【正文】 調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................59 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................60 售后換貨業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................................61 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................61 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................61 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................................62 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................63 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................63 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................................64 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................65 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................65 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................................66 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................67 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................67 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................................684 / 85 售后收銷售退貨代管處理流程 ...........................................................................................69 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ..............................................................................................69 售后收銷售退貨代管處理流程描述 .............................................................................70 其他業(yè)務(wù) ............................................................................................................................................71 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................71 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................................71 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................................................74 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 ...........................................................................................75 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ......................................................................................................................75 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................75 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................76 配送銷售業(yè)務(wù) ..............................................................................................................................77 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................................77 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................782 附件（流程圖編制說(shuō)明） ............................................................................................................................79 目的 ....................................................................................................................................................79 方法 ....................................................................................................................................................79 要求 ....................................................................................................................................................79 KL 營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 .........................................................................................803 KL 營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ........................................................................................................81 說(shuō)明： ................................................................................................................................................81 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ........................................................................................................................815 / 851 KL 營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制： 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）6 / 85 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：X 日期：20220530 審核 日期商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?）7 / 85 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：X 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專員 倉(cāng)管員物流專員 倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單營(yíng)銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè)8 / 85采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專員4576988承上頁(yè)銷售發(fā)票9 / 85 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：X 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采