。? 要求使用統(tǒng)一的分界標(biāo)志；分界線的寬度應(yīng)統(tǒng)一。2. 相關(guān)管理制度有缺失或不完善的扣2分。4. 。6. 未按要求定期對(duì)地面、通道、倉(cāng)儲(chǔ)劃線以及安全警示線定期檢查和維護(hù)的，扣2分/處。運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 安全警示線配置? 地下設(shè)施入口蓋板上、滅火器存放處，應(yīng)急通道出入口等，應(yīng)標(biāo)有禁止阻塞線。? 廠房通道邊緣要用黃劃線。? 平臺(tái)與下行樓梯連接的邊緣處，要標(biāo)有防止踏空線。? 人行通道地面上管線或其他障礙物上應(yīng)標(biāo)有防止絆跤線。運(yùn)行部生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 特種（設(shè)備）作業(yè)：資質(zhì)、使用及檢查220 特種（設(shè)備）作業(yè)人員? 相關(guān)人員必須按照要求經(jīng)過相關(guān)部門培訓(xùn)并取得有效合格證書? 不同類型的特種作業(yè)人員應(yīng)分別進(jìn)行培訓(xùn)和取證。? 特種作業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí)，應(yīng)隨身攜帶特種作業(yè)資格證。201. 未按要求建立作業(yè)人員管理制度的，扣3分，不完善的扣1分。3. 外包單位特種作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)但未在企業(yè)備案的扣3分。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部工程部安全監(jiān)察部 起重機(jī)械及吊具30 起重機(jī)械的安全檢驗(yàn)? 起重機(jī)械應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格證應(yīng)張貼在起重設(shè)備醒目位置并保持完好、清晰。? 制定起重機(jī)械檢查制度，并保持檢查記錄。1. 無起重機(jī)械及吊具相關(guān)安全管理規(guī)定的。3. 起重機(jī)械未做定期檢驗(yàn)的，扣2分/處。5. 起重設(shè)備及安全防護(hù)措施有缺陷的，且未及時(shí)錄入缺陷并及時(shí)檢修的。7. 現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定要求進(jìn)行使用起重設(shè)備操作的，扣1分/處。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 起重設(shè)備的狀況? 外觀檢查結(jié)構(gòu)完好，無明顯的缺陷，如無罩殼損壞、鋼絲繩斷股（折癟、滲油）、吊鉤安全閂損壞、臟污、銹蝕等。? 起重機(jī)械危險(xiǎn)部位應(yīng)使用黃黑相間的標(biāo)志進(jìn)行危險(xiǎn)部位標(biāo)識(shí)? 起重設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施齊全、完好符合規(guī)范要求。? 起重設(shè)備的手操柄和電源箱完好，無損壞。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 起重設(shè)備的安全使用? 無證人員不得操作起重設(shè)備。? 作業(yè)結(jié)束后起重設(shè)備和手操器及電纜應(yīng)及時(shí)歸到指定位置。? 壓力容器銘牌標(biāo)識(shí)完好清晰。20，；。，記錄不全扣2分/處。生產(chǎn)技術(shù)及維護(hù)部 移動(dòng)式氣瓶（罐）20 移動(dòng)式氣瓶狀況? 氣瓶外表面完好，其顏色、字樣和色環(huán)符合《氣瓶顏色標(biāo)記》（GB7144）標(biāo)準(zhǔn)并準(zhǔn)確清晰。? 氣瓶防震圈完好并配備。2. 管理制度有缺失的扣1分。4.