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iso9001-haccp一體化手冊(cè)-abc速凍食品公司-在線瀏覽

2025-03-04 18:03本頁(yè)面
  

【正文】 求產(chǎn)品的能力或責(zé)任 。 d. 本手冊(cè)覆蓋的地點(diǎn)為:沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖一街 26 號(hào) 在編寫一體化管理手冊(cè)時(shí),應(yīng)包括對(duì)某項(xiàng)控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3 、一體化管理體系過程之間相互作用的表述,見《附圖: QMS 過程控制圖》 105 及本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)的描述。 適用范圍 適用于控制一體化管理體系所要求的文件(包括外來文件:相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)、顧客提供的文件等),已形成的記錄作為一種特殊類型的文件,其控制要求見手冊(cè) 章節(jié)。 4. 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核一體化管理手冊(cè)和程序文件。 4. 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制。 管理要點(diǎn) 5. 1 內(nèi)部文件: a、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。 c、文件發(fā)布前,應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn),確保文件是充分和適宜的。 e、為確保文件的更改和現(xiàn)行 修訂狀態(tài)得到識(shí)別,防止作廢文件的非預(yù)期使用,便于作廢文件的備案,文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”,文件本身必須有 106 唯一性編號(hào),有效版本號(hào)、修改號(hào),并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識(shí):“受控” /“作廢”。受控文件如有丟失,應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)放部門,經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng),不得自行復(fù)印。文件經(jīng)多次修改,或大幅度改動(dòng)時(shí),應(yīng)考慮換版,應(yīng)發(fā)放新版本,收回所有無效版本并做好收回記錄。 i、文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別,對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí),為有序管理文件需編制受控文件清單。具有保存價(jià)值或?yàn)榉赡康男璞A糇鲝U文件時(shí),均需蓋“作廢”章,以區(qū)別于有效文件。 b、綜合部應(yīng)登記、發(fā)放相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī),保證執(zhí)行人員均有有效文件。 d、顧客提供的如工藝等涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的外來文件還需按《顧客財(cái)產(chǎn)》管理。 107 適用范圍 適用于我公司 QMS 和 HACCP 有關(guān)的記錄的管理,也包括外來的記錄,如來自用戶的監(jiān)管記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。 4. 2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、編號(hào)、歸檔、貯存、保管和處理。 5. 2 所有記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得涂改,并應(yīng)有記錄人員的簽字,必要時(shí),應(yīng)有復(fù)核人員的簽名。 5. 4 每個(gè)月各部門應(yīng)將本部門上一個(gè)月的記錄集中成冊(cè)。 5. 5 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方,并有防蛀、防霉措施,防止損壞。 相關(guān)文件 ISO9001: 2022 記錄 見《文件和記錄管理程序》 108 第 5 章 管理職責(zé) 5. 1 管理承諾 通過以下活動(dòng),對(duì)其建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù): a、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性,在公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等方式,向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性,提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識(shí)、法制意識(shí),樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求,企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念; b、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針,見手冊(cè)第 0 章; c、確保質(zhì)量衛(wèi)生目 標(biāo)的制定,見手冊(cè)第 0 章和《年度質(zhì)量衛(wèi)生目標(biāo)》; d、進(jìn)行管理評(píng)審,具體見手冊(cè)中 章節(jié); e、確保資源的獲得,為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源,資源的管理具體見第六章節(jié)。 A、通過意識(shí)培訓(xùn),確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 C、企業(yè)通過以下過程以識(shí)別顧客要求并予以滿足 1)規(guī)定銷售部門(綜合部)的職責(zé)之一是:向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前,確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,評(píng)審履約能力;建立溝通渠道,調(diào)查顧客滿意度,分析解決顧客的抱怨與不滿。 3)規(guī)定檢驗(yàn)部門(檢驗(yàn)員)的職責(zé)之一是:按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 5)規(guī)定 HACCP 小組的主要職責(zé)是進(jìn)行 HACCP 的策劃與監(jiān)控。 適用范圍 適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 5. 1. 2 制訂的流程,規(guī)定如下: a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 5. 2 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解 綜合部負(fù)責(zé)制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板,并固定在我公司的醒目位置,并采取會(huì)議、培訓(xùn)等方式,確保每一個(gè)員工知道我公司的要求并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。 5. 4 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審 每次管理評(píng)審時(shí),總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評(píng)審。 適用范圍 適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和一體化管理體系的策劃。 4. 2 管理者代表負(fù)責(zé) 一體化管理體系的策劃。 管理要點(diǎn) 5. 1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 5. 1. 1 關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求: 1)企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定,并與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。 3)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。 5. 1. 2 制訂與 測(cè)量: a、各職能部門應(yīng)根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè)量周期” 并報(bào)管理者代表。 c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)”、“測(cè)量辦法”、“測(cè)量周期”。 111 5. 1. 