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2025-05-25 23:02本頁面
【正文】 ，對每一批銷售的商品根據(jù)“出庫單”登記在“銷售流水賬” 中。商場每月將根據(jù)“庫存臺賬”制作各種報(bào)表。對收到的客戶訂貨單進(jìn)行審核，不合格時(shí)，向客戶發(fā)出“情況說明書”；合格時(shí)，根據(jù)庫存臺賬對訂貨單進(jìn)行檢驗(yàn)，若有貨則向客戶發(fā)出“發(fā)貨單”，若缺貨，則向采購部門發(fā)出“采購?fù)ㄖ?。?jīng)對某公司原手工管理工資系統(tǒng)調(diào)查得知，該公司月末發(fā)工資，處理過程是：每月20～25日由財(cái)務(wù)科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來的人員工資變動表，抄寫本月工資發(fā)放清單中的前三項(xiàng)（工資發(fā)放清單共六項(xiàng)：部門、姓名、基本工資j款、應(yīng)發(fā)工資和簽名欄X總務(wù)科每月26日將扣款清單送交財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單。5．請畫出某學(xué)院購置設(shè)備的數(shù)據(jù)流程圖: 由需購置設(shè)備的部門填寫申請表格，將此表格送交設(shè)備科，設(shè)備科填寫預(yù)算表格送財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處核對后，將資金返回設(shè)備科，設(shè)備科利用資金購買設(shè)備，購得設(shè)備送需購設(shè)備的部門，將收據(jù)送財(cái)務(wù)處。
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