【正文】 要求》的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源控制程序章節(jié)號1．2版 本A頁 次3/3c. 自己的工作對質(zhì)量體系的重要性；d. 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標做出貢獻。 b. 每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。 辦公室負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。５ 相關文件 各部門工作手冊及相關的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》６ 記錄 《培訓記錄表》 《培訓申請單》 《年度培訓計劃》 《員工能力檔案》6．5 《培訓簽到表》文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號1．3版 本A頁 次1/3１ 目的識別、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。３ 職責生技部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行控制，并在辦公室協(xié)助下，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎設施包括：a. 建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關設施（如供應水、氣、電的設施）；b. 過程設備（如機器、測試設備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；c. 支持性服務（如交付后的維護、運輸或通訊服務等）。b、采購的設施由生技部和使用部門驗收，合格后簽字，在《生產(chǎn)設施一覽表》上編號登記，發(fā)放給使用部門；經(jīng)驗收不合格的設施，由經(jīng)營部與供方協(xié)商處置。其他設施根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫相應的操作規(guī)程。生技部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。在修的設施應掛《檢修》標識牌。e. 按計劃進行的大、中檢修，應填寫《設施檢修單》，經(jīng)生技部驗收合格后，在《設施管理卡》上記錄檢修情況。 設施的報廢 a、對于無法修復和使用價值的設施，由生技部填寫《設施報廢申請單》，經(jīng)經(jīng)理批準報廢，并在《設施一覽表》上注明。c、報廢的設施應搬離現(xiàn)場，交庫房，并掛《報廢》標識牌。5. 相關文件 過程檢驗控制程序 檢驗和試驗儀器設備控制程序6．1 《生產(chǎn)設施配置申請單》6．2 《設施管理卡》文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本A頁次3/36．3 《生產(chǎn)設施一覽表》6．4 《領物單》6．5 《設施日常保養(yǎng)項目表》6．6 《設施檢修計劃》6．7 《設施檢修單》6．8 《設施報廢申請單》文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件和記錄章節(jié)號2版本A頁次1/1 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關過程有效運作和控制，應形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)——記錄，并且應對這些文件資料和記錄進行有效的控制。２ 范圍 適用于對質(zhì)量體系所要求的文件進行控制。 質(zhì)量負責人負責審核質(zhì)量手冊。 生技部負責組織質(zhì)量體系文件的編制。４ 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室備案保存。 文件的編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a. 質(zhì)量手冊：公司代號—手冊代號—版次—年，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，例如：SR/SCA2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司質(zhì)量手冊2015年第一版。將二級文件形成匯編后，編號為LCSC/IIHB2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司二級文件匯編。文件由質(zhì)量負責人進行審批后，并入二級文件匯編。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號2．1版 本A頁 次2/3，由質(zhì)量負責人審核，上報經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，上報經(jīng)理批準后更改。《文件更改申請》，經(jīng)質(zhì)量負責人審批，再由指定人員進行更改。 文件的領用，領用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存，安全的地方。辦公室會同生技部每季度對文件保管情況進行檢查。，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號2．1版 本A頁 次3/3，都應在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標注存查。 文件的借閱、復制借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，質(zhì)量負責人批準后方可向辦公室借閱、復制。 外來文件的控制 收到外來文件一律交辦公室控制分發(fā)以確保其有效。 辦公室要把上述標準及其他與質(zhì)量體系有關的外來文件填入《受控文件清單》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。５ 相關文件 《記錄控制程序》６ 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請表》文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號2．2版 本A頁 次1/2１ 目的對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 ３ 職責 生技部負責編制監(jiān)督、管理公司的記錄。 辦公室負責歸檔超過一年的記錄。如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 每年生技部匯總全公司的記錄，編制公司記錄清單，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，交辦公室歸檔。 記錄發(fā)放、借閱和復制。 記錄的銷毀處理文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號2．2版 本A頁 次2/2對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室主管填寫《文件銷毀記錄》交生技部確認，報質(zhì)量負責人審核，經(jīng)理批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。