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的修訂 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中 ,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)不適宜 ,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生 質(zhì)量目標(biāo) ,但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5. 2 一體化管理體系的策劃 5. 2. 1 一體化管理體系策劃應(yīng)滿足食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及 和 HACCP 體系的要求; 5. 2. 2 在對(duì)一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持一體化管理體系的完整性。 當(dāng)體系發(fā)生變更時(shí),應(yīng)評(píng)審與更改一體化管理體系文件,在文件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行,防止體系發(fā)生中斷。 1 目的 規(guī)定職責(zé)、權(quán)限,確保各項(xiàng)職能有效落實(shí)。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂部門職責(zé)。 h 負(fù)責(zé)提供足夠資源; i)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件; j)主持管理評(píng)審會(huì)議,保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性; — 管理者代表 a)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持本企業(yè)的一體化管理體系; b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求; c)在整個(gè)組織內(nèi) 促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成; d)就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜,負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò); e)組織內(nèi)部質(zhì)量審核; f)審核一體化管理手冊(cè)和程序文件; 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部,協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系,保證溝通順暢。 企管副總 主管質(zhì)檢部,協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關(guān)系,保證溝通順暢。 人事副總 主管人事部,協(xié)調(diào)人事部門與接口部門 的關(guān)系,保證溝通順暢。 — 綜合部 1)辦公場(chǎng)所和車輛的歸口管理; 2)負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制; 3)負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理; 4)負(fù)責(zé)銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作; 5)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理 。 — 生產(chǎn)部 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和 GMP、 SSOP 文件的制定、組織與落實(shí) 2) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。 — 質(zhì)檢部 1) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理; 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品的歸口管理; 4) 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、過程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理; 5)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理; 6)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的歸口管理; 7)參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。 適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。 5 管理要點(diǎn) 5. 1 溝通的內(nèi)容有: a、職責(zé)、權(quán)限的溝通; b、信息溝通。 5. 3 專題會(huì) /現(xiàn)場(chǎng)會(huì) a)若供產(chǎn)銷之間矛盾突出,總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會(huì)商討對(duì)策并形成會(huì)議紀(jì)要。 c)如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購(gòu)物資突然供應(yīng)不上,總經(jīng)理應(yīng)立即組織召開專題會(huì)解決。 通過看板、標(biāo)語(yǔ),讓員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 5. 6 相關(guān)文件 ISO9001: 2022 , 5. 7 記錄 會(huì)議記錄 5. 6 管理評(píng)審 關(guān)于管理評(píng)審,本企業(yè)規(guī)定如下: 1 目的: 定期評(píng)審一體化管理體系,及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實(shí)措施,確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 術(shù)語(yǔ):無 4 職責(zé): — 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主 持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP 成員參加會(huì)議,提供輸入資料。 5. 2 管理評(píng)審方式:開“管理評(píng)審會(huì)議”。 5. 4 管理評(píng)審記錄:應(yīng)形成“管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”,按 記錄的控制所作的規(guī)定保存; 5. 5 管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評(píng)審輸入,這些資料應(yīng)包括: a)HACCP 和 QMS 審核結(jié)果 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及體 系弱點(diǎn)。 e)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 管理者代表負(fù)責(zé)提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。 5. 6 管理評(píng)審應(yīng)確定需要持續(xù)改進(jìn)的課題作為評(píng)審的輸出,持續(xù)改進(jìn)的課題按 持續(xù)改進(jìn)實(shí)施。 5. 7 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理,形成《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。 適用于本企業(yè)配備資源。 5 管理要點(diǎn) 5. 1 我公司規(guī)定 ,在實(shí)施時(shí),必須根據(jù)下列 2 條配備資源: a、 策劃所必須提供的人力資源、設(shè)施; b、 改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施; 5. 2 配備的方式: 1)資源使用部門提出“人力資源需求計(jì)劃”、“硬件需求計(jì)劃”,報(bào)主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 — 硬件需求:包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。 119 2 適用范圍 適用本企業(yè)人力資源的管理。 5 管理要點(diǎn): 5. 1 人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊(cè)”。 5. 3 為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力,人事部應(yīng)組織編制《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格,報(bào)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行評(píng)審,有不適宜的情況應(yīng)更新。 5. 5 HACCP 小組成員參與培訓(xùn)與考核工作 . a、崗位評(píng)價(jià)的內(nèi)容:應(yīng)從 4 個(gè)方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)
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