【正文】 包括：對(duì)不同類型物料的計(jì)劃、市場(chǎng)變化對(duì)采購物料的影響、采購的優(yōu)先級(jí)、選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)和確定長期的供應(yīng)商名單等活動(dòng)。 – 確定供應(yīng)商名錄： 根據(jù)公司產(chǎn)品市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供應(yīng)商，并且根據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行排序，產(chǎn)生供應(yīng)商名單。 – 確定關(guān)鍵件的備選計(jì)劃： 首先確定哪些原材料和備件是生產(chǎn)過程中最重要的，然后確定其首選供應(yīng)商和備選供應(yīng)商。 – 確定物料庫存目標(biāo)： 根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫存對(duì)資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標(biāo)庫存，并制定目標(biāo)庫存的管理原則和方法。 – 確定合適的采購組織： 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和采購目標(biāo)的要求，確定適合的采購組織完成采購活動(dòng)。 8 新老業(yè)務(wù)流程的對(duì)比 的老流程 的新流程 ? 的采購計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)能力和安排制定的采購數(shù)量計(jì)劃，缺少對(duì)采購價(jià)格、采購周期、采購時(shí)間等的計(jì)劃和預(yù)測(cè)。在實(shí)施過程中，應(yīng)該通過采購年度預(yù)算進(jìn)行控制和考核，確保采購計(jì)劃的有效性。 內(nèi)容 說明 采購政策管理包括：確定采購決策、采用組合采購策略、確定流程和政策（例如采購訂單批準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)等等）、建立采購總成本的模型等等 參與部門 采購部 主要 文檔 說明 主要文檔： ? 采購授權(quán)管理制度： 根據(jù)不同物料、訂單性質(zhì)、采購數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權(quán)限，然后共過正式文件的型式授予不同的采購人員。 ? 例外采購管理制度： 針對(duì)例外采購管理制度，應(yīng)該著重描述例外采購的界定方法，審批的流程和審批的權(quán)限。 ? 費(fèi)用歸結(jié)和分配表： 根據(jù)總成本和計(jì)算模型，編制費(fèi)用歸結(jié)和分配表。該手冊(cè)能夠?qū)π聠T工進(jìn)行培訓(xùn)，能夠使其快速熟悉并進(jìn)入崗位。在采購實(shí)施過程中應(yīng)該嚴(yán)格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)該根據(jù)采購環(huán)境的變化定期修訂采購政策。化工原材料是指化工主料和輔料，技術(shù)物料是指備品備件、機(jī)電儀表、閥門等生產(chǎn)設(shè)備中使用的物料。 – 確定采購訂單管理政策： 無論供應(yīng)商是否需要采購訂單，公司都應(yīng)該采用訂單管理的方法進(jìn)行采購的規(guī)范管理。公司應(yīng)該制定標(biāo)準(zhǔn)的工作流程來解決出現(xiàn)的爭端。 – 建立標(biāo)準(zhǔn)采購訂單批準(zhǔn)制度： 應(yīng)該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權(quán)管理審批制度。 – 建立例外采購管理制度： 在公司運(yùn)營過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)緊急和特殊的情況，針對(duì)這種情況發(fā)生的采購，應(yīng)該具有應(yīng)急的辦法，參照這種辦法能夠盡快滿足生產(chǎn)和運(yùn)營的需要。對(duì)于這些采購，公司應(yīng)該制定相應(yīng)的政策進(jìn)行管理。 – 確定總成本的計(jì)算模型： 與財(cái)務(wù)部門一起確定采購的總成本，并且按照一定的模型計(jì)算各個(gè)部分的費(fèi)用。 ? 通過定期的制定和更新采購政策，能夠形成更適合發(fā)展需要的采購管理方式，相應(yīng)的授權(quán)制度和采購手冊(cè)。供應(yīng)商資質(zhì)管理還包括確定資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)、確定衡量業(yè)績的方法、與供應(yīng)商的溝通等等。其中化工原材料屬于程序性、重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)采購，因此供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)可以定期進(jìn)行，一般是半年到一年進(jìn)行一次。對(duì)于研發(fā)和技改以及生產(chǎn)中使用的儀器儀表、機(jī)電設(shè)備等則可以根據(jù)一定的金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本流程進(jìn)行規(guī)范采購管理。 