【正文】 開(kāi)了監(jiān)理工作例會(huì)，傳達(dá)了工程質(zhì)量檢查情況、整改要求，針對(duì)存在的問(wèn)題，要求監(jiān)理在工作對(duì)待問(wèn)題要仔細(xì)思考，加強(qiáng)責(zé)任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據(jù)自己所監(jiān)理的工作，進(jìn)行逐條制定了整改方案，避免以后再出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。 工程質(zhì)量控制檢查，加強(qiáng)糾正質(zhì)量通病的力度和措施，根 據(jù)工程進(jìn)度表情況，我辦要求施工單位積極做好事前控制，技術(shù)交底到位。對(duì)檢查出的臺(tái)背回填壓實(shí)、臺(tái)階開(kāi)挖、梁板預(yù)制等問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量。并對(duì)不合格的 合同段 k39+660 欽州臺(tái)背、 合同段 k43+012 欽州臺(tái)背、 k53+066 崇左臺(tái)已按照規(guī)范的要求重新回填臺(tái)背。對(duì)于 合同段 合同段不同規(guī)格墊層料路拌堆放無(wú)序、預(yù)備在路面悶料的現(xiàn)象，我合同段已要求其更換碎石集料堆放地點(diǎn)和按粒徑分級(jí)堆放。我辦已要求所轄各 合同段對(duì)預(yù)制梁頂板拉毛整平，用土工布整體覆蓋預(yù)制梁板，經(jīng)行灑水養(yǎng)生。 我辦所轄合同段在這次檢查橋隧構(gòu)件結(jié)構(gòu)鋼筋間距控制較 好，不合格的大部分是負(fù)誤差，針對(duì)這種現(xiàn)象，我辦要求承包商對(duì)鋼筋綁扎工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高承包商自檢意識(shí)，并加強(qiáng)抽檢頻率，要求嚴(yán)格按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行鋼筋施工。 2．萬(wàn)坑分離鋼筋加工場(chǎng)：部分鋼筋、鋼筋籠無(wú)支墊、覆蓋，銹蝕較嚴(yán)重。 整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺(tái)鋪設(shè)過(guò)道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強(qiáng)安全意識(shí)改進(jìn)配電箱。 整改時(shí)間： 57 個(gè)工作日內(nèi)完成。梁板頂板進(jìn)行覆蓋養(yǎng)生，腹板采用噴淋養(yǎng)護(hù)。 5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚； 碎石含較多 以下粒徑石料； 碎石石粉含量較多。整改時(shí)間： 710 天左右 6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。 整改措施： k89+250 處路基采用 32t 重型壓路機(jī)進(jìn)行碾壓直至壓實(shí)度合格。 (三 )人員方面： 1．基本情況：合同承諾 18 人，實(shí)際點(diǎn)到 11 人，變更 3 人，未辦理變更手續(xù)。 3．檢查時(shí)人員未提供原件審核，其資質(zhì)符合性無(wú)法認(rèn)定。一是承包人審批程序不到位，無(wú)編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無(wú)路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，無(wú)勞動(dòng)力、原材料進(jìn)場(chǎng)及使用計(jì)劃，無(wú)資金流量計(jì)劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項(xiàng)目合同文件和設(shè)計(jì)圖紙編寫(xiě)，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計(jì)圖紙不相符；三是項(xiàng) 目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案中無(wú)用電總負(fù)荷計(jì)算，主要機(jī)械表中無(wú) 32t 以上重型壓路機(jī)，應(yīng)急救援方案中無(wú)救援人員、救援設(shè)備和救援路線等內(nèi)容。方案中挖方、低填淺挖路床壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)為 95%，不符合現(xiàn)行《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（ jtgf102021）的要求；方案中無(wú)重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案。 4．質(zhì)量管理制度不健全，無(wú)技術(shù)交底、質(zhì)量事故調(diào)查處理等制度。 6．批復(fù)的質(zhì)量管理制度中無(wú)質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢人員的組成、質(zhì)量檢查程序和實(shí)施細(xì)則等內(nèi)容。 8．未提供工程質(zhì)量責(zé)任登記表。一是未按批復(fù)的試驗(yàn)段施工方案分三層進(jìn)行 9 9 96 區(qū)試驗(yàn)，僅對(duì) 93 區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)段施工；二是成果總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不完善，無(wú)每層填前含水量數(shù)據(jù)，無(wú)壓實(shí)度和碾壓遍數(shù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)參數(shù)中無(wú)碾壓時(shí)含水量允許偏差。 11．首件工程總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不符合項(xiàng)目辦“首件工程認(rèn)可制”的要求，無(wú)首件工程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的分析總結(jié)。 13．橋梁樁位放樣記錄表中無(wú)合同承諾的測(cè)量工程師簽名。