【正文】 將盤點(diǎn)表報(bào)綜合部審核。 綜合部每年 5月 25 日、 12月 25日對公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核。 個(gè)人保管的物品返還時(shí)，由領(lǐng)用人至部門返還，再由部門返還至倉庫，并在《回庫單》及《員工離職單》上注明。 做成功物 業(yè)管理人！』 返還至倉庫，并在《回庫單》上注明。 借用物資超時(shí)未還的，綜合部有責(zé)任督促歸還。 八、附則： 新進(jìn)人員入職必須至綜合部辦理入職手續(xù)后，部門經(jīng)理 /主管方可簽發(fā)《出庫單》，至倉庫管理員處領(lǐng)用入職物資，由領(lǐng)用人、倉庫管理員簽字確認(rèn)。 綜合部有權(quán)根據(jù)實(shí)際使用情況控制各部門辦公物品領(lǐng)用總支出。 二、工服的發(fā)放范圍： 公司工服的發(fā)放范圍是公司正式簽約的員工。 服裝費(fèi)用列入年度預(yù)算，發(fā)放由各部門依據(jù)人數(shù)制作領(lǐng)用名冊簽字確認(rèn)，換裝時(shí)間定為每年的五月、十一月，由各管理處按實(shí)際天氣狀況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。 做成功物 業(yè)管理人！』 員工要按公司統(tǒng)一要求著裝，并佩戴胸卡。 公司工服是 公司的重要的形象標(biāo)志，任何員工無權(quán)隨意更改、轉(zhuǎn)讓、變賣。公司配發(fā)的服裝限在上班時(shí)間使用。 2. 操作層員工離職的，服裝清洗干凈無破損，押金退還。 3. 工服如未達(dá)使用年限遺失或故意損壞者應(yīng)按原價(jià)賠償。 5. 服裝代購費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為；管理層 400元 /套、操作層 200 元 /套，不足部分由公司支付。 操作層員工 離職時(shí)服裝無污染及破損代購費(fèi)全額無息退還。主管有權(quán)強(qiáng)制配發(fā)新服裝，服裝費(fèi)用在當(dāng)月工資中扣除。 8. 管理層人員如離開本公司，服裝按服裝總價(jià)對應(yīng) 2年折舊期按月折價(jià)處理，服裝歸個(gè)人所有。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 公司各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計(jì)劃制定本部門費(fèi)用開支計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部匯總、審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計(jì)劃，并下達(dá)各 部門費(fèi)用開支指標(biāo)。 分公司費(fèi)用開支計(jì)劃留有彈性，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整或變更授權(quán)。 做成功物 業(yè)管理人！』 2) 部門經(jīng)理審查確認(rèn) 3) 財(cái)務(wù)部門審核 4) 總經(jīng)理審批 凡分公司計(jì)劃外開支，一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。 2) 各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買：單價(jià)在 50 元以下，或總價(jià)在 100 元以下，綜合部批準(zhǔn)； 100 元以上須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)綜合部查驗(yàn)入庫后報(bào)銷。 2) 綜合部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況的基礎(chǔ)上 ，制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計(jì)劃。 4) 路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由綜合部根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)綜合部簽字驗(yàn)核。 6) 駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每月在工資中列支。 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部核報(bào)。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。 做成功物 業(yè)管理人！』 綜合部辦理，專業(yè)用品自行購買后至綜合部登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。 1) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，應(yīng)事先填寫申報(bào)單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單方可支付 ,并由 經(jīng)辦人在該原始發(fā)票上簽字或加蓋私人印章，否則不予報(bào)銷。一般按住宿費(fèi)基數(shù)每日標(biāo)準(zhǔn)為 150 元 /人，伙食補(bǔ)貼每日為 20 元 /人。 3) 員工參加關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至綜合部備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按分公司的有關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷。 5) 員工因探望病人發(fā)生的費(fèi)用，除受公司委派外，均不能報(bào)銷。 二、 適用范圍 本規(guī) 定 適用于 分 公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。 做成功物 業(yè)管理人！』 三、職責(zé) 1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。 四、報(bào)銷程序 1．報(bào)銷費(fèi)用的填制要求 a） 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的 5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況 告知財(cái)務(wù)部經(jīng)理后，可順延 3個(gè)工作日。 b） 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報(bào)銷單據(jù)同向）粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。 