供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)： 用于數(shù)量化評(píng)價(jià)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)性文件，其中規(guī)定了供應(yīng)商評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。 供應(yīng)商名單： 記錄所有的供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的地點(diǎn)、聯(lián)系方式等等。 問題應(yīng)對(duì)方案： 可能存在問題的類型、原因、重要程度和解決辦法，并且應(yīng)該規(guī)定如何確定這些問題。 通知供應(yīng)商： 以書面形式通知供應(yīng)商。 商訂詳細(xì)條款： 根據(jù)法律條文和法律顧問的意見和供應(yīng)商商訂詳細(xì)的供應(yīng)合同條款。 執(zhí)行階段性的供應(yīng)商評(píng)定分級(jí)： 根據(jù)供應(yīng)商的履約情況和交付貨物的情況以及供應(yīng)商的歷史記錄，進(jìn)行階段性的分級(jí)評(píng)定。 將供應(yīng)商從侯選名單中去除： 更新整個(gè)供應(yīng)商名單，將不合格的供應(yīng)商從名單中去除。 的老流程 的新流程 供應(yīng)商的管理缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的流程，沒有指標(biāo)化的供應(yīng)商評(píng)審方法。 新舊流程對(duì)比 16 合同和詢價(jià)管理 (主要物料 )（Ｐ－０５０） 與 供 應(yīng) 商 協(xié) 商 條 款 確 定 供 應(yīng) 商制 定 退 貨 換 貨 協(xié) 議P 0 2 0 實(shí)施 采 購戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理拒 絕 供 應(yīng) 商Y e sY e sN oY e sP 0 3 0 采購 政 策管 理確 定 招 標(biāo) 需 求 確 定 物 料 要 求 尋 找 潛 在 供 應(yīng) 商建 立 物 料 檔 案確 定 可 能 適 合 的 供應(yīng) 商N(yùn) o編 制 標(biāo) 書Y e s召 開 招 標(biāo) 前 會(huì) 議收 到 供 應(yīng) 商 報(bào) 價(jià)整 理 供 應(yīng) 商 報(bào) 價(jià)制 定 進(jìn) 度 協(xié) 議N o物 料 檔 案需 要 招 標(biāo) ?管 理 招 標(biāo) 過 程發(fā) 布 標(biāo) 書進(jìn) 行 價(jià) 格 計(jì) 算 和 成本 分 析與 供 應(yīng) 商 初 步 協(xié) 商供 應(yīng) 商 滿 足 要求 ?通 知 被 拒 絕 供 應(yīng) 商更 新 供 應(yīng) 商 檔 案所 有 供 應(yīng) 商 被拒 絕 ?制 定 供 貨 合 同制 定 服 務(wù) 協(xié) 議需 要 特 殊 條 款 ?P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理P 0 7 0 采購 需 求的 生 成和 保 存P 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理P 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)P 0 7 0 采購 需 求的 生 成和 保 存物 料 招 標(biāo) 書特 殊 采 購 合 同采 購 流 程合 同 及 詢 價(jià) 管 理 ( 主要 物 料 )編 號(hào) : P 0 5 017 合同及詢價(jià)管理 (主要物料 )流程說明 輸入流程 P020實(shí)施采購戰(zhàn)略 P030采購政策管理 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 P070采購需求的生成和保存 P090采購合同的監(jiān)控管理 輸出流程 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 P070采購需求的生成和保存 P080采購物料和服務(wù) 目的 確定短期和長期的物料和服務(wù)的需求，并進(jìn)行招標(biāo)管理。對(duì)于生產(chǎn)中需要的主要化工原材料、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備等應(yīng)該盡量采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)管理流程。對(duì)于氧化鋁無法招標(biāo)采購的 ,則應(yīng)執(zhí)行其他非招標(biāo)環(huán)節(jié) .對(duì)于一次性采購，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行本流程中的環(huán)節(jié)。 物料招標(biāo)書： 標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)書文件，用于公司所有采購中的招標(biāo)活動(dòng)。在一次性采購中，尤其要形成這樣的合同。 – 確定物料要求： 針對(duì)一次招標(biāo)中的所有物料，應(yīng)該明確其質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格、交付時(shí)間等等。物料檔案中應(yīng)該包括全面的物料信息和物料的規(guī)格說明。 – 管理招標(biāo)過程： 從編制標(biāo)書到評(píng)標(biāo)、開標(biāo)是一個(gè)非常程序化的過程，可以結(jié)合本身的情況采取自己管理和聘用專門的招投標(biāo)公司進(jìn)行管理。 – 確定供應(yīng)商： 經(jīng)過考察，最終確定供應(yīng)商。如果是標(biāo)準(zhǔn)化的物料，可以采用無特殊和附加條款的合同。 采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)流程對(duì)化工原材料和技術(shù)采購進(jìn)行集中管理，有利于降低采購成本，增強(qiáng)與供應(yīng)商的關(guān)系。本流程主要適用于那些標(biāo)準(zhǔn)的、常規(guī)的、重復(fù)性物料的采購活動(dòng)。應(yīng)該在法律部門的協(xié)助下，制定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同 供應(yīng)商詢價(jià)單： 供應(yīng)商詢價(jià)單是管理供應(yīng)商報(bào)價(jià)的重要文件，其中應(yīng)該包括詢價(jià)和供應(yīng)商報(bào)價(jià)的信息，使用這些信息能夠?qū)?yīng)商的反饋進(jìn)行處理，并基于這些信息與供應(yīng)商談判，最終簽訂供應(yīng)合同。通過各種途徑把需求進(jìn)行匯總集中，根據(jù)采購策略確定采購的經(jīng)濟(jì)批量和采購的最佳時(shí)間。 制作供應(yīng)商詢價(jià)單： 根據(jù)需要采購的物料種類和數(shù)量，制作詢價(jià)單。 簽訂特殊條款： 根據(jù)物料的特性和要求，需要簽訂進(jìn)度協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等附加的條款。 新舊流程對(duì)比 23 采購需求的生成和保存（ P070） 確 定 物 料 需 求 計(jì) 劃外 的 需 求將 列 入 計(jì) 劃 的 訂 單制 成 采 購 申 請(qǐng)統(tǒng) 治 有 關(guān) 方 面確 定 該 采 購 需 求 未被 執(zhí) 行確 定 該 采 購 需 求 是主 要 原 材 料Y e sY e sN oN o該 原 料 是 否 是分 廠 之 間 轉(zhuǎn) 移 ?執(zhí) 行 申 請(qǐng) 審 批 程 序P 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)N oY e s申 請(qǐng) 得 到 批 準(zhǔn) ?Y e sN oO 0 2 0 獲取 訂 單流 程M 0 9 0 生產(chǎn) 計(jì) 劃組 織 安排M 0 6 0 制定 生 產(chǎn)計(jì) 劃確 定 物 料 需 求 計(jì) 劃中 的 需 求是 否 已 經(jīng) 納 入進(jìn) 度 或 者 合 同 ?是 否 物 料 需 求計(jì) 劃 的 需 求 ?Y e sP 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)采 購 申 請(qǐng) 已 經(jīng)產(chǎn) 生 ?申 請(qǐng) 需 要 批 準(zhǔn) ?采 購 是 否 需 要標(biāo) 書 ?N oY e s生 成 申 請(qǐng)是 否 需 要 采 購申 請(qǐng) ?N oN o在 供 應(yīng) 商 之 間 分 配 公 布 采 購 需 求Y e sY e sP 0 5 0 采購 合 同及 詢 價(jià)管 理( 主 要物 料 )P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價(jià)管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購 合 同及 詢 價(jià)管 理( 非 主要 物料 )L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略N oP 0 6 0 采購 合 同及 詢 價(jià)管 理( 非 主要 物料 )采 購 申 請(qǐng) 審 批 程 序采 購 需 求 書通 知 單采 購 申 請(qǐng) 書采 購 流 程采 購 需 求 的 生 成 和保 存編 號(hào) : P 0 7 024 采購需求產(chǎn)生和采購計(jì)劃（ P070） 輸入流程 M060生產(chǎn)計(jì)劃制定 M090生產(chǎn)計(jì)劃組織安排 P050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料） P060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料） L020制定物料管理策略 O020獲取訂單流程 輸出流程 P080采購物料和服務(wù) P090采購合同的監(jiān)控管理 P050采購合同及詢價(jià)管理（主要物料） P060采購合同及詢價(jià)管理（非主要物料） 目的 通過內(nèi)部溝通確定采購物料的需求 內(nèi)容說明 通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（例如 MRP系統(tǒng)、庫存補(bǔ)充系統(tǒng)）或者手工系統(tǒng)確定物料的需求并且建立物料需求書。該采購需求書用于指導(dǎo)以后的采購活動(dòng)。通過這個(gè)程序確定分級(jí)的審批過程和權(quán)限。 采購需求書： 經(jīng)過審批后確定的采購需求，可以據(jù)此制作采購訂單。 采購申請(qǐng)： 將需要采購的物料進(jìn)行匯總，并且形成采購申請(qǐng)書。根據(jù)管理辦法的規(guī)定