一是未按照《江西省公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時(shí)對(duì)工程檔案分類(lèi)立卷整理；二是資料整理不及時(shí)，如 5． 13 澆筑的龍義大橋 3墩系梁無(wú)工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無(wú)法反映實(shí) 際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。篇五：生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告 防爆電磁閥生產(chǎn)許可證 工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告 國(guó)家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組： 防爆電磁閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證， 2021 年 3 月 15 日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件實(shí)地核查?，F(xiàn)將整改情況說(shuō)明如下： 機(jī)械秒表未計(jì)量檢定，不符合 條 、存在的主要問(wèn)題 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 ,關(guān)閉時(shí)間需用秒表測(cè)量。不符合在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)的要求，也不符合企業(yè)計(jì)量器具管理制度的要求。為避免發(fā)生類(lèi)似事件，已責(zé) 成質(zhì)檢部計(jì)量檢測(cè)人員對(duì)公司全部計(jì)量器具進(jìn)行了排查，未發(fā)現(xiàn)有其他在用計(jì)量器具不在檢定有效期內(nèi)的情況。該質(zhì)檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進(jìn)行耐壓試驗(yàn)操作，且操作過(guò)程中未對(duì)線圈引線采取適當(dāng)?shù)墓潭ǎ菍梢€直接連接，無(wú)法保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。同時(shí)要求檢驗(yàn)人員正確判定和記錄檢測(cè)結(jié)果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格?，F(xiàn)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超出有效期，需重新備案。 浸漆過(guò)程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確，不符合 、存在的主要問(wèn)題 （ a）工藝文件的要求與實(shí)際進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格不符。 （ b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數(shù)不明確 ,不便于指導(dǎo)操作。、整改措施 （ a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，將規(guī)程第 條“線圈繞組線采用 、 . 規(guī)定的 qz1/155 級(jí)漆包銅圓繞組線”改為“線圈繞組線采用 gb6109. . 規(guī)定的漆包銅圓繞組線，規(guī)格符合圖紙技術(shù)文件的要求。 工藝流程圖不完整，質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置不合理，不符合 、存在的主要問(wèn)題 （ a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關(guān)鍵工序，也未按關(guān)鍵工序?qū)ζ浼庸み^(guò)程進(jìn)行控制。 、整改措施 （ a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關(guān)鍵工序。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數(shù)進(jìn)行加工的同 時(shí)，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，從生產(chǎn)過(guò)程環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制關(guān)鍵尺寸的加工質(zhì)量。 二、范圍 公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見(jiàn)或不合格項(xiàng)的處理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并封閉不合格項(xiàng)。 四、程序 現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因，落實(shí)整改工作： （ 1）立即組織本部門(mén)員工現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因； （ 2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問(wèn)題復(fù)雜可先制定整改方案后落實(shí)整改）；（ 3）整改時(shí)限一般為一日，如問(wèn)題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時(shí)限，說(shuō)明原因以文件的形式報(bào)給質(zhì)檢部； （ 4）跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果； （ 5）召開(kāi)員工會(huì)議，通報(bào)不合格項(xiàng)及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識(shí)； （ 6）對(duì)涉及到不合格項(xiàng)的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。 