【正文】 術(shù)部 加蓋 “關(guān)鍵工序設(shè)備 ”標(biāo)識(shí)，進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)檢； 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工序設(shè)備車間應(yīng)進(jìn)行掛牌管理，關(guān)鍵工序設(shè)備的完好率應(yīng)達(dá)到100%； 當(dāng)由于工藝變化或產(chǎn)品工藝路線變化等使關(guān)鍵工序設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，工藝技術(shù)部 應(yīng)以“技術(shù)問題通知單”的方式通知裝備 技術(shù)部 ，裝備 技術(shù)部 重新調(diào)整“機(jī)動(dòng)設(shè)備編號(hào)總帳”標(biāo)識(shí)，并調(diào)整關(guān)鍵工序設(shè)備臺(tái)帳，裝備 技術(shù)部 以“裝備技術(shù)問題通知單”的方式通知車間作相應(yīng)關(guān)鍵工序設(shè)備日點(diǎn)檢、周期點(diǎn)檢工作的調(diào)整。 《設(shè)備檢查整改單》 公司 各車間接到 《設(shè)備檢查整改單》后，針對(duì)問題，分析原因，采取糾正及預(yù)防措施實(shí)施整改； 裝備 技術(shù)部 對(duì)各車間問題整改情況進(jìn)行復(fù)查、評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)設(shè)備點(diǎn)檢工作。 注： 設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)見“附件 2”。 《設(shè)備定期保養(yǎng)任務(wù)書》 公司 裝備 技術(shù)部 每月對(duì)各車間設(shè)備例行保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，如存在問題形成《設(shè)備檢查整 改單》下達(dá)相關(guān)車間； 裝備 技術(shù)部 根據(jù)各車間節(jié)假日定期保養(yǎng)完成情況反饋信息按組織檢查，按 《設(shè)備定期保養(yǎng)任務(wù)書》要求和 《 設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) 》要求進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，如存在問題形成《設(shè)備檢查整改單》下達(dá)相關(guān)車間。 裝備 技術(shù)部 對(duì)各車間問題整改情況進(jìn)行復(fù)查、評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備日常保養(yǎng)工作。 《標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)范》、《預(yù)防性維修計(jì)劃》 公司 2 各車間維修工程師按計(jì)劃在月初向本車間維修班組下達(dá)《檢修單》，修理內(nèi)容依據(jù)設(shè)備《標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)范》并參考當(dāng)時(shí)設(shè)備狀態(tài)確定。 《檢修單》、“維修工作日記” /“熱工值班日記” 公司 4裝備 技術(shù)部 負(fù)責(zé)按設(shè)備《標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)規(guī)范》中的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和車間反饋的《檢修單》內(nèi)容，會(huì)同維修人員和操作者對(duì)各生產(chǎn)車間的設(shè)備檢修進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，如存在問題形成《設(shè)備檢查整改單》下達(dá)相關(guān)車間。 技術(shù)部 對(duì)各車間問題整改情況進(jìn)行復(fù)查、評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備預(yù)防性維修工作。 《針對(duì)性維修計(jì)劃》 公司 2 各車間維修工程師 向本車間維修班組下達(dá)《針對(duì)性維修計(jì)劃》。 《檢修單》、“維修工作日記” /“熱工值班日記” 公司 4 裝備 技術(shù)部 依據(jù)《針對(duì)性維修計(jì)劃》內(nèi)容，會(huì)同維修人員和操作者對(duì)各生產(chǎn)車間的設(shè)備檢修進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，如存在問題下達(dá)《設(shè)備檢查整改單》。 裝備 技術(shù)部 對(duì)各車間問題整改情況進(jìn)行復(fù)查、評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備針對(duì)性維修工作。 《預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃》 公司 2．各車間維修工程師按計(jì)劃向本車間維修班組下達(dá)《預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃》。 