【正文】 、環(huán)境影響 ...........................................53 二、環(huán)境保護(hù)與治理措 施 ..................................54 三、環(huán)保部門意見(jiàn) .......................................54 第十一章 節(jié)能 ......................................... 55 一、設(shè)計(jì)依據(jù) ...........................................55 二、能耗指標(biāo)及分析 .....................................55 三、節(jié)能措施綜述 .......................................55 第十二章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) ................ 57 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) .....................................57 二、農(nóng)民增收 ...........................................58 三、其它社會(huì)影響 .......................................59 第十三 章 項(xiàng)目組織與管理 ................................ 60 一、組織機(jī)構(gòu) ...........................................60 二、各部門的主要職能 ....................................61 三、企業(yè)管理 ...........................................62 第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 ........................... 63 一、結(jié)論 ...............................................63 二、建議 ...............................................64 保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 IV 附表： 附表 1： 項(xiàng)目總投資匯總表 附表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2： 投資使用計(jì)劃及資金籌措表 附表 3： 總成本費(fèi)用估算表 附表 31 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4： 流動(dòng)資金估算表 附表 5： 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 6： 損益表 附表 61：銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 7： 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 8： 敏感性分析計(jì)算 保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第 1 章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 AB“保健奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位： AB乳業(yè)有限公司 法人代表： xx 所有制形式：民營(yíng)股份制 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)： xx 縣城 xx大道 99號(hào) 建設(shè)規(guī)模：建一座日處理 312 噸、年處理 93600 噸鮮牛奶，年生產(chǎn)12020 噸“ xx 保健奶茶粉”的現(xiàn)代化加工廠。 建設(shè)期限：項(xiàng)目批復(fù)后 1 年內(nèi)完成。 保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人） 項(xiàng)目申報(bào)單位： AB乳業(yè)有限公司 法人代表： xx 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資 ，其中土建工程 ，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 3270 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金 。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400 萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌 萬(wàn)元。 應(yīng)繳所得稅 萬(wàn)元 稅率按 33%計(jì)算。 該項(xiàng) 目建設(shè)實(shí)施，按每戶平均飼養(yǎng) 10 頭奶牛計(jì)算，可以直接帶動(dòng) xx縣乃至自治區(qū)奶牛養(yǎng)殖約 3800多戶；按每產(chǎn)青貯玉米 4噸 計(jì)算，可直接帶動(dòng) ；按每畝產(chǎn) 茶葉，可直接帶動(dòng)產(chǎn)茶區(qū) 。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) [1] 國(guó)農(nóng)辦 [2020]95 號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》； [2] 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》； [3] 國(guó)農(nóng)辦【 2020】 175 號(hào) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知； [4]《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)管理暫行辦法》； [5]《投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目立項(xiàng)條件和項(xiàng)目法人單位條件》； [6] 新農(nóng)開辦 [2020]2號(hào)，自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 于 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》； [7]《 **回族自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》； [8]《 xx 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》。 本項(xiàng)目投資回收速度較快，具有較強(qiáng)的盈利能力，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 85億元，利稅 億元。 xx集團(tuán)發(fā) 揚(yáng)“追求卓越”的 企業(yè)精神，把產(chǎn)品質(zhì)量視作企業(yè)的生命，全力打造 xx精品。 主產(chǎn)品 “ xx”保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 牌豆奶粉成為中國(guó)最 暢銷商品之一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 85%以上。 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中， xx 集團(tuán)堅(jiān)持誠(chéng)信為本的原則，對(duì)社會(huì)各界、兄弟單位和廣大消費(fèi)者坦誠(chéng)相待，恪守信用，樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)資信為 AAA 級(jí)。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國(guó)、姜春 云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領(lǐng)導(dǎo)同志都曾親臨 xx 集團(tuán)視察工作，給予 xx 集團(tuán)很高的評(píng)價(jià)。集團(tuán)開始實(shí)施以 “穩(wěn)定發(fā)展豆奶，全面進(jìn)軍乳業(yè)” 為主要內(nèi)容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。 二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)， xx 集團(tuán)利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢(shì)，做好行業(yè)整合與規(guī)模擴(kuò)張，先后在濟(jì)南、西安、武漢、珠海 、新疆、銀川、連云港等地組建了十多個(gè)乳品加工基地及奶牛養(yǎng)殖基地，成功開發(fā)出高品位“ xx” 系列乳品，投放市場(chǎng)勢(shì)頭猛勁。 保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 目前， xx 產(chǎn)品已有豆奶粉、液體豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油計(jì) 200 多個(gè)品種，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地。 xx 積極引進(jìn)科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內(nèi)的各類科技人員 2020多人，設(shè)立了國(guó)家級(jí)博士后科研流動(dòng)站，組建了省級(jí) “營(yíng)養(yǎng)與功能食品研究開發(fā)中心” 。 同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施所在地 xx 縣位于中亞地帶，交通便利，資源豐富，市場(chǎng)廣闊，便于項(xiàng)目產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)（如：哈薩克斯坦、俄羅斯等）。 論證結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、工藝技術(shù) 先進(jìn)、環(huán)保措施完善、投資適當(dāng)，方案切實(shí)可行，具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，希望盡快立項(xiàng)實(shí)施。 