加油站稽查考核管理辦法(暫行)-在線瀏覽
2025-05-26 13:17本頁面
【正文】 的稽查標準收集。包括：稽查計劃的制定；確定稽查對象、稽查內(nèi)容、稽查時間和稽查人員抽調(diào)與編排；負責匯總、整理各專業(yè)口稽查人員提交的專項稽查報告，形成分公司綜合稽查報告等。（二）分公司綜合稽查小組成員職責；1. 負責參與分公司綜合稽查工作；2. 負責《細則》條中，涉及本部門相關業(yè)務內(nèi)容的檢查；3. 負責編寫專項綜合稽查報告，負責監(jiān)督、落實檢查問題的整改和反饋；（三）人力資源部（組織部）1. 安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作；負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作；負責《細則》中“人力資源管理”、“信息管理”、“文化建設”相關內(nèi)容的檢查，并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務運行部提交人事專項稽查報告；負責將檢查中涉及人事管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前將加油站整改情況反饋于業(yè)務運作部；2. 負責對稽查工作中挖掘出的基層先進經(jīng)驗典型人物事跡，以及稽查工作的宣傳報道；安排專人負責，與業(yè)務運作部對接，建立稽查宣傳工作交流機制；（四）質(zhì)量安全建設部：1. 負責安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、季、年度綜合稽查工作，負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負責《細則》中“HSE管理”、“油品管理（油品接卸管理、計量管理與質(zhì)量管理）”、“設備管理”等相關內(nèi)容的檢查工作，并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務運作部提交專項稽查報告；負責將檢查中涉及安全管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業(yè)務運作部；2. 負責制定加油站夜查工作計劃；負責牽頭各相關部門開展月度夜查考核工作，并在夜查稽查結(jié)束后三日內(nèi)編寫夜查通報下文加油站；（五）財務部：負責安排本部門固定專職稽查人員定期參與分公司暗訪、專項、夜查、月、季、年度綜合稽查工作，負責委派加油站指定稽查人員定期參與分公司綜合稽查工作，負責《細則》中“財務管理”、“內(nèi)控管理”相關內(nèi)容的檢查工作，并在綜合稽查工作結(jié)束后三日內(nèi)向業(yè)務運作部提交專項稽查報告；負責將檢查中涉及財務管理、內(nèi)控管理問題督導加油站進行整改，并于次月25日前，將加油站整改情況反饋于業(yè)務運作部?；榈闹攸c為《細則》涉及的加油站基礎管理內(nèi)容，主要針對制度流程及管理、財務資金安全管理、油品損耗管理、加油卡風險管控、安全環(huán)保、節(jié)能降耗、現(xiàn)場管理、挖潛增量進行檢查。稽查工作開展情況以月度稽查計劃、月度稽查報告的形式上報分公司主管業(yè)務副經(jīng)理審核、備案。第十三條 不定期稽查（一）領導經(jīng)營管理稽查：領導經(jīng)營管理稽查成員為分公司領導班子成員及助理，每年度至少完成8座以上加油站經(jīng)營管理稽查任務；檢查結(jié)束后加油站管理人員主動把領導稽查提出問題上報業(yè)務運作部規(guī)范稽查管理崗備案。（三）專業(yè)線專項稽查1. 分公司各部門稽查組織根據(jù)不同時期和特定外部環(huán)境開展對某項業(yè)務或流程的專項檢查活動（如促銷活動）；2. 分公司各部門稽查組織不定期對加油站開展的專項活動進行檢查。（五）神秘顧客訪問：由廣西銷售公司聘請第三方不定期到加油站現(xiàn)場進行體驗加油，然后從加油站環(huán)境、員工管理、安全管理、加油服務、便利店服務、衛(wèi)生間環(huán)境這6個方面進行評分。對暫不能整改的問題明確整改期限及監(jiān)控措施。（五）分公司各稽查管理部門應就檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改責任部門、整改責任人、整改落實情況建立《稽查臺帳》，及時跟蹤、復查整改落實情況。第十四條 加油站重復出現(xiàn)、嚴重違章行為各部門應制定相應的補充考核制度，對相關當事人或加油站進行嚴肅處理，相關處理結(jié)果報分公司業(yè)務運作部或處理部門備案存檔。并在三日內(nèi)把所檢查部分內(nèi)容分析形成報告上報業(yè)務運作部。第六章 稽查紀律與人員管理第十六條 稽查人員要求（一）全面掌握加油站管理業(yè)務流程。（二）必須公正廉
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