《預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃》、“維修工作日記” /“熱工值班日記” 公司 4． 裝備 技術(shù)部 依據(jù)《預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃》內(nèi)容，會(huì)同維修人員和操作者對(duì)各生產(chǎn)車間 的設(shè)備檢修進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，如存在問題下達(dá)《設(shè)備檢查整改單》。 裝備 技術(shù)部 對(duì)各車間問題整改情況進(jìn)行復(fù)查、評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備針對(duì)性維修工作。 “設(shè)備外委機(jī)加修理計(jì)劃” 公司 /采購部 裝備 技術(shù)部 相關(guān)綜合技術(shù)員在公司“ ERP 系統(tǒng)”中申請(qǐng)外委項(xiàng)修計(jì)劃，同時(shí)將技術(shù)要求轉(zhuǎn)給采購部專項(xiàng)采購室； 采購部專項(xiàng)采購室根據(jù)技術(shù)要求內(nèi)容確定修理單位。 公司 4． 裝備 技術(shù)部 按技術(shù)協(xié)議要求組織外委項(xiàng)修項(xiàng)目 實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行跟蹤管理，生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)維修工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工全過程。 “物資驗(yàn)收單” 6．如有不合格項(xiàng)要求承修單位限期整改。 “物資驗(yàn)收單” 公司 8． 由現(xiàn)場(chǎng)工程師按技術(shù)協(xié)議確認(rèn)技術(shù)資料并移交裝備 技術(shù)部 資料室。 “設(shè)備檔案薄” 公司 10． 設(shè)備項(xiàng)修項(xiàng)目驗(yàn)收后質(zhì)保期為一年，特殊規(guī)定的按技術(shù)協(xié)議或采購部簽訂的商務(wù)合同中相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)行正常由裝備 技術(shù)部 計(jì)劃員組織質(zhì)保金驗(yàn)收，按步驟 5 的程序進(jìn)行。 5 驗(yàn)收 6 整改 7簽 《物資驗(yàn)收單》 N Y 8 資料交接 9 填寫檔案 10 質(zhì)保金驗(yàn)收 11 改進(jìn) 設(shè)備大修、改造、更新 責(zé)任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 1． 根據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢記錄、裝備普查、 裝備故障（停歇）管理信息運(yùn)行報(bào)告匯總和分析提出 “年度 設(shè)備大修計(jì)劃 ” 、 “年度設(shè)備改良計(jì)劃 ”、“年度 設(shè)備更新計(jì)劃 ”申請(qǐng)。 公司 3． 根據(jù)研討結(jié)果形成詳細(xì)的技術(shù)要求，嚴(yán)格按照模板要求明確 大修（改造 /更新）內(nèi)容、主要技術(shù)參數(shù)、材料、備件清單、安裝調(diào)試要求、質(zhì)量保證與售后服務(wù)、圖紙資料及其它要求。 將三份紙介技術(shù)要求交設(shè)備使用車間 部長(zhǎng) 、裝備 技術(shù)部 部長(zhǎng) 、工藝 技術(shù)部部長(zhǎng) 審核簽字。 將簽字完成的技術(shù)要求交裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組相應(yīng)綜合技術(shù)員。 生產(chǎn)安全部 5．由生產(chǎn) 安全部 確認(rèn)技術(shù)要求內(nèi)容與藍(lán)本計(jì)劃是否對(duì)應(yīng)，確認(rèn)后提供相應(yīng)藍(lán)本項(xiàng)目成本單號(hào)。 公司 6．由裝備 技術(shù)部 綜合技術(shù)員依據(jù)項(xiàng)目成本單號(hào)在 ERP系統(tǒng)提報(bào)項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng) 公司 、 生產(chǎn)安全部 、財(cái)控部逐一審批后，采購部 專項(xiàng)采購室在公司“ ERP系統(tǒng)”中接收經(jīng)審批的 “物資訂貨審批單”，另外 附審批后的一份紙介技術(shù)要求。 “供應(yīng)商推薦表” 公司 8． 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組負(fù)責(zé)組織相應(yīng)技術(shù)組與預(yù)選供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，確定技術(shù)方案， 生產(chǎn)安全部 制造技術(shù)管理室人員參加。 采購部 10． 