1988 年，在我國(guó)糧食產(chǎn)量連年徘徊、供求矛盾比較突出的形勢(shì)下，為了改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加大宗農(nóng)產(chǎn)品尤其是糧食的產(chǎn)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，國(guó)務(wù)院決定設(shè)立農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（后改為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金），在 全國(guó)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃、大規(guī)模的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，通過(guò)改造中低產(chǎn)田，適當(dāng)開墾宜農(nóng)荒地，改造農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，提高糧棉油等主要農(nóng)產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。1998 年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動(dòng)，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。近幾年，自治州大力實(shí)施畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，自治州黨委、政府切實(shí)加強(qiáng)對(duì)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境，加大招商引資工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強(qiáng)基地建設(shè)、完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制等方面開展許多卓有成效的工作，使自治州的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)取得了較快的發(fā)展。 AB 乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種的基礎(chǔ)上，提出投資 8000 多萬(wàn)元，建一座年生產(chǎn) 12020 噸奶茶粉的現(xiàn)代化工廠，是企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、研制一代”理念的實(shí)施。 奶茶是新疆各族人民喜愛(ài)的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛(ài)的飲品。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢(shì)頭非常旺盛。為向廣大消費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口、質(zhì)量穩(wěn)定的奶茶；同時(shí)企業(yè)和奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建在 **回族自治州隸屬的 xx縣。全州上下圍繞建設(shè)畜產(chǎn)品建設(shè)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不斷提高，畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 xx 縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團(tuán)、麥趣爾集團(tuán)先后都在 xx 縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進(jìn)江蘇 xx保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 集團(tuán)在 xx縣投資建設(shè)“ AB乳業(yè)有限公司”和一個(gè)千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團(tuán)等企業(yè)，都在 xx 縣開發(fā)發(fā)展乳制品加工，和 xx縣農(nóng)民共同打造 xx 縣 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新局面 。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 農(nóng)產(chǎn)品深加工對(duì)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問(wèn)題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項(xiàng)目擬生產(chǎn)系列保健奶茶，符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第一條農(nóng)業(yè)中第 18 款“奶業(yè)”。 該項(xiàng)目立足于農(nóng)村資源市場(chǎng)，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，突出特色，積極保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用 xx縣富余勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，增加農(nóng)民收入。 有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整 隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，其制約因素由過(guò)去主要受資源約束變?yōu)槭苜Y源、市場(chǎng)和環(huán)境的約束，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，因此，加快農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬(wàn)戶的小生產(chǎn)方式向現(xiàn)代集約化經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增加的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)化、多樣化市場(chǎng)需求已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的核心。該項(xiàng)目建成后將成為立足 xx 縣，面向國(guó)內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地引導(dǎo)農(nóng)民以市場(chǎng)為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，有效增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。該項(xiàng)目建成后，保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的奶茶粉等系列產(chǎn)品的科研、加工基地，將大大增強(qiáng)企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將為帶動(dòng)一批農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)（茶葉加工、中草藥加工等）進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，形成集聚效應(yīng)和品牌效應(yīng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目所在地 xx 縣位于新疆天山北麓中段，準(zhǔn)葛爾盆地南緣，地處東經(jīng) 86186。 8′、北緯 43186。 20′之間。南北長(zhǎng) 258公里，東西最大寬度 52公里，形如巨蠶。境內(nèi)地形大致可分為三部分：南部為高山、丘陵，平均海拔 2400余米，占總面積的 %；中部為沖積平原，海拔在 460～ 700 米之間，土壤肥沃，土層厚度 ～10米，傾斜坡降率 ～ 3‰，是農(nóng)作物種植區(qū)，占總面積 %；北部為沙漠地，海拔在 360～ 460 米之間，占總面積的 %。廠址南與 312國(guó)道相臨，西 1公里處為天龍水泥廠粉磨站，東面經(jīng) xx 大道與縣棉花良種倉(cāng)庫(kù)一路之隔，北面全部為農(nóng)耕地。 自然資源狀況 xx 縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂?，四季分明。降水?110～ 400 毫米，無(wú)霜期 129天。年平均相對(duì)濕度 30%，最冷保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 月相對(duì)濕度 50%，最熱月相對(duì)濕度 34%。場(chǎng)地地勢(shì)較平坦，地貌單一。 ，成分以火成巖為主，變質(zhì)巖和沉積巖次之； 、細(xì)砂。從南到北經(jīng) xx 縣東部、中部、北部，消失于土漠之中，全長(zhǎng) 200 多公里。由于流域面積大， xx縣內(nèi)有 平方公里冰川溶水補(bǔ)給，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小， 56月為汛期，平均流量 ，年徑流量 m3，是全縣用水的主要水源。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 xx縣轄 6鎮(zhèn) 1鄉(xiāng) 3場(chǎng)；有 59個(gè)村民委員會(huì)。（擇自 2020 年 **統(tǒng)計(jì)年鑒）。 xx 縣 2020年總產(chǎn)出： 878067萬(wàn)元，其中：第一產(chǎn)業(yè)完成 357653萬(wàn)元；第二產(chǎn)業(yè)完成 317637萬(wàn)元； 第三產(chǎn)業(yè)完成 202777 萬(wàn)元。（擇自“ 2020年 **統(tǒng)計(jì)年鑒”）。完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 9344 萬(wàn)元。 xx縣地域遼闊、資源豐富。發(fā)展農(nóng)牧業(yè)潛力極大。 從產(chǎn)前來(lái)看，近幾年來(lái)， xx 縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益畜牧業(yè)、規(guī)模畜牧業(yè)和特色畜牧業(yè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，大力發(fā)展無(wú)公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。 從產(chǎn)中來(lái)看，近幾年在 xx 縣委、縣政府積極探索和采取切實(shí)有效的應(yīng)對(duì) 措施，把“建立新型畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)組織、發(fā)展優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、實(shí)施畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、發(fā)展壯大畜牧業(yè)龍頭企業(yè)”作為新階段農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)來(lái)抓，取得了明顯成效，使外向型農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)上規(guī)模、上保