異議申訴： 本部門(mén)對(duì)質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書(shū)面的形式向質(zhì)檢部說(shuō)明情況； 不合格項(xiàng)流程的封閉： 在本部門(mén)內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書(shū)面的形式提交整改報(bào)告及復(fù)檢申請(qǐng)，待質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后不合格項(xiàng)流程由質(zhì)檢部封閉。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格 8 項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng) 0 項(xiàng)。 一、成立整改小組。 二、事實(shí)分析及原因查找。不合格項(xiàng)① 條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。不合格項(xiàng)② 條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。不合格項(xiàng)③ 條款，未制定采購(gòu)文件。不合格項(xiàng)④ 條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。不合格項(xiàng)⑤ 條款，工藝監(jiān)督考核辦法不 完善，無(wú)考核記錄。不合格項(xiàng)⑥ 條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。不合格項(xiàng)⑦ 條款，未對(duì)特殊過(guò)程 的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。不合格項(xiàng)⑧ 條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。 三、整改措施。 針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資 料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫(xiě)檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保 存一年。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車(chē)間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫(xiě)生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。經(jīng)過(guò)本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下： 總監(jiān)辦存在問(wèn)題的整改： 針對(duì)本次檢查存在的問(wèn)題，我辦于 4 月 25 日召開(kāi)了監(jiān)理工作例會(huì)，傳達(dá)了工程質(zhì)量檢查情況、整改要求，針對(duì)存在的問(wèn)題，要求監(jiān)理在工作對(duì)待問(wèn)題要仔細(xì)思考，加強(qiáng)責(zé)任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據(jù)自己所監(jiān)理的工作，進(jìn)行逐條制定了整改方案，避免以后再出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。 工程質(zhì)量控制檢查，加強(qiáng)糾正質(zhì)量通病的力度和措施，根 據(jù)工程進(jìn)度表情況，我辦要求施工單位積極做好事前控制，技術(shù)交底到位。對(duì)檢查出的臺(tái)背回填壓實(shí)、臺(tái)階開(kāi)挖、梁板預(yù)制等問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量。并對(duì)不合格的 合同段 k39+660 欽州臺(tái)背、 合同段 k43+012 欽州臺(tái)背、 k53+066 崇左臺(tái)已按照規(guī)范的要求重新回填臺(tái)背。對(duì)于 合同段 合同段不同規(guī)格墊層料路拌堆放無(wú)序、預(yù)備在路面悶料的現(xiàn)象，我合同段已要求其更換碎石集料堆放地點(diǎn)和按粒徑分級(jí)堆放。我辦已要求所轄各 合同段對(duì)預(yù)制梁頂板拉毛整平，用土工布整體覆蓋預(yù)制梁板，經(jīng)行灑水養(yǎng)生。 我辦所轄合同段在這次檢查橋隧構(gòu)件結(jié)構(gòu)鋼筋間距控制較 好，不合格的大部分是負(fù)誤差，針對(duì)這種現(xiàn)象，我辦要求承包商對(duì)鋼筋綁扎工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高承包商自檢意識(shí)，并加強(qiáng)抽檢頻率，要求嚴(yán)格按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行鋼筋施工。 2．萬(wàn)坑分離鋼筋加工場(chǎng)：部分鋼筋、鋼筋籠無(wú)支墊、覆蓋，銹蝕較嚴(yán)重。 整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺(tái)鋪設(shè)過(guò)道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強(qiáng)安全意識(shí)改進(jìn)配電箱。 整改時(shí)間： 57 個(gè)工作日內(nèi)完成。梁板頂板進(jìn)行覆蓋養(yǎng)生，腹板采用噴淋養(yǎng)護(hù)。 5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚； 碎石含較多 以下粒徑石料； 碎石石粉含量較多。整改時(shí)間： 710 天左右 6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。 整改措施： k89+250 處路基采用 32t 重型壓路機(jī)進(jìn)行碾壓直至壓實(shí)度合格。 (三 )人員方面： 1．基本情況：合同承諾 18 人，實(shí)際點(diǎn)到 11 人，變更 3 人，未辦理變更手續(xù)。 3．檢查時(shí)人員未提供原件審核，其資質(zhì)符合性無(wú)法認(rèn)定。一是承包人審批程序不到位，無(wú)編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無(wú)路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，