采購部專項(xiàng)采購室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序》組織招標(biāo)及確定中 標(biāo)價(jià)格。 公司 、 生產(chǎn)安全部 、采購部、供應(yīng)商各持一份 采購部 12． 專項(xiàng)采購室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序》的相關(guān)規(guī)定簽訂商務(wù)“合同”。 “大修卡” 公司 /采購部 14． 專項(xiàng)采購室組織裝備 技術(shù)部 相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)維修工程師對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)簽，出具 圖紙匯簽紀(jì)要 。 公司 16． 現(xiàn)場(chǎng)施工完成后進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)行，裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組、技術(shù)組、生產(chǎn)車間、供應(yīng)商共同確認(rèn)運(yùn)行過 程，試運(yùn)行過程中存在的問題由供應(yīng)商及時(shí)整改，在按技術(shù)協(xié)議要求正常運(yùn)行 15天后由計(jì)劃組設(shè)備檢查員填寫 《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》，現(xiàn)場(chǎng)工程師填寫《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》，大修項(xiàng)目完成后由現(xiàn)場(chǎng)維修工程師完成“大修卡”填寫。 依據(jù) 技術(shù)協(xié)議 、 “合同”、《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》、《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》、“大修卡”（大修項(xiàng)目）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，資料員按技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款要求確認(rèn)資料提供情況并歸檔。 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員將“裝備技術(shù)問題通知單” 反饋給參與驗(yàn)收的相關(guān)部門及供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù) “裝備技術(shù)問題通知單” 所要求的整改要求和時(shí)間進(jìn)度對(duì)存在問題進(jìn)行整改，完成后通知裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員。 由采購部準(zhǔn)備 4份“物資驗(yàn)收單”，參加驗(yàn)收人員形成驗(yàn)收意見，并在驗(yàn)收意見欄中逐一簽字，由設(shè)備使用車間裝備 部長(zhǎng) 在使用部門一欄中簽字，裝備 技術(shù)部 部長(zhǎng) 在技術(shù)部門一欄中簽字， 公司 總經(jīng)理 最后在使用部門一欄中簽字 后蓋 公司 公章，采購部專項(xiàng)采購室在采購部一欄簽字蓋章， 生產(chǎn)安全部 制造 技術(shù)部 在歸口部門一欄中簽字蓋章后作為財(cái)控部結(jié)算的依據(jù)。 公司 、財(cái)控部 21．由裝備 技術(shù)部 相關(guān)綜合技術(shù)員與財(cái)控部按《解放公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理改造、更新項(xiàng)目設(shè)備增值手續(xù)并更改“設(shè)備臺(tái)帳”。如有異常及時(shí)將信息反饋采購部專項(xiàng)采購室組織供應(yīng)商整改。 “物資驗(yàn)收單” 公司 24．對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程存在的問題進(jìn)行糾正，并持續(xù)改進(jìn)和完善設(shè)備大修、改造、更新管理工作。 7 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 20 項(xiàng)目資料歸檔 22質(zhì)保金驗(yàn)收 /整改 23簽 《物資驗(yàn)收單》 24 改進(jìn) 21 辦理設(shè)備增值手續(xù)并修改設(shè)備臺(tái)帳 第 17 頁共 27 頁 《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序》 8 相關(guān)記錄及保存期 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保存期 保存地點(diǎn) 1 精度檢驗(yàn)卡 W60ZY048JL00100 2年 裝備 技術(shù)部 2 檢修單 3 預(yù)防性檢修計(jì)劃 W60ZY048JL00200 2年 裝備 技術(shù)部 4 針對(duì)性檢修計(jì)劃 W60ZY048JL00300 2年 裝備 技術(shù)部 5 預(yù)測(cè)性檢修計(jì)劃 W60