d） 采購類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《請購單》（或采購計(jì)劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將 入庫 單、附在報(bào)銷單據(jù)的后面。 2．報(bào)銷單據(jù)的審核 a） 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由部門主管簽字確認(rèn)。 c） 經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或有其他疑問，而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。 b） 單位價(jià)格在 500元以下的報(bào)銷費(fèi) 用，由出納員用現(xiàn)金支付。 做成功物 業(yè)管理人！』 c） 單位價(jià)格在 500 元以上的報(bào)銷費(fèi)用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可 經(jīng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。 未按要求及時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)的，將在次月工資中扣減所借備用金。 b） 所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)，由財(cái)務(wù)部 按財(cái)務(wù)規(guī)定 保 存 保管 。 做成功物 業(yè)管理人！』 印章管理制度 印章是公司經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的 管理關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動(dòng)的開展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。 分公司各類印章由各級(jí)和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。 分公司實(shí)施印章使用審批制度，需使用印章的部門應(yīng)填寫用印申請表，經(jīng)該印章的職能部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用并做好記錄。 分公司各級(jí)人員使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)分公司有關(guān)人員審核。 印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。 分公司總經(jīng)理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。 1 財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù) 印章無須經(jīng)上述程序。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 1公章的使用決定權(quán)歸分公司總經(jīng)理，其他各印章的使用權(quán)由分公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。 1任何人必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 一、 分類 結(jié)合《檔案管理規(guī)定》的要求 ， 須登記的文書范圍 為 ： 外來文件：公文（命令、指令、決議、指示、通知、通報(bào)、報(bào)告、請示、批復(fù)、 函 、會(huì)議紀(jì)要）電報(bào)、傳真等等。 二、 收文 本公司外界往來的文件，由綜合部統(tǒng)一登記、收文。 三、 發(fā)文 以公司名義撰寫的文件，可由各部門自行擬稿，統(tǒng)一由公司綜合部登記總經(jīng)理室簽發(fā)。 四、 分文 外來文件由綜合部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門 處 理。 五、 會(huì)簽 需多部門或多人會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上“收文處理單”。 文件收文后，再依“收文處理單”內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送 其他會(huì)簽部門或其他人，若其部門或其他人為最后一個(gè)會(huì)簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送綜合部。 做成功物 業(yè)管理人！』 呈總經(jīng)理或交其他被授權(quán)者做最終的審核、批示 。 公司實(shí)行按國家標(biāo)準(zhǔn)和分公司標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的文書規(guī)范格式，對已經(jīng)統(tǒng)一的文書類（以附件形式下發(fā)），要求各部門及員工嚴(yán)格按分公司規(guī)范格式操作，所有下發(fā)的文書格式修改權(quán)在綜合部。 公司及各部門、員工有保護(hù)檔案的義務(wù)。 分公司各部門指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作（即資料員）。 綜合部應(yīng)逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便使用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。 做成功物 業(yè)管理人！』 整理 根據(jù)分類和成立時(shí)間整理； 分類 根據(jù)下述分類方法分類：技術(shù)類、行政類、管理類； 立卷 區(qū)分不同價(jià)值確定保管期限：永久、長期、短期。 屬部門保管的檔案：在每月 5日前匯編成冊上報(bào)綜合部，各分級(jí)保管者在每年的一月三十一日前將檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄交綜合部。 銷毀：須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在清單上簽字。 1在業(yè)務(wù)中對外簽署的各種經(jīng)濟(jì)合同按《合同管理規(guī)定》處理。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 1分公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)記錄必須備份。 1備份盤與源盤應(yīng)分開存放，分公司的備份盤應(yīng)分別由 2 人保存。 做成功物 業(yè)管理人！』 