【正文】 B．通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施。本手冊(cè)適用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于顧客進(jìn)行的第二方審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核，評(píng)價(jià)本廠滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。本廠是制備和提供符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生活飲用水企業(yè)，本廠的產(chǎn)品是依據(jù)國家行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供，不再進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，也不存在顧客提供財(cái)產(chǎn)的要求。2．引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)3．術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO9000:2000中給出的術(shù)語和定義；本手冊(cè)采用 “ 供方 —— 企業(yè) —— 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。本廠在建立實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過程方法，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)做到：A．識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用。） 某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 6 / 29B．為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，確定這些過程的順序和相互作用。）C．編制質(zhì)量管理體系所需相關(guān)文件，規(guī)范管理，確保這些過程的有效運(yùn)作和控制。E．通過對(duì)這些過程的監(jiān)控和分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果及對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。還包括涉及本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程（如采購過程等）。 質(zhì)量手冊(cè)是本廠最高的質(zhì)量管理體系文件,質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理,以及用于證實(shí)能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。： A. 質(zhì)量手冊(cè)； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 B. 確保使用處得到適用文件的有效版本； C. 根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（包括文件發(fā)放前的評(píng)審和執(zhí)行時(shí)的定期 評(píng)審），必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)； D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； E. 確保文件有專責(zé)管理； F. 確保文件清晰，易于識(shí)別； G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識(shí)別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制（如外發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）； I．確保作廢文件得到標(biāo)識(shí)、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期 使用?！队涗浛刂瞥绦颉?，以確保以下內(nèi)容得到控制： A. 標(biāo)識(shí)：如表格形式，編號(hào)方式等； B. 記錄的填寫與保存，保持清晰、易于識(shí)別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。，并通過培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對(duì)本廠至關(guān)重要；及時(shí)建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。某自來水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 8 / 29 ，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，廠長(zhǎng)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)估本廠是否達(dá)到所規(guī)定宗旨的要求。 以顧客為中心 本廠的生存和發(fā)展依賴于顧客。 C. 將顧客的要求與期望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充分了解。，本廠的管理承諾,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本廠的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。方針包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和本廠自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。，應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，并適時(shí)改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以控制。：廠長(zhǎng)在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)。 : 安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶滿意，持續(xù)發(fā)展。，并報(bào)廠長(zhǎng)批 準(zhǔn)。若由于各種原因不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。B. 建立能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的質(zhì)量管理體系,。D. 由于各種原因（如顧客、機(jī)構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并傳達(dá)到所有員工。B. 副廠長(zhǎng): —協(xié)助廠制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)及相應(yīng)的措施； —負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題； —對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控和監(jiān)視測(cè)量裝置的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；—對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； —協(xié)助廠長(zhǎng)處理日常事務(wù)。 —負(fù)責(zé)對(duì)不合格的調(diào)整； —負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用和維護(hù)；—負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保安全生產(chǎn)； —負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理； —負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。E. 辦公室 —協(xié)助管理者代表貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開展內(nèi)部審核； —在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編寫，報(bào)批、發(fā)放，更改和管理； —負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，體系管理，內(nèi)部審核等有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)； —對(duì)各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； —負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織培訓(xùn)工作，組織考核個(gè)人工作業(yè)績(jī)； —負(fù)責(zé)全廠文件、記錄的集中控制管理和本部門文件、記錄的管理； —參與管理評(píng)審工作，并對(duì)管理評(píng)審記錄進(jìn)行整理和歸檔。G. 物資部 —負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，確保生產(chǎn)需要； —負(fù)責(zé)對(duì)提供生產(chǎn)用的凈水劑、消毒劑，試驗(yàn)用化工產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制； —負(fù)責(zé)原材料、采購物料庫房的管理； —負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。H. 后勤部： —負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)場(chǎng)地和辦公場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生工作，保證良好的工作環(huán)境； —保養(yǎng)和管理廠區(qū)的花草樹木，保持環(huán)境的清新宜人； —負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全防范，治安和消防工作。J. 品質(zhì)檢驗(yàn)人員： —按品質(zhì)管理相關(guān)文件的要求，執(zhí)行本崗位的檢驗(yàn)，化驗(yàn)或儀表校準(zhǔn)任務(wù)； —認(rèn)真做好本職工作，對(duì)本崗位的產(chǎn)品檢測(cè)工作負(fù)責(zé)； —按記錄的要求，認(rèn)真記錄產(chǎn)品的質(zhì)量情況，保存檢驗(yàn)和化驗(yàn)記錄，對(duì)記錄的符合性負(fù)責(zé)。M．ISO工作小組ISO工作小組是ISO管理委員會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，由負(fù)責(zé)IS09001/14001事務(wù)的有關(guān)工作人員組成,其主要職責(zé)是:—確保質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求在工廠內(nèi)部得到實(shí)施和保持；—起草質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，供評(píng)審和批準(zhǔn)；—具體實(shí)施內(nèi)部審核并跟蹤審核結(jié)果；—完成管理者代表交辦的其它質(zhì)量管理事務(wù)。管理者代表對(duì)本廠質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。 —向廠長(zhǎng)報(bào)告在建立質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)情況。 —負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。 ：內(nèi)部：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通。 ：辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)、周例會(huì)、內(nèi)部刊物、板報(bào)、廣告欄、聲像廠外來文件、通知和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。 《信息交流程序》。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。根據(jù)本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 辦公室根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。、意識(shí)和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求，并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)）。 C 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的崗位人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。: A建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等）。 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。 A人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍，建立一個(gè)既有競(jìng)爭(zhēng)又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 A全廠范圍內(nèi)推行“5S”管理； B生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制水部負(fù)責(zé)維護(hù)，廠部定期進(jìn)行檢查； C辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，廠長(zhǎng)定期進(jìn)行檢查。: A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定過程控制的文件和實(shí)現(xiàn)過程所需資源，以確保過程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)； C確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； D確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。廠長(zhǎng)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 B與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ――顧客規(guī)定的要求； ――顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ――必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； ――確定采用本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。為此，識(shí)別顧客要求的方法可以是聽取上級(jí)指示，按規(guī)定辦事，或與使用品交流，聽取意見和建議等活動(dòng)，并應(yīng)隨時(shí)獲法律法規(guī)的規(guī)定。 A評(píng)審范圍 ――已識(shí)別的顧客要求 ――企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評(píng)審時(shí)機(jī)――在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每