標題 對應《要求》條款 文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應商選擇評定和日常管理程序章節(jié)號版 本A頁 次1/31 目的制定和實施本程序，以確保供方（供應商）具有所提供的元器件和材料滿足本公司要求的能力。3 職責 經(jīng)營部負責對提供元器件（特別是關鍵元器件）和材料的供方的選擇、評價和日常管理。 質(zhì)量負責人負責批準關鍵零部件/材料供應商產(chǎn)品和制造過程的批準。 采購物資重要程度的劃分對本公司產(chǎn)品所采用的采購物資按其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為A、B兩類：A) 重要物資（A類）：鋼材、發(fā)泡原料、面料。 供方能力的評價準則根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度的不同，采用下述評價準則：A）對A類物資評價其供方時應考慮以下因素：，產(chǎn)品具有合格證；；，能履行服務承諾；；；；文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應商選擇評定和日常管理程序章節(jié)號版 本A頁 次2/3：2008認證者優(yōu)先；、規(guī)章和標準的要求。 供方的選擇和評價 經(jīng)營部負責對供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，調(diào)查結果記入《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》及《供方評定記錄表》。 對供方的日常管理 經(jīng)營部負責對供方的日常管理活動。 關鍵零部件的到貨驗證執(zhí)行《關鍵元器件和材料進貨檢驗或驗證及定期確認檢驗控制程序》要求，其他物資可通過感官、核查供貨文件等方式實施驗證。 經(jīng)營部每年對供方重新進行一次評價，并填寫《供方評定記錄表》保持評價結果。（管接頭、尼龍顆粒）供應商進行品準。2 范圍適用于認證產(chǎn)品所需的關鍵元器件和材料。 生技部a. 負責進貨元器件和材料的檢驗或驗證；；c. 編制進貨檢驗規(guī)程。4 程序 進貨驗證或檢驗的依據(jù) 生技部為關鍵元器件和材料提供的《元器件和材料明細表》，表中應列出型號規(guī)格、指標性能以及類別要求?！哆M貨檢驗規(guī)程》。 進貨檢驗或驗證 ：逐批進行 驗證或檢驗的方式a）由生技部在本公司進行進貨檢驗或驗證；b）要求供方進行檢驗并提供報告或材質(zhì)單；c) 本公司委托具有檢驗能力的單位進行檢驗。 在本公司實施驗證或檢驗a) 采購員按《采購計劃》或《采購單》對進貨進行確認，核對文安縣盛榮汽車座椅有限公司關鍵元器件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認檢驗控制程序章節(jié)號版 本A頁 次2/3廠家進貨日期、型號規(guī)格、指標性能、數(shù)量、合格證、出廠檢驗單等無誤，包裝無損之后，置于待檢區(qū)，將《進貨檢驗單》交質(zhì)檢員。 質(zhì)檢員根據(jù)《元器件和材料明細表》《采購計劃》、《采購單》核對廠家、型號、規(guī)格指標性能，驗收出廠合格證或出廠檢驗單、材質(zhì)單；確認無誤之后，按照《進貨檢驗規(guī)程》和檢驗標準進行外觀、尺寸、材質(zhì)等驗證或檢驗，并對其結果和結論填入《進貨驗證記錄》。d) 管庫員對經(jīng)驗證或檢驗合格的元器件和材料按《倉庫房管理規(guī)定》入庫。為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認證所規(guī)定的要求，對供方提供的關鍵元器件和材料每12個月進行一次確認檢驗，當不合格項累計達到3次、用戶投訴1次以上則需增加檢驗頻次。本公司應與委托方簽定《委托檢驗合同》或《委托檢驗協(xié)議》，受委托方應出具委托檢驗證件。：包括合格證、檢驗報告（材質(zhì)單）是否齊全有效。： 以確認供方提供的檢驗報告的有效性為準。：更換新的關鍵零部件或材料供應商時，需要對新供方進行審核。：只有產(chǎn)品和制造過程審核均合格時，方可列為我公司合格供方，當審核結果不合格時，由生技部對其提出整改意見或取消其供方資格。2使用范圍適用于我公司的關鍵工序。3．2生技部指定質(zhì)檢員，車間指定操作人員，管理人員參加，并承擔響應的職責。檢驗數(shù)）1000000 評價方式： A級：PPM≤233，該過程能滿足顧客要求。 C級：PPM≥577，該過程不能被接受，需要時應與顧客取得聯(lián)系，對研究結果進行評審。4．2作業(yè)環(huán)境識別：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，車間空氣濕度應不大于70%，當空氣濕度過大時應停止生產(chǎn)。4．4生產(chǎn)工裝管理和關鍵設備預防性維護　　　我公司主要生產(chǎn)工裝為成型模具，為確保模具完好，對每套模具投入使用前應進行登記編號，每次使用時進行首件檢驗，每次使用結束后由專人進行定置管理，做好防塵、防銹、防磕碰措施。，以確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品一致，具體方式按照〈〈認證產(chǎn)品一致性控制程序〉〉執(zhí)行。，采用魚骨圖、直方圖、氣泡圖等統(tǒng)計技術圖表對產(chǎn)品和制造過程進行分析。2. 范圍 本公司申請認證的產(chǎn)品 例行檢驗的時機：在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行100%檢驗，檢驗后，除包裝和加帖標簽外，不再進一步加工。本公司應參照相關標準編制產(chǎn)品例行檢驗規(guī)程.由于本公司無能力進行確認檢驗，因此確認檢驗委托天津汽車檢測中心進行。 GB115502009汽車座椅頭枕強度要求和試驗方法。確認檢驗項目最小頻次為每單元一次/年 確認檢驗的抽樣確認檢驗采取抽檢的方法，抽樣原則是：認證單元只有一個型號的，送本型號的樣品；同一認證單元為多型號的應選取具有代表性的一個型號進行文安縣盛榮汽車座椅有限公司例行檢驗和確認檢驗控制程序章節(jié)號5版 本A頁 次2/3檢驗，其它型號作差異試驗。a) 6. 當確認檢驗出現(xiàn)不符合項時，根據(jù)情況采取如下應對措施：增加確認檢驗產(chǎn)品抽樣數(shù)量比例。c) 按《不合格品控制程序》進行處置，并采取糾正/預防措施。 ２ 范圍 適用于對確保認證產(chǎn)品符合要求及證明認證產(chǎn)品符合要求的檢驗和試驗儀器設備的控制。 d. 負責設備送檢和內(nèi)校工作。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的惟一性標識，并標明有效期；生技部負責對該設備編號，建立《監(jiān)視測量設備臺賬》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等。 c. 生技部負責檢驗和試驗儀器設備的發(fā)放。 。 檢驗和試驗儀器設備的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 在使用檢驗和試驗儀器設備前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 檢驗和試驗儀器設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備臺賬內(nèi)。生技部應追查使用該裝置監(jiān)測的產(chǎn)品流向，再評價以往監(jiān)測結果的有效性，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。 對無法修復的裝置，經(jīng)質(zhì)量負責人確認后，由總經(jīng)理批