依法追究刑事責(zé)任 1) 毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案 2) 擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案 3) 涂改、偽造檔案 4) 未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者 5) 未按手續(xù)借閱、外帶者或越級(jí)查閱者（檔案管理者同罰） 1本制度監(jiān)督部門為公司綜合部，第一責(zé)任人為資料員所在部門的部門經(jīng)理，第二責(zé)任人為各部門指定的資料員。 電腦系統(tǒng)選取型須基于廣泛的市場調(diào)研，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費(fèi)用、效率、效果、先進(jìn)性、適用性，選擇最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案；在掌握各類電腦性能、價(jià)格之后選擇合格的機(jī)型 。 電腦采購過程中，工程部做好硬件的驗(yàn)機(jī)工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。 公司及各部門計(jì)算機(jī)的維護(hù)、維修由工程部指定的專人負(fù)責(zé)。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤 未經(jīng)許可，任何人不得擅自安裝和卸載電腦軟件，安裝和卸載電腦軟件必須由指派專人負(fù)責(zé)安裝。 計(jì)算機(jī)的保管請使用者自行保管，發(fā)生硬件損壞的，由工程部到現(xiàn)場查驗(yàn)分清人為或自然損壞。 選好電腦機(jī)位，做好電腦設(shè)備的防曬、防水、防塵、防震工作。 嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉的電腦系統(tǒng) ,統(tǒng)一使用公司網(wǎng)頁標(biāo)志作為桌面主題 . 公司計(jì)算機(jī)內(nèi)嚴(yán)禁安裝各類游戲，在工作期間，不可用計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事情。 四 、 計(jì)算機(jī)保密： 不同密級(jí)文件存放于不同電腦中；設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼；設(shè) 置進(jìn)入電腦文件的密碼或口令；設(shè)置進(jìn)入電腦文件的權(quán)限表；對電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 3)電腦操作員對保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。設(shè)置共享文件的訪問權(quán)限表，機(jī)密文件只能對相關(guān)賬號(hào)開放 。 嚴(yán)防黑客攻擊和病毒破壞，養(yǎng)成定期備份文件的習(xí)慣。 未經(jīng)許可，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。 電腦出現(xiàn)病毒，操作人員不能殺除的，須及時(shí)報(bào)工程部處理。 建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。 六、 計(jì)算機(jī)的維護(hù)： 計(jì)算機(jī)由工程部定期的對其進(jìn)行除塵、保養(yǎng)，并打開機(jī)箱，詳細(xì)的檢查內(nèi)部的配件，保證計(jì)算機(jī)高效的運(yùn)行。 電腦維修維護(hù)過程中，首先確保對公司信息進(jìn)行拷貝，并不遺失。 UPS 只作停電保護(hù)之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴(yán)禁將 UPS 作正常電源使用。 外請人員對電腦進(jìn)行維修時(shí)，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 2）計(jì)算機(jī)規(guī)范使用及 密碼匯總由綜合部管理。 頁眉、頁腳為宋體五號(hào)字。 內(nèi)容 ： 表格文字內(nèi)容為小四宋體、加黑，并且居中，字體間距視表格需要而定。 做成功物 業(yè)管理人！』 a)豎向表格定格 為 29 行；頁邊距：左 、右 ，上 、下 。 流水號(hào) 流水號(hào)位于文件左上角，距表格 ；高 ,寬 。 b)財(cái)務(wù)部： DCSJXZCWB（表格分類） 001。 d)工程部： DCSJXZGCB（表格分類） 001。 f)秩序管理 部： DCSJXZZXB（表格分類） 001。 頁眉、頁腳為宋體五號(hào)字。 內(nèi)容 內(nèi)容字體為小四號(hào)宋體字，段落行原則上間距 倍，也 可在實(shí)際中調(diào)整。 做成功物 業(yè)管理人！』 頁邊距：上 、下 ，左 、右 。 二、本制度適用于公司各部門員工。 四、 員工考核分為：入職培訓(xùn)考核、轉(zhuǎn)正考評、月考評、年考核及其他培訓(xùn)考核等。 轉(zhuǎn)正考評 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 月考評 各部門員工每月填寫《崗位績效考核表》，根據(jù)考核內(nèi)容及本月工作表現(xiàn)進(jìn)行個(gè)人評分，再由用人部門負(fù)責(zé)人對本部門員工進(jìn)行評分，考核結(jié)果直接與員工當(dāng)月工資掛鉤。 其他培訓(xùn)考核 公司會(huì)不定時(shí)安排員工進(jìn)行崗位技能、突發(fā)應(yīng)急等培訓(xùn)和演習(xí)，其考核結(jié)果將作為年考核依據(jù)。員工的績效考核是作為員工工作信息反饋，員工獎(jiǎng)懲、職位調(diào)整、培訓(xùn)安排等的主要依據(jù)。 做成功物 業(yè)管理人！』 （ 1）針對性： 以公司經(jīng)營目標(biāo)為前提，針對崗位職責(zé)進(jìn)行對應(yīng)考核，即“誰負(fù)責(zé)評價(jià)誰”，“誰執(zhí)行考評誰”。 （ 3）公平性： 統(tǒng)一績效考核程序、規(guī)范績效考核模塊，并依據(jù)不同崗位的 不同特征設(shè)定相應(yīng)的考評標(biāo)準(zhǔn)。 3．適用范圍：適用于本公司總經(jīng)理以外的全體員工。 2．考核權(quán)重 （ 1） 部門經(jīng)理（含）以上級(jí)人員：成績考核 （ 65%）＋ 管理考核 （ 20%）＋ 培訓(xùn)考核 （ 15%） （ 2） 主管助理、主管、經(jīng)理助理人員：成績考核 （ 67%）＋ 管理考核 （ 18%）＋培訓(xùn)考核 （ 15%） （ 3）領(lǐng)班人員：成績考核 （ 70%）＋ 管理考核 （ 20%）＋ 培訓(xùn)考核 （ 10%） （ 4）普通員工：成績考核 （ 70%）＋ 態(tài)度考核 （ 20%）＋ 培訓(xùn)考核 （ 10%） 3．考