采購管理流程圖-在線瀏覽
2025-05-30 04:40本頁面
【正文】 求部門根據(jù)其實際工作需要報經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進(jìn)行采購作業(yè)。，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。根據(jù)運(yùn)營部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，運(yùn)營部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門和采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估，并將評估的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估。檢驗員應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由運(yùn)營部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。、不定期評估、六、采購申請單及其提報規(guī)定由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報運(yùn)營部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（6）涉及的申請采購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；4．公司物資采購申請單的提報部門（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；請購的接收要點（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。采購申請單的分發(fā)規(guī)定（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目運(yùn)營部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（5）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